Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в ВЭС

 

Для определения суммы  экономии (-Э) или перерасхода (+Э) фонда  зарплаты в связи с изменением соотношений между темпами роста  производительности труда и его  оплаты можно использовать следующую  формулу:

 

(1.30)

 

В условиях инфляции при  анализе индекса роста средней  заработной платы необходимо учитывать  индекс роста цен на потребительские  товары и услуги (Iц) за анализируемый период:

 

(1.31)

 

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  В ФИЛИАЛЕ РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО»  «ВИТЕБСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

 

2.1 Общая характеристика  предприятия

 

История возникновения Витебских  электрических сетей (ВЭС) неразрывно связана с осуществлением плана  электрификации страны и своими корнями  глубоко уходит в историю развития электрификации города Витебска и Витебщины  в целом. 

11 ноября 1897 года в Витебске, на Задуновской (ныне пр-т им. Фрунзе), была введена электростанция  мощностью 425 кВт. В1922 году Губернская  плановая комиссия утвердила  проект электрификации г. Витебска, это была первая попытка плановой  электрификации города. 18 сентября 1944 года в системе «Белорусэнерго»  создано Управление воздушных  высоковольтных и кабельных электросетей  и подстанций с размещением  в городе Минске, куда вошли  Минский, Витебский Могилевский  и Оршанский сетевые районы. 10 января 1963 года приказом №6 по  Главному управлению энергетики  и электрификации при Совете  Министров БССР Витебский сетевой  район переименован в Витебский  район электросетей (РЭС). Сегодня  в состав структуры ВЭС входят  Городокские, Лиозненские, Бешенковичские, Шумилинские и Рубовские  районные  электрические сети, Витебский сельский  РЭС, Витебский городской РЭС,  подстанция 330 кВ «Витебская», зеленый  городок Витебских электросетей. 

Витебские электрические  сети (ВЭС) являются филиалом Витебского республиканского унитарного предприятия  электроэнергетики «Витебскэнерго». РУП «Витебскэнерго» относится  к отрасли энергетики, поэтому  имеет некоторые особенности  своей деятельности. Предприятие  принадлежит к числу так называемых естественных монополий и его  финансовое состояние в огромной степени зависит от внешних факторов, таких как: общее финансовое состояние предприятий – потребительской энергии в регионе; цены на газ, мазут и др.

Целью деятельности предприятия  является выработка электроэнергии и теплоэнергии и доставка ее до потребителей. Так, в отличии от промышленных предприятий, РУП «Витебскэнерго»  в целях увеличения прибыли от основного вида деятельности не может  увеличивать выпуск продукции. Оптимальной  является ситуация, когда предприятие  вырабатывает ровно столько энергии, сколько потребляется в данный момент потребителями во избежании потерь. Т.е. излишки выработанной энергии  пропадают и предприятие несет  потери. Также РУП «Витебскэнерго»  самостоятельно не может устанавливать  тарифы на отпускаемую энергию, потому что тарифы устанавливаются на правительственном  уровне и предприятие не может  самостоятельно их изменять. Поэтому  для увеличения прибыли необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия, которые позволят снизить затраты  на производство тепло- и электроэнергии, внедрять мероприятия по энергосбережению, а также оказывать платные  услуги предприятиям и населению, несвязанные  с основной деятельностью.

Основными задачами Витебских  электрических сетей являются:

- обеспечение надежной  и бесперебойной работы электрооборудования,  передаточных устройств, гарантирующих  выполнение РУП «Витебскэнерго»  задач по удовлетворению нужд  субъектов хозяйствования и граждан  Республики Беларусь в электрической  энергии при минимальных затратах;

- увеличение вклада в  ускорение социально – экономического  развития в обеспечение на  этой основе роста благосостояния  всего трудового коллектива;

- производственно – хозяйственная  деятельность, направленная на получение  прибыли;

- передача электроэнергии.

Для выполнения своих функций  Витебские электрические сети осуществляют:

- подбор, учет и расстановку  кадров;

- ведение делопроизводства, размножение документов;

- организацию хозяйственного  обслуживания производства;

- технико – экономическое  планирование, организацию труда;

- бухгалтерский учет и  отчетность;

- материально – техническое  снабжение;

- оперативно – диспетчерское  управление согласованной работы  электрических сетей;

- оперативное, техническое  обслуживание и ремонт подстанций;

- решение вопросов перспективного  развития, реконструкции и перевооружения;

- охрана труда и техника  безопасности;

- технический надзор за  строящимися энергетическими объектами;

- ведение метрологического  контроля средств электроизмерений;

- складирование и хранение  МТЦ;

- повышение надежности  работы электрических сетей и  электрооборудования ПС.

Филиалом осуществляются и другие виды деятельности, не противоречащие Уставу РУП «Витебскэнерго».

Витебские электрические  сети ведут оперативный и бухгалтерский  учет результатов своей работы, представляют статистическую и бухгалтерскую  отчетность в соответствии с законодательством  и положениями учетной политики РУП «Витебскэнерго». Проверка финансово  – хозяйственной деятельности ВЭС  проводится ревизионным отделом  РУП «Витебскэнерго» не реже одного раза в два года.

Ликвидация и реорганизация  Витебских электрических сетей  производится в соответствии с законодательством  Республики Беларусь.  

 

2.2 Технико – экономическая деятельность предприятия

 

Рассмотрим баланс основных фондов Витебских электрических  сетей за 2009 и 2010 года, представленный в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1 – Баланс основных фондов

Основные фонды	Единица измерения	Количество
		На 01.01.2009	На 01.01.2010	На 01.01.2011
ПС 330 кВ	шт	1	1	1
ПС 110 кВ	шт	32	32	32
ПС 35 кВ	шт	23	23	23
ВЛ-330 кВ	км	129,9	129,9	129,9
ВЛ-110 кВ	км	604	604	604
ВЛ-35 кВ	км	542,6	542,6	542,6
ВЛ-10 кВ	км	5227	5237	5230
ВЛ-0,4 кВ	км	5028	5008	4972
КЛ-6-10 кВ	км	713	731	742
КЛ-0,4 кВ	км	590	600	630
РП	шт	38	38	38
ТП	шт	858	865	878
КТП	шт	2311	2305	2314
ГЭС	шт	1	1	1

 

Таким образом за 12 месяцев 2009 года:

увеличилось:

• КЛ-6-10 кВ – на 18 км;
• КЛ-0,4 кВ – на 10 км;
• ТП – на 7 шт;

уменьшилось:

• ВЛ-10 кВ – на 10 км;
• КТП – на 6 шт;
• ВЛ-0,4 кВ – на 20 км.

За 12 месяцев 2010 года:

увеличилось:

• КЛ-6-10 кВ – на 11 км
• КЛ-0,4 кВ – на 30 км
• ТП – на 13 шт
• КТП – на 9 шт

уменьшилось:

• ВЛ-10 кВ – на 7 км
• ВЛ-0,4 кВ – на 36 км.

За 2010 год стоимость основных фондов предприятия составила 255207 млн. руб., что на 51190 млн. руб. больше, чем  в 2009 году.

В 2010 году объем произведенной  продукции увеличился на 81 млн. рублей по сравнению с 2009 годом (276 млн. руб.) и составил 357 млн. рублей.

Рассмотрим пропуск электрической  энергии по сети и снижение потерь на транспорт за 2009 – 2010 года, представленную в таблице 2.2.

 

Таблица 2.2 – Структура поступления и потребления электроэнергии за 2009 – 2010 года

Наименование параметра	Величина параметра
	2009 год	2010 год
Поступление в сеть (млн. кВт. ч)	1115,90	1134,61
Полезный отпуск  (млн. кВт. ч)	961,56	990,20
Фактические потери (млн. кВт. ч)	154,34	144,42

 

Исходя из вышеперечисленных  данных по ВЭС за 2010 год по сравнению с 2009 годом поступление электроэнергии увеличилось с 1115,90 до 1134,61 млн. кВ. ч., т. е. на 18,71 млн. кВ. ч., что составляет 1,68 %, полезный отпуск увеличился до 990,2 млн. кВ. ч., т. е. на 28,64 млн. кВ. ч., что составляет 2,98 %. Фактические потери сократились с 154,34 до 144,42 млн. кВ. ч., т. е. на 9,92 млн. кВ. ч., что составляет 6,43 %. Сокращение фактических потерь объясняется увеличением полезного отпуска.

В ВЭС ведется постоянная работа по проверке состояния учета  на подстанциях и у потребителей, а также их достоверности отчетности за потребленную электрическую энергию.

Одним из факторов, влияющих на надежность электроснабжения, является новое строительство и реконструкция  сетей, подстанций. Выполнение объемов  капстроительства ВЛ-0,4-10 кВ (км) за 2008 – 2010 годы находятся в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 – Выполнение объемов капстроительства ВЛ-0,4-10 кВ (км) за 2008 – 2010 годы

Наименование	Еди- ница изме-рения	Величина
		2008		2009		2010
		план	факт	план	факт	план	факт
Бешенковичский РЭС	км	13,54	10,19	8,65	8,63	10,58	16,56
Городокский РЭС	км	20,33	12,67	31,37	27,82	23,01	26,98
Шумилинский РЭС	км	18,3	17,84	27,02	12,07	10,36	22,69
Лиозненский РЭС	км	17,36	15,17	7,5	14,36	11,0	7,57
Витебский СРЭС	км	18,35	25,47	26,67	24,72	15,23	19,72
Витебский ГРЭС	км	14,72	22,85	31,43	30,44	2,03	17,01
Рубовский РЭС	км	6,92	7,57	5,39	6,02	9,44	9,93
Всего по ВЭС	км	109,52	111,75	138,03	124,05	81,65	120,46

 

Как было сказано выше новое  строительство является одним из наиболее важных факторов, влияющих на надежность электроснабжения. В таблице  2.4 приведен план нового строительства по подразделениям ВЭС в 2010 году.

 

Таблица 2.4 - План нового строительства по подразделениями ВЭС в 2010 году

Наименование	ВЛ-0,4 кВ (км)	ВЛ-10 кВ (км)	ТП, КТП (шт)
Бешенковичский РЭС	2,73	0,54	1
Городокский РЭС	3,1	0,74	-
Окончание таблицы 2.4
Шумилинский РЭС	0,955	0,98	-
Лиозненский РЭС	3,0	1,98	5
Витебский СРЭС	4,44	1,34	2
Рубовский РЭС	1,27	0,06	1
Витебский ГРЭС	5,34	10,48	3
Итого	16,395	14,78	12