Разработка и внедрение системы грейдинга на предприятии

 

 

1.4 Анализ персонала предприятия

Рассмотрим основные результаты деятельности ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» в период с 2009 по 2011 гг.

Таблица 3 - Основные экономические показатели деятельности ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» в период с 2009-2011 гг.

№	Основные показатели предприятия	Значения показателей               по годам			Изменение 2010-2009		Изменение 2011-2010
		2009г	2010г	2011г	+/-, т.р.	%	+/-, т.р.	%
1	Выручка от реализации, тыс.руб.	356880	505115	261033	148205	41	-244352	-48
2	Численность работающих, чел.	232	234	237	12	6	3	2
	в том числе рабочих, чел	159	142	150	-35	-19,7	8	5,6
3	Производительность труда работающих, руб./чел.	2244	3196	1609	952	42	-1587	-49
	в т.ч. рабочих, руб./чел.	2016	3556	1738	1540	76	-1818	-51
4	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	10443	12834	16689	2391	22	3855	30
5	Среднемесячная заработная плата, руб./мес	5473	6768	8584	1295	23	1815	26
6	Себестоимость продукции, тыс.руб.	328852	469694	260190	141142	42	-209504	-44
7	Валовая прибыль, тыс.руб.	28028	35391	543	7363	26	-34848	-98
8	Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	2440	2754	3123	314	12	369	13
9	Рентабельность	1,11	1,10	1,002	-0,009	-0,9	-0,10	-6,8

 

Динамика основных экономических показателей деятельности ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» характеризуется волнообразным характером. Наблюдается рост показателей в период с 2009 по 2010 гг, который далее резко идет на снижение.

Рассмотрим динамику выручки ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» в период с 2009 по 2011 гг.

 

Рисунок 3. Динамика выручки ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» в 2009 - 2011гг.

Как видно из рисунка 3 динамика выручки носит волнообразный характер. Пикового значения выручка имеет в 2010г году. Прирост показателя в период с 2009 по 2010гг составил 41%. В период с 2010 по 2011 гг. наблюдается резкое снижение объемов выручки. Снижение составило -48%.

Поскольку выручка предприятия является одним из результатов характеризующих успешность финансово-экономической деятельности предприятия то в данном случае столь значительное снижение выручки говорит о неудовлетворительной деятельности предприятия в анализируемом периоде. Подобная динамика требует тщательного анализа и разработки путей оптимизации финансового состояния ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА».

Проанализируем динамику себестоимости продукции ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» в исследуемом периоде.

Рисунок 4. Динамика себестоимости ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА»

Общие показатели себестоимости продукции имеют тенденцию к снижению (Рисунок 4). в период с 2009 по 2010 гг. обнаружено увеличение себестоимости на 42%. Однако в период с 2010 по 2011 гг. произошло снижение на 44%. Эта динамика говорит о снижение хозяйственной деятельности предприятия и как в показателях выручки говорит о неудовлетворительной работе предприятия в период с 2010 по 2011гг.

Рентабельность ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» имеет к снижению  в исследуемом периоде (Рисунок 5)

Рисунок 5.  Динамика рентабельности ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА»

Наивысший показатель рентабельности выявлен в 2009 году он составил 1,11. в период с 2009 по 2010 гг. произошло снижение на 0,9%, а в период с 2010 по 2011 гг. произошло снижение еще на 6,8%.

Таким образом, подведя итог, следует сказать, что в период с 2009 по 2011 гг. основные экономические показатели ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» говорят о снижении хозяйственной деятельности. Это в первую очередь вызвано вхождением на рынок Удмуртской республики новых ритейлеров.

На предприятии существует кадровая служба, которая ведет прием, увольнение и передвижение персонала. Рассмотрим более подробно характеристики персонала и его движение в 2009-2011 гг.

Характеристика и обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами за период с 2009 по 2011 гг. приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика и обеспеченность трудовыми ресурсами

Категории работников	2009 г.			2010 г.			2011 г.			2011 г. в % к 2009 г.
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Коммерческий директор	1	1	110	1	1	110	1	1	110	110,0
Начальник отдела снабжения	1	1	110	1	1	110	1	1	110	110,0
Нач. отдела кадров	1	1	110	1	1	110	1	1	110	110,0
Главный бухгалтер	1	1	110	1	1	110	1	1	110	110,0
Заместители директора	4	4	110	4	4	110	4	4	110	110,0
Специалисты	12	12	110	12	12	110	12	12	110	110,0
Менеджеры	15	14	80,0	15	14	80,0	15	15	110	125,0
Продавцы	125	124	96,0	125	124	96,0	125	124	96,0	110,0
Грузчики	25	25	110	26	26	110,0	27	27	110	140,0
Водители	19	18	88,9	19	18	88,9	19	19	110	112,5
Вспомогательный персонал	6	6	110	6	6	110	6	6	110	110,0
Рабочие	25	25	110	26	26	110	26	26	110	120,0
Итого	235	232	94,6	237	234	94,8	238	237	98,3	119,4

 

За 2009-2011 гг. численность работников предприятия увеличилась на 2 чел. или 1,4%, в большей степени возросла обеспеченность предприятия грузчиками – на 40%, фактическое количество которых удовлетворяет плановой потребности. В настоящее время плановая потребность предприятия во всех категориях работников, за исключением продавцов, удовлетворяется на 110%, в продавцах – на 96%. Прежде всего это объясняется высокими требованиями, предъявляемыми к персоналу, который детально должен быть знаком с предлагаемым потребителю товаром.

ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» самостоятельно планирует свою деятельность, определяет перспективы развития. При планировании численности работников на предприятии, прежде всего, определяют норму численности – это установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных функций и объемов работ.

В ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» исходными данными для определения численности работников являются план по выполнению товарооборота, номинальный (реальный) бюджет рабочего времени за год; мероприятия по сокращению затрат труда и т.д. при расчете численности используют метод расчета по рабочим местам:

Нч = М * С * Ксп,                                                (1)

где М – число рабочих мест;

С – количество рабочих смен;

Ксп – коэффициент перевода явочной численности рабочих в списочную.

Плановая потребность в продавцах на 2011 год составит:

Нч = 125 * 1 * 1,02 = 126 человек.

Таким образом, потребность в персонале, а именно в продавцах в ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» не удовлетворяется в течении всего исследуемого периода.

Постоянная потребность ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» в повышении производительности труда, для этого в первую очередь необходима качественная рабочая сила. Поэтому важнейшим фактором эффективной работы предприятия является непрерывная переподготовка персонала.

Между квалификацией работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость: чем выше его разряд, тем выше производительность его труда. На выполнение одной и той же работы у квалифицированных работников уходит значительно меньше времени, чем у менее квалифицированных.

Более квалифицированные работники быстрее и эффективнее осваивают новую технику, технологию, методы организации труда. Благодаря своей высшей образовательной и профессиональной подготовке, такие работники получают возможность технологически «видеть» значительно больше своих непосредственных обязанности в процессе производства. Именно это во многом предопределяет более высокую степень удовлетворения своим трудом.

Подготовка персонала представляет собой процесс приобретения работниками теоретических знаний и практических навыков в объеме требованной квалификационной характеристики начального уровня квалификации. Переподготовка персонала – означает обучение квалификационных работников с целью изменения их профессионального профиля для достижения соответствия квалификации кадров требованиям.

Повышение квалификации персонала – это процесс совершенствования теоретических знаний и практических навыков с целью повышения профессионального мастерства работников, освоение передовой техники и технологии, ориентации труда, производства и управления.

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, действующая в ЗАО «СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА» осуществляется на основании стандарта предприятия. Этот стандарт устанавливает формы и методы подготовки, переподготовки рабочих кадров, повышения квалификации, формирования у них высокого профессионализма, современного экономического мышления, умения работать в новых экономических условиях.

На предприятии организуются следующие виды обучения рабочих, обеспечивающие его непрерывность: подготовка новых рабочих; переподготовка (переобучение) рабочих; обучение рабочих вторым (смежным) профессиям; повышение квалификации рабочих.

Таблица 5 - Профессиональное обучение рабочих кадров

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Отношение 2011 г. к 2009 г. в %
Всего работников, которые повысили квалификацию, прошли подготовку и переподготовку	120	115	119	95
Из них продавцов	114	111	114	110
Повысили квалификацию всего	18	17	18	110
Из них продавцов	16	15	16	110
В том числе: в учебных заведениях на предприятии	12 16	11 16	- 18	- 133,3
Прошли профессиональную подготовку и переподготовку всего	112	98	111	91,7
Из них продавцов	110	97	110	110
В том числе: Обучено впервые Обучено другим (смежным) профессиям Переподготовлено	3   1 8	2   2 4	3   - 8	110   - 110
Обучено в связи с сокращением	2	1	-	-

 

 

Проанализируем данные по количеству рабочих кадров, которые повысили квалификацию, прошли подготовку и переподготовку в учебных заведениях и непосредственно на предприятии (таблица 5).

Из данных таблицы 5 видно, что на протяжении трех лет удельный вес продавцов при подготовке, переподготовке и повышении квалификации увеличивается по отношению к общему объему количеству работников предприятия, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Предпочтение отдается обучению непосредственно на предприятии, так как выделяется мало средств для обучения в учебных заведениях.

Можно отметить, что в 2011 г. повышению квалификации рабочих кадров было уделено значительное внимание по сравнению с 2010 г.

Наиболее ответственный этап в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой – изучение её движения. Данные для изучения движения рабочей силы приведены в таблице 3.

Коэффициент оборота по приёму = количество принятых /среднесписочная численность

Коэффициент оборота по выбытию = количество выбывших / /среднесписочная численность

Коэффициент текучести = количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины / среднесписочная численность

 

 

Таблица 6 - Движение рабочей силы, чел.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Отклонение (+,-)
Принято на предприятие	7	11	13	+6
Выбыло с предприятия, в том числе:	6	8	11	+4
- на пенсию	1	2	1	-
- по собственному желанию	3	5	5	+2
- за нарушение трудовой дисциплины	2	1	4	+2
Среднесписочная численность работающих	232	234	237	+5
Коэффициент оборота по приёму	0,13	0,18	0,22	+0,10
Коэффициент оборота по выбытию	0,11	0,15	0,17	+0,09
Коэффициент текучести	0,10	0,11	0,16	+0,10