Формирование и развитие кадрового потенциала ООО «Уралгазсервис»

Основное влияние на данное снижение уровня прибыли от реализации продукции оказало то, что темпы  роста выручки от реализации продукции  оказались меньше темпов роста затрат продукции.

В целом показатели рентабельности за период 2008-2009 гг. увеличились, что является положительным моментом. Исключение составила рентабельность 2009-2010 гг. где заметно видно спад рентабельности, что связанно с потерей прибыли от газово- наполнительной станции. Вследствие всего этого рентабельность реализованной продукции уменьшилась в исследуемом периоде на 0,04% и составила в 2010 году 0,07%.

Чистая прибыль от деятельности ООО «Комипермгаз» увеличилась в исследуемом периоде на 758тысяч рублей (+42,7%) и составила в 2010 году 2533 мл.тыс.рублей. Однако рентабельность продаж по чистой прибыли уменьшилась на 1019 и составила в 2010 году 3472.В целом, ООО «Комипермгаз» является весьма прибыльным и рентабельным предприятием.

ООО «Комипермгаз» оказывает следующие виды услуг (техническое обслуживание и ремонту ВДОГ; строительство газовых сетей и объектов газового хозяйства; прочие услуги).

Финансовый  результат деятельности газового хозяйства  рассмотрим в таблице 3.4.

По данным представленных в таблице 3.4 видно  выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2008 - 2009 года увеличилась на +15430 т.р.за счет выполнения объема строительно – монтажных работ по объектам и реализации сжиженного газа населению и предприятия:

-  газификация плавательного бассейна;

-  газификация в с. Купрос;

-  газификация частного сектора, село Юсьва;

-  газификация микрорайона «Быстрый»;

-  строительство межпоселкового газопровода ГРС «Кудымкар -Белоево».

 

Таблица 3.4 Динамика финансовой деятельности ООО «Комипермгаз» за 2008-2010гг.                 (тыс.руб.)

Показатели	2008г.	2009г.	2010г.	Прирост, снижене (+;-)
				2009-2008гг.	2010-2009г.
Выручка продажи товаров, работ, услуг	41605	57035	51151	+15430	-5884
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	30827	54135	40608	23308	-13527
Валовая прибыль	10778	2900	10543	-7880	7643
Управленческие расходы	5025		4668	-5025	-4668
Прибыль(убыток)от продаж	5753	2900	3472	-2855	572
Прочие доходы	8329	201	212	-8128	11
Прочие расходы	11869	531	-603	-11338	72
Прибыль(убыток)до налогообложения	2213	2570	3081	+355	511
Текущий налог на прибыль	438	477	548	+39	71
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода	1775	2093	2533	+316	440
Рентабельность	6,17	4,74	3,98	-2,19	-0,76

 

Динамика  себестоимость проданных товаров, работ, услуг увеличилось на +23308 тысяч рублей, за счет увеличения производственных расходов. В целом производственные расходы увеличились за счет увеличения расходов по перевозке и хранению газа, а так же закупке материалов необходимых для строительства  газопроводов. Из таблицы 3.4 видно, что прибыль от реализации в ООО «Комипермгаз» за три года уменьшилась на 868 тысячи рублей, а это привело к тому, что предприятие от своей деятельности в 2010 году получило прибыль от реализации в размере 3472 тысячи рублей. Основное влияние на данное снижение уровня прибыли от реализации продукции оказало то, что ООО «Комипермгаз» передало газово наполнительную станции другой фирме. Основными технико-экономические показатели Общества является строительно-монтажные работы - выполнение работ по строительству распределительных газопроводов в с. Купрос- 594 тыс. руб., микрорайон «Быстрый» -2745,8 тыс. руб.,  «Больничный городок»- 4616,9 тыс. руб., газификация котельной  №2 и5 г. Кудымкар -1259 тысяч рублей:

-  газификация жилых домов Пушкин-62, Герцена-57г. в г. Кудымкар, пуски, врезки, технический надзор -2134,3 тыс.руб.;

-  газоснабжение производственных зданий с установкой 4 тепловых пунктов по заказам индивидуальных предпринимателей- 898 тыс. руб.;

-  монтаж газового оборудования,  внутренних и наружных газопроводов частного сектора-114 домов на 2880,03 тыс. руб.

На 2010 год прибыль составила – 1722,84 тыс. руб. (29,57 % в общем объеме прибыли при рентабельности 12,85%). Техническое обслуживание - техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам:

-  техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования—3331,4 тыс. руб.;

-  аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования -2154,04 тыс. руб.

На 2010 год прибыль составила – 604,37 тыс. руб. (10,72 % в общем объеме прибыли при рентабельности 12,38%).Обслуживание и ремонт ВДГО:

-  установка счетчиков учета газа -492,2 тыс. руб.

-  заявочный ремонт – 859,6 тыс. руб.

На 2010 год прибыль составила – 177,82 тыс. руб. (2,64 % в общем объеме прибыли при рентабельности 15,15%). Прочие виды работ (услуг):

-  проектные работы по газификации объектов 110 шт. на сумму 881,6 тыс. руб., услуги по выдаче технических условий и согласований -39 тыс. руб.,  доставка газа в  баллонах населению-4394,8 тыс. руб., транспортные услуги- 162,6 тыс. руб., изготовление и реализация товаров народного потребления 459,2 тыс. руб., аренда имущества -481,4 тыс. руб., демонтаж емкостей -88,8 тыс. руб., реализация материалов-421,81 тыс. руб.

 

3.2 Анализ кадрового потенциала ООО «Комипермгаз» за 2008-2010 гг.

 

Деятельность  предприятия напрямую связана с  наличием и эффективностью использования  трудовых ресурсов. Среднегодовые показатели состава и структуры трудовых ресурсов ООО «Комипермгаз» представлены в таблице 3.5.

Как видно  из таблицы 3.5, среднегодовая численность персонала ООО «Комипермгаз» в исследуемом периоде уменьшилась на 22 человека и составила в 2010 году 114 человек. Общая численность персонала уменьшилась за счет сокращения штатных единиц.

 

Таблица 3.5 Динамика среднесписочной численности человек  ООО «Комипермгаз» за 2008-2010гг.

Показатели	2008год	2009год	2010год	Отклонение
				2009-2008гг.	2010-2009гг
руководители	15	15	14	0	-1
специалисты	23	22	20	-1	-2
Рабочие и служащие	106	99	78	-8	-19
Всего	144	136	114	-8	-22

 

При рассмотрении таблицы 3.5 видно уменьшение среднесписочной  численности за 2008-2009года на 8 человек  из них 1 специалист. За 2010-2009 года сокращение на 22 человека из них 2 специалиста. Такое  сокращение связано с передачей  газонаполнительной станции другому  предприятию. Важным показателем обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами является уровень образования отдельных работников, а также распределение работников в пределах руководителей и специалистов и служащих.

Структуру персонала по уровню образования рассмотрим в таблице 3.6.

 

Таблица 3.6 Динамика кадров по уровню образования ООО «Комипермгаз» за 2008-2010 гг.

Показатели	кол.чел. 2008год	кол.чел. 2009год	кол.чел. 2010год	Отклонения (+;-) Кол.чел.
				2009-2008гг.	2010-2009гг.
Руководители
Среднее, профессионально	9	7	6	-2	-2
Высшее	6	7	8	1	1
Специалисты
Среднее профессиональное	19	14	10	5	-5
Высшее	4	9	10	5	1
Рабочие,служащие
Среднее профессиональное	103	97	75	-6	-22
Высшее	3	2	3	1	-1
Итого	144	136	114	-8	-22

 

Данные таблицы 3.6 свидетельствуют о том, что большинство руководителей имеет высшее образование, что обусловлено современной тенденцией к получению высшего образования очень многими категориями людей и его относительной доступностью. Это позитивный момент для организации, однако высшее образование накладывает высокий уровень притязаний и амбиций, что может создать трудности при формировании системы мотивации. Количество людей, имеющих высшее образование в организации должно быть регламентировано и соответствовать целям и задачам организации. К 2010 году 8 руководителей имеют выше образование, специалистов 10 с высшее образование.  Это существенный плюс, поскольку специалист - это человек от которого требуется наличие образования. Остальные имеют среднее профессиональное образование. Большая часть работников имеет среднее специальное образование.

Методика  анализа распределения работающих в газовом хозяйстве по стажу работы на примере ООО «Комипермгаз» приведена в таблице 3.7.

 

Таблица 3.7 Динамика распределение работающих в газовом хозяйстве по стажу работы ООО «Комипермгаз» за 2008-2010 гг.

Показатели	2008год кол.чел	2009год кол.чел	2010год кол.чел	Отклонения (+;-) кол.чел за год
				2009-2008гг.	2010-2009гг.
Стаж работы до 1 года	24	18	16	-6	-2
От 1 до 5 лет	52	55	42	-3	-13
От 5до 10 лет	15	17	15	-2	-2
Свыше10лет	53	46	41	-7	-5
Итого	144	136	114	-8	-22

 

Анализ персонала  по стажу показал, что основную долю занимают работники, проработавшие в организации 1-5 лет и также работники свыше 10 лет что позволяют сделать вывод о том, что газовое хозяйство имеет работников хорошей квалификации. Однако необходимо отметить снижение по сравнению с прошлым годом работающих со стажем.

Рассмотрим  динамику персонала по возрасту за отчетный период 2008-2010 года в таблице 3.8.

Таблица 3.8 Динамика персонала по возрасту ООО «Комипермгаз» за 2008- 2010гг.

Показатели	2008год	2009год	2010год	Отклонения (+;-)
				2009-2008гг.	2010-2009гг.
От 20до 50 лет	95	85	59	-10	10
50 лет и старше	45	44	50	-1	6
Женщины старше 55 лет	2	5	4	3	-1
Мужчины старше 60 лет	2	2	1	0	-1

 

Динамика персонала данная в  таблице 3.8 - заметно к 2010 году сотрудников  до 30 лет  почти равна к сотрудникам 50 лет и старше отсюда можно сделать  вывод что большинство работников организации находятся в возрасте 21-49 лет. Таким образом, организацию можно отнести к относительно «молодой»,так же имеются сотрудники с высокой квалификации и опытом работа. Не так много сотрудников пенсионного возраста. Это – плюс организации при условии, что работники эффективно мотивированы и не составят свой процент в текучести кадров, что ослабит кадровый потенциал организации.

Характер  и направление кадровой политики ООО «Комипермгаз» одним из необходимых условий эффективной работы персонала является стабильность состава работников, что объясняется персонифицированным характером труда работников газового хозяйства. При рассмотрение движение трудовых ресурсов предприятия ООО «Комипермаг» заметно текучесть кадров в основном производственного персонала. И малая часть управленческого персонала.

Исследование  коэффициентов движения рабочей  силы необходимо проводить и в  сравнении с предыдущим периодом рассмотрим в таблице 3.9.

Таблица 3.9 Динамика движения трудовых ресурсов ООО «Комипермгаз» за 2008-2010гг.

Показатели	2008год	2009год	2010год	Отклонение (+/-)
				2009-2008гг.	2010-2009гг.
Среднесписочная численность работников	144	136	114	-8	-22
Принято с начала года	24	16	2	-8	-14
Уволено с начала года	31	27	22	4	-5
По собственному желанию	28	24	1	-4	-16
За нарушение трудовой дисциплины	2	1	2	-1	1
Сокращение штатов	1	3	19	2	17
Коэффициент увольнения	0,22%	0,20%	0,19%
Коэффициент приёма	0,17%	0,12%	0,018 %
Коэффициент текучести	0,21%	0,18%	0,026 %