Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в ВЭС

В 2010 г. за счет средств предприятия обучается 30 работников в ВУЗах, что на 20% больше, чем в 2009 г.; и 20 работников на переподготовке. В настоящее время в ВУЗах обучается 61 человек по электротехнической и 11 не по электротехнической специальности, в техникумах – 6 человек.

Окончили в 2010 г. ВУЗы 18 работников (из них 13 руководителей и специалистов), что на 28,6% больше, чем в 2009г. (в 2009 г. – 14 работников, в том числе 11 руководителей и специалистов).

Выполнение мероприятий  по охране труда и технике безопасности на предприятии также дает возможность  проанализировать на сколько эффективно используется персонал. При выполнении СУОТ за 2010 г. в Витебских электросетях руководством предприятия и дежурными по охране труда проверено 492 рабочих места, что на 6% меньше, чем в предыдущем году. В таблице 2.13 приведены данные о проверках и выявленных нарушениях в период 2009 – 2010 г.

 

Таблица 2.13 - Данные о проверках и выявленных нарушениях в период 2009 – 2010 гг.

Показатель	Количество
	2009 г.	2010 г.
Всего проверок/нарушений	524/609	492/537
в том числе:
грубейших	4	0
грубых	5	0
прочих	600	537

 

В 2010 г. выявлено 537 нарушений  и отступлений от требований норм и правил по охране труда, что на 11,8% меньше, чем в предыдущем году. В 2009 г. на предприятии имели место грубые и грубейшие нарушения, однако в 2010 г. данные нарушения были ликвидированы. Оценка уровня безопасной организации труда в Витебских электросетях повысилась с 0,59 до 0,61. На предприятии с 2002 г. не было зарегистрировано ни одного несчастного случая на производстве, а с 2000 г. – случая со смертельным исходом.

На предприятии постоянно  ведется работа по выполнению Программы  по сокращению рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда. В 2010 г. финансовые затраты на реализацию мероприятий составили 114,49 млн. рублей, что на 38,4% больше по сравнению с 2009 г. (в 2009г. финансовые затраты составили 82,74 млн. руб.). В рамках программы выполнялись такие мероприятия, как замена открытых аккумуляторных батарей на герметичные, дооснащение персонала устройствами для обрезки деревьев с земли, дооснащение персонала переносными заземлениями, устанавливаемыми с земли, приобретение спецодежды из трудносгораемого материала и др.

Головное предприятие  Витебских электросетей РУП «Витебскэнерго» имеет на своем балансе и самую разнообразную социальную сферу, располагает обширными возможностями по организации культурно-массового отдыха. Оказывает услуги по оздоровлению своим работникам и любому желающему. Любителям активного отдыха на лоне природы предприятие предлагает прикоснуться к красоте белорусских лесов и озер — загородные базы отдыха «Добромысли», «Гомель», «Энергетик», «Посдвилье» и «Бодрость», расположенные в самых живописных местах Витебщины всегда готовы встретить всех желающих рыбалкой, ягодами и грибами. Любителям легкого пара — русская баня на дровах. Отдохнуть и поправить здоровье можно в оздоровительных комплексах «Сосновый бор» и «Железняки», предлагающие весь комплекс оздоровительных процедур и культурные мероприятия. Физкультурно – оздоровительный центр предприятия имеет: спортзал для занятия игровыми видами спорта, тренажерный зал, бассейн, зал для аэробики, всевозможный спортивный инвентарь. Есть сауна.

В 2010 г. количество работников, поправивших свое здоровье в оздоровительных комплексах, увеличилось на 23,7% по сравнению с 2009 г. и составило 289 человек. Физкультурно – оздоровительный центр посетило 410 человек, что на 38,1%  больше, чем в 2009 г. Однако число желающих отдохнуть на загородных базах отдыха в 2010 г. сократилось по сравнению с 2009 г. на 19,7% или на 31 человек и составило 126 человек.

Витебские электросети оказывают  материальную помощь своим работникам. В 2010 г. на эти цели было затрачено  на 18,6% (54,9/46,3*100-100) больше по сравнению с 2009г. Не остается без внимания такая категория работников, как пенсионеры. Доплаты к пенсиям и единовременные выплаты пенсионерам в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились на 7,74% (150,4/139,6*100-100). Также электросети приобретают путевки, оплачивают расходы на проведение экскурсий. На эти цели в 2010 г. было потрачено на 2,45% (83,6/81,6*100-100) больше, чем в предыдущем году. Расходы на социально – культурное обслуживание также увеличились по сравнению с 2009 г. на 8,94% (74,3/68,2*100-100).

Все вышеописанное дает нам возможность говорить о том, что Витебские электросети уделяют большое внимание вопросам социальной защищенности членов своего трудового коллектива, что в свою очередь способствует укреплению здоровья работников, улучшению условий труда, развитию персонала, росту производительности их труда, а также положительно характеризует работу предприятия.

 

2.5 Анализ использования фонда рабочего времени

 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним  работником за анализируемый период времени, а также по степени использования  фонда рабочего времени. Анализ проведем в целом по предприятию, данные представим в таблице 2.14.

 

Таблица 2.14 – Использование трудовых ресурсов предприятия

Показатель	2009 г.			2010 г.
	план	факт	откло-нение от плана	план	факт	откло-нение от плана
Среднегодовая численность  работников (ЧР)	1073	1107	+34	1107	1088	-19
Отработано за год 1 работником:
дней (Д)	226	221,1	-4,9	227	222,07	-4,93
часов (Ч)	1799	1760	-39	1807	1768	-39
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч	7,96	7,96	0	7,96	7,96	0
Фонд рабочего времени, ч	1930284	1948271	17987	2000260	1923233	-77027
В том числе сверхурочно  отработанное время, тыс. ч.	-	-	-	-		-

 

В Витебских электросетях фонд рабочего времени в 2009 г. увеличился по сравнению с планом на 0,93% или на 17987 ч, а в 2010 г. фонд сократился на 3,9% или на 77027ч. Влияние факторов на его изменение установим способом абсолютных разниц:

1. За счет изменения численности установим по формуле 1.6:

 

 

За счет изменения численности  фактический фонд рабочего времени в 2009 г. увеличился на 61164 ч, а в 2010 г. сократился на 34331 ч.

2. За счет изменения количества отработанных дней 1 работником в среднем за год установим по формуле 1.7:

 

 

За счет изменения количества отработанных дней 1 работником в среднем  за год фонд рабочего времени в 2009 г. сократился на 43177 ч., а в  2010 г. – на 42696 ч.

3. Так как средняя продолжительность рабочего дня не изменялась по сравнению с планом ни в 2009, ни в 2010 г., следовательно, на фонд рабочего времени должного влияния данный показатель не оказал.

Как видно из приведенных  данных, имеющиеся трудовые ресурсы  на предприятии используют не достаточно полно. В среднем одним рабочим отработано 221,1 вместо 226 дней в 2009г. и 222,07 вместо 227 дней в 2010г.; в связи с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени в 2009 г. составили на 1 работника 4,9 дня, а на всех – 5424 дня, или 43177 ч., а в 2010 г. потери составили 4,93 дня, на всех работников – 5364 дня или 42696 ч. Внутрисменные потери рабочего времени как в 2009 г., так и в 2010 г. отсутствуют. Исходя из этого, общие потери рабочего времени в 2009 г. составляют 43177 ч или 2,23%, а в 2010 г. – 42696 ч или 2,22%.

Выявим причины целодневных  потерь рабочего времени путем сопоставления  данных фактического и планового  баланса рабочего времени в 2009 г. и в 2010 г. Сопоставление данных за 2009 и 2010 гг. произведем в таблицах 2.15 и 2.16 соответственно.

 

Таблица 2.15 – Баланс рабочего времени за 2009 г.

Показатель	На одного рабочего		Отклонение от плана
	план	факт	на одного работника	на всех работников
Календарное количество дней	365	365	-	-
В том числе:
выходные и праздничные  дни	100	100	-	-
Номинальный фонд рабочего времени, дни	265	265	-	-
Неявки на работу, дни	39,3	44,24	+4,94	+5468,58
В том числе:
по уважительным причинам (отпуска, болезни)	39	43,46	+4,46	+4937,22
отпуска без сохранения заработной платы по семейно – бытовым  и другим уважительным причинам, предоставляемые  по договоренности между работником и нанимателем	0,3	0,77	+0,47	+520,29
прогулы и другие неявки из – за нарушения трудовой дисциплины	-	0,01	+0,01	+11,07
простои	-	-	-	-
Явочный фонд рабочего времени, дни	226	221,1	-4,9	-5424,3
Продолжительность рабочей  смены, ч	8	8	-	-
Бюджет рабочего времени, ч	1808	1769	-39	-43173
Предпраздничные сокращенные  дни, ч	9	9	-	-
Полезный фонд рабочего времени, ч	1799	1760	-39	-43173
Средняя продолжительность  рабочей смены, ч	7,96	7,96	-	-

 

В 2009 г. большая часть потерь ((520,29+11,07)*7,96=4229,6 ч) вызвана такими причинами, как отпуска без сохранения заработной платы по семейно – бытовым и другим уважительным причинам, предоставляемые по договоренности между работником и нанимателем, а так же прогулы и другие неявки из – за нарушения трудовой дисциплины. Недопущение таких потерь равнозначно высвобождению двух работников (4229,6/1799=2,3).

 

Таблица 2.16 – Баланс рабочего времени за 2010 г.

Показатель	На одного рабочего		Отклонение от плана
	план	факт	на одного работника	на всех работников
Календарное количество дней	365	365	-	-
В том числе:
выходные и праздничные  дни	97	97	-	-
Номинальный фонд рабочего времени, дни	268	268	-	-
Неявки на работу, дни	41,2	45,93	+4,73	+5146,24
В том числе:
по уважительным причинам (отпуска, болезни)	41	45,59	+4,59	+4993,92
отпуска без сохранения заработной платы по семейно – бытовым  и другим уважительным причинам, предоставляемые  по договоренности между работником и нанимателем	0,2	0,33	+0,13	+141,44
прогулы и другие неявки из – за нарушения трудовой дисциплины	-	0,01	+0,01	+10,88
простои	-	-	-	-
Явочный фонд рабочего времени, дни	227	222,07	-4,93	-5363,84
Продолжительность рабочей  смены, ч	8	8	-	-
Бюджет рабочего времени, ч	1816	1777	-39	-42432
Предпраздничные сокращенные  дни, ч	9	9	-	-
Окончание таблицы 2.16
Полезный фонд рабочего времени, ч	1807	1768	-39	-42432
Средняя продолжительность  рабочей смены, ч	7,96	7,96	-	-

 

В 2010 г. большая часть потерь ((141,44+10,88)*7,96=1212,47 ч) вызвана такими же причинами, что и в 2009 г.: отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые по договоренности между работником и нанимателем, прогулы и другие неявки из – за нарушения трудовой дисциплины. Недопущение этих потерь равнозначно высвобождению одного работника (1212,47/1807=0,67). Однако следует заметить, что предприятие в 2010 г. уделило внимание данной проблеме, в связи с чем, потери рабочего времени уменьшились на 70,8% по сравнению с 2009г.

 

2.6 Анализ производительности труда

 

Обобщающим показателем  производительности труда является среднегодовая выработка одним  работающим. Проанализируем изменение  среднегодовой выработки в 2009 и в 2010 гг. исходные данные представлены в таблице 2.17 и 2.18. соответственно.

 

Таблица 2.17 – Исходные данные 2009 г.

Показатель	План	Факт	Отклонение
Объем производства продукции, тыс. руб.	288000	276000	-12000
Среднесписочная численность:
промышленно – производственного  персонала (ППП)	1088	1078	-10
рабочих (ЧР)	773	765	-8
Удельный вес рабочих в общей численности ППП (Уд), %	71,05	70,96	-0,09
Отработано дней одним  рабочим за год (Д)	226	221,1	-4,9
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч	7,96	7,96	-
Окончание таблицы 2.17
Общее количество отработанного  времени:
всеми рабочими за год (Т), чел.-ч	1390596	1346366	-44230
в том числе одним рабочим, чел.-ч	1799	1760	-39
Среднегодовая выработка, тыс. руб.:
одного работающего (ГВ)	264,7	256	-8,7
одного рабочего (ГВ')	372,57	360,78	-11,79
Среднедневная выработка  рабочего (ДВ), тыс.руб.	1,648	1,632	-0,016
Среднечасовая выработка  рабочего, руб.	207,161	205,025	-2,136