Маркетинговые исследования фитнес-услуг в г.Сургуте

Следовательно, расходы на заработную плату составят приблизительно 2 952 000 рублей в год.

3.3.Финансовый план и риски проекта

Финансовый план строится на основе прогноза плана маркетинга и исходит из возможностей производственного плана.

Доходы от реализации услуг рассчитываются на основе предполагаемого объема продаж. Объем реализации услуг со временем будет увеличиваться.

Возможно, будет наблюдаться повышение себестоимости за счет увеличения расценок на коммунальные услуги, заработную плату, аренду.

Финансовый план, представленный в таблице исходит из следующих данных:

Основные источники финансирования:

 собственные средства в размере 100 000 рублей;

 заемные средства в размере 4 000 000 рублей.

Расходы на приобретаемое оборудование составили 2 081 900 рублей.

Расходы на общехозяйственные расходы приблизительно 40 000 рублей в месяц.

Срок погашения кредита составляет 3 года, процентная ставка – 15%, следовательно, ежемесячный платеж составил 127 777,8 рублей.

Арендная плата– 200 рублей за 1 кв. метр и составила 80 000 рублей в месяц.

Налог на прибыль – 20%.

Исходя из вышеприведенных данных можно составить калькуляцию себестоимости (Таблица11) и план по прибыли (Таблица 3.7.).

Таблица 3.7

Калькуляция себестоимости

Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве предоставляемых услуг в день. Выручка от реализации рассчитана на основе среднерыночных цен на услуги и предполагаемого объема реализации услуг и составила 1 044 500 рублей.

Таблица 3.8

Предоставляемые услуги

Таблица 3.9

План по прибыли

Анализируя таблицу с доходами и затратами, можно сделать такие выводы:

1) Моментом появления прибыли является уже первый месяц работы;

2) Срок окупаемости проекта составляет 3 месяца, так как чистая прибыль за 3 месяц уже превышает исходные вложения.

Такой малый срок окупаемости связан, с низкими издержками производства, спортивные занятия не требуют постоянных капиталовложений.

С такими показателями организация будет развиваться быстрыми темпами, поэтому целесообразно будет производить расширение сфер деятельности.

Что касается рисков, при реализации данного проекта их мало, но они все же имеются. Прежде всего, это коммерческий риск, связанный с ненадежностью доходов, проблемами со сбытом. В данном случае он заключается в возможных несоответствиях прогнозируемой посещаемости занятий. Однако, этот риск невелик, так как окружающая среда и рынок сбыта были достаточно изучены, при этом для расчетов были взяты показатели не наилучшие, а наиболее вероятные. Чтобы вероятность этого риска не увеличивалась в дальнейшем, целесообразно будет проводить дополнительные исследования, чтобы в случае падения спроса организовать дополнительные мероприятия для его поддержания.

Другой вид риска – производственный, непосредственно связанный с оказанием услуг (например, их низкое качество). Применительно к данным условиям этот риск заключается в возможности работы недостаточно квалифицированного персонала (инструкторов). В числе мероприятий по снижению этого риска, прежде всего тщательный подбор кадров и в случае необходимости – их обучение и переобучение.

Финансовый риск – наименее вероятная группа рисков, так как после получения кредита от инвестора, других средств для реализации проекта и работы организации не потребуется, а прибыль будет достаточной, чтобы вовремя вернуть взятый кредит.

Таблица 3.12

Страхование рисков

Заключение

В процессе составления работы была изучена техника написания бизнес-плана. Он состоит из плана производства, организационного плана, маркетингового плана, финансового плана. В плане производства рассматривается все, что касается производства на предприятии (в данном проекте – реализация услуг), объемов производства, подсчета выручки предприятия. В маркетинговом плане описывается конкурентная среда на выбранном рынке, маркетинговые мероприятия, связанные с рекламой, цены на услуги. В организационном плане – организационно-правовая форма предприятия, структура управления предприятием, заработная плата персонала.

Основным пунктом бизнес плана является финансовый план, в котором идет определение прибыли, анализ эффективности проекта, а также рассматриваются возможные риски проекта.

Основным достоинством данного проекта является прибыльность. При расчете дохода и затрат на реализацию услуг, получается, что организация ни разу не терпит убытка, хотя это возможно в будущем из-за непредвиденных обстоятельств.

Еще одно, не мало важное, достоинство проекта – это ненасыщенность выбранного рынка услуг. В данный момент предложение в данной сфере не успевает за спросом населения.

Можно выделить недостаток выбранной сферы – это дефицит квалифицированных тренеров. Отсюда, недостаток в предоставлении услуг, чтобы устранить этот недостаток необходимо обучение или переобучение тренеров, а это незапланированные затраты, которые уже относятся непосредственно к проекту, а не к выбранной сфере.

Сделав маркетинговое исследование рынка фитнес-услуг, можно говорить о его зачатках в нашем регионе и России в целом. Фитнес-центр с. к. "Олимпийский" является представителем услуг высокого качества, отвечающих международным стандартам. Поэтому соответственно основными его клиентами являются люди, готовые платить порядка 1500 руб в месяц за занятие фитнесом. Хотя это не такие и большие деньги потребительский спрос на данную услугу очень мал. Более предпочтительными являются доступные шейпинг залы и тренажерные залы, которые находятся неподалеку от дома и берут всего 300-500 руб в месяц. Также можно говорить о жесткой конкуренции в нашем регионе, это вызвано большим количеством ФОКов и оздоровительных центров, предлагающих такую же, либо похожую услугу. Поэтому необходимо вести грамотную рекламную и продвижную политику, чтобы привлекать потенциальных клиентов, и приучить клиентов к тому, что заплатив больше клиент получает качественное обслуживание и другие сопутствующие услуги. В целом можно говорить о перспективном будущем в нашем регионе и развитии фитнеса в ближайшие 5-7 лет. В заключение можно сказать, что в целом проект является эффективным, несмотря на его незначительные недостатки. В целом можно говорить о перспективном будущем в нашем регионе и развитии фитнеса в ближайшие 5-7 лет.