Теоретические основы разработки системы менеджмента качества

 

Внутренний аудит в  ООО КП "Сибирский Гурман" проводится согласно утвержденной процедуре ADM-PR-002"Процедура  проведения внутреннего аудита", которая предназначена для регламентации  действий сотрудников компании в  ходе проведения внутреннего аудита Системы качества компании, отдельного подразделения (отдела) или процесса, выполнения работ и конкретизации  зон ответственности между исполнителями.

 

Аудит (проверка) процессов  работы подразделений Компании проводится для установления соответствия реальной работы сотрудников проверяемого подразделения  с утвержденными документами  и требованиями данного подразделения, регламентирующими качество работы компании в определенном направлении  деятельности. Аудит проводится согласно согласованному годовому графику: ADM-FM-002 "Годовой график проведения аудитов" и составленной "Программе внутреннего  аудита". При проведении аудита ведущим (главным) аудитором проводятся вводное и заключительное совещания.

 

Ведущим аудитором в Компании ООО "Сибирский Гурман" является Начальник отдела управления качеством (ОУК), который имеет соответствующую подготовку (обучение на семинарах для внутренних аудиторов СМК, сертификаты, подтверждающие квалификацию). В состав аудиторской группы в обязательном порядке входят Начальник ОУК или специалист по СМК, прошедший подготовку на соответствующих курсах. В зависимости от области аудита состав остальных участников может меняться. Членами аудиторской группы могут быть назначены независимые участники смежных подразделений, эксперты в проверяемой области.

 

В соответствии с "Программой проведения аудита" группа аудиторов  проводит проверку соответствия реальных процессов работы того или иного  подразделения, сотрудника установленным (ИСО 9001:2000, внешние документы, процедуры, регламенты, должностные инструкции и т.п.).

 

В ходе проведения проверки группа аудиторов (аудитор) исследует  следующие параметры и характеристики:

 

- соответствие работы  процессов и их результатов  (результативности процессов), качеству, установленному в документах  Системы Качества компании - процедурах, спецификациях, технологических  инструкциях, формах, а также качеству, установленному прочими внешними  и внутренними документами, регламентирующими  работу проверяемых служб;

 

- выполнение корректирующих  мероприятий по предыдущему аудиторскому  заключению (если аудит не первичный);

 

- другие моменты.

 

При выявлении несоответствия установленным требованиям, аудиторы указывают на выявленное несоответствие представителю проверяемого подразделения. По результатам аудита составляется отчет, который содержит перечень выявленных несоответствий (каждое несоответствие фиксируется на отдельном бланке ADM-FM-003 "Лист несоответствий" и  подписывается проверяющей стороной) по той или иной процедуре или  группе процедур того или иного подразделения. Кроме того, в отчете указываются  все "наблюдения", выявленные аудиторами.

 

Отчет о результатах внутреннего  аудита предоставляется Руководству  компании, владельцем и участникам процессов для проведения анализа  выявленных несоответствий и составления  Плана корректирующих действий по итогам аудита.

 

Корректирующие действия - это один из инструментов постоянного  повышения качества продукции / результативности системы менеджмента качества. Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причин существенного несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

 

В компании ООО "Сибирский Гурман" осуществляются действия по устранению причин несоответствий с целью их предотвращения.

 

Корректирующие действия адекватны характеру выявленных несоответствий и принимаются на всех этапах жизненного цикла продукции.

 

Разработана и внедрена ADM-PR-003 "Процедура корректирующих действий", в которой установлены действия, их последовательность, ответственность  и требования относительно:

 

1) анализа несоответствий, включая жалобы потребителей;

 

2) установления причин  несоответствий;

 

3) оценки необходимых действий  для предотвращения повторного  возникновения несоответствий;

 

4) разработки и реализации  необходимых мероприятий;

 

5) анализа и оценки ранее  предпринятых корректирующих действий.

 

В случае необходимости корректирующие действия предпринимаются при получении:

 

- отчетов о результативности  процессов СМК (измерения процессов);

 

- отчетов о внутренних  аудитах;

 

- данных о результатах  мониторинга и испытаниям продукции  в процессе её производства;

 

- выходных данных при  анализе со стороны Высшего  руководства.

 

Для проведения корректирующих мероприятий составляется План корректирующих действий с указанием ответственных  за разработку того или иного мероприятия  и срока их выполнения. При повторном  аудите проверяется выполнение запланированных  корректирующих мероприятий и производится запись по факту исправления/не исправления  несоответствия.

 

Контроль своевременности  и анализ результативности предпринятых корректирующих действий осуществляет представитель руководства по качеству (или ответственный руководитель). Кроме него оценка результативности предпринятых корректирующих действий осуществляется аудиторами при проведении внутренних проверок.

 

Оценка результативности СМК.

 

Результативностью СМК можно  считать степень, в какой компания реализовала запланированную деятельность и достигла запланированных результатов  в реализации политики в области  качества и достижении целей в  области качества, включая цели, относящиеся к удовлетворенности  конкретных потребителей и ожиданиям  рынка.

 

В "Сибирском Гурмане" оценка результативности СМК проходит не реже 2 раз в год. Если ходе анализа  СМК со стороны руководства констатируется, что цели в области качества достигнуты, на основании чего СМК признается результативной и особых дополнений не требует. Если по итогам оценки результативности СМК какие-либо поставленные цели не были достигнуты или достигнуты не полностью, анализируются причины, по которым не осуществлено достижений целей и в случае необходимости  вносятся корректировки в планы  на следующий период с целью повышения  результативности СМК.

 ГЛАВА 3 Рекомендации  по повышению результативности  СМК

3.1 Организационная структура  системы менеджмента качества, полномочия  и компетентность

В организационную структуру  КП "Сибирский Гурман" входит 8 блоков, руководителями которых являются директора. Каждый блок содержит по несколько  служб и отделов, которые объединены в единую структуру компании. Все  сотрудники компании вносят свой вклад  в развитие функционирования системы  качества. Документация системы менеджмента  качества компании содержит всю необходимую  информацию об установленных полномочиях  сотрудников и их компетенции (должностные  и технологические инструкции, Положения  о работе отделов, процедуры блоков и т.д.).

Высшее руководство несет  ответственность за реализацию политики предприятия, обязуется обеспечивать необходимыми ресурсами, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно  совершенствовать действующую систему  управления предприятием в компании "Сибирский Гурман". Расширять  ее на все сферы деятельности по управлению организацией.

3.2 Роль персонала в  реализации системы качества  в ООО КП "Сибирский Гурман"

 

Качество - это не только качество сотен и тысяч деталей, комплектующих  материалов, оборудования, но это и  качество сотен и тысяч процессов  создания изделий, а значит и качество сотен людей. Да, качество делают люди, но принудить человека работать качественно - невозможно. Чтобы идея работала, необходима заинтересованность всего коллектива. Поэтому главным девизом КП "Сибирский  Гурман" стал тезис - "За качество на предприятии отвечают все". Развертывание  и внедрение ИСО 9000:2000 на предприятии  началось с формулирования основной философии компании и политики качества. При их разработке руководство предприятия  поставило задачу менеджерам высшего  и среднего звеньев выяснить, какая  же философия нужна предприятию, чтобы она была привлекательной  как для сотрудников, так и  для потребителей и способствовала эффективному развитию предприятия, исключив, при этом, авральную погоню за прибылью?

 

Для того, чтобы управлять персоналом, трудовым коллективом, формировать и качественно улучшать его состав, необходимо хорошо знать этот коллектив, то есть иметь всестороннюю, достаточно полную, а главное систематизированную, объективную и достоверную информацию о коллективе в целом и каждом работнике в отдельности.

 

Использование потенциала работников. Планирование и совершенствование  работы с персоналом

 

Система мотивации на КП "Сибирский  Гурман" направлена на формирование позитивного поведения персонала, когда повышение своего благосостояния и социального статуса работник связывает с необходимостью повышения  уровня знаний и профессионализма в  работе, с добросовестным отношением к труду, преданностью своей компании.

 

Согласованность кадровой политики с политикой и планами по качеству выражается в единстве их целей. Являясь  составной частью политики предприятия, кадровая политика ежегодно при формировании годовых планов актуализируется  наряду с политикой в области  качества. Порядок разработки планов по качеству является приоритетным по сравнению с планами по управлению персоналом.

 

При формировании кадровой политики согласуются следующие аспекты:

 

- планирование потребностей  в трудовых ресурсах, формирование  структуры и штата, создание  резерва кадров, их перемещения  и назначения;

 

- необходимость постоянного  совершенствования системы качества;

 

- создание и поддержка  системы движения кадровой информации, что обеспечивает информирование  сотрудников о появлении вакантных  рабочих мест, о возможностях  профессиональной подготовки и  повышения квалификации, о программах  развития персонала;

 

- формирование принципов  распределения средств, эффективная  система стимулирования труда.  Например, при внедрении стандарта  ИСО 9001:2000 установлена гибкая  система стимулирования персонала  за качество выполняемой работы. Приказом генерального директора  была установлена премия в  размере 10-15% к должностному окладу  персоналу, занятому подготовкой  предприятия к аккредитации системы  качества по ИСО 9001:2000.

 

Примером стимулирования персонала к высококачественному  труду является информирование всех подразделений о результатах  ежемесячной работы производственных подразделений над качеством  выпускаемой продукции, а также  о результатах внутренних проверок, проводимых внутренними аудиторами системы качества. Эти данные размещают  на стендах в подразделениях и  отделах предприятия. Результаты аудитов  регулярно обсуждаются на совещаниях по качеству и учитываются при  ежегодном анализе со стороны  руководства.

 

Сегодня на предприятии разрабатываются  и внедряются новые методы обследования и улучшения работы с персоналом. К ним можно отнести:

 

- внедрение требований  стандартов ИСО 9001:2000 в области  развития трудовых ресурсов;

 

- новый подход к отбору  и приему персонала;

 

- подготовку к аттестации  персонала.

 

Проводится обязательная периодическая проверка знаний персонала  с целью оценки уровня компетентности работников в отношении правил безопасности, их теоретических и практических знаний. Проверкой подтверждается возможность  работать на требуемом высоком уровне.

 

Обследование персонала  предприятия поручено команде внутренних аудиторов, созданной в соответствии с требованиями ИСО 9000:2000.

 

По мере перехода предприятия  от периода становления и наращивания  мощностей к периоду совершенствования  производства, повышения конкурентоспособности  продукции через улучшение качества на новый уровень выходит и  набор персонала: от процесса массового  приема к процессу комплексного подхода  к решению задач поиска, отбора. приема и адаптации персонала. На КП "Сибирский Гурман" этот процесс осуществляется на основе процессного подхода.

 

Поддержка и развитие способностей и квалификации работников.

 

Одновременно с повышением требований к качеству продукции  ужесточаются требования к персоналу  предприятия. Развитие кадров включает совокупность мероприятий, направленных на повышение качественного состава  персонала, в первую очередь, путем  повышения квалификации работников. Кроме этого, развитие персонала  на предприятии осуществляется посредством  процессов:

 

- подбора и расстановки  кадров;

 

- адаптации;

 

- обучение и развития  карьеры;

 

- формирования резерва  на выдвижение;

 

- оценки эффективности  труда;

 

- ротации кадров.

 

Подготовка и обучение кадров ведутся на основе ежегодного плана, который составляет блок персонала  предприятия. Потребность в обучении персонала определяется с учетом планов подразделений, прогноза выпуска продукции на предстоящий период, ожидаемой текучести кадров, потребностей производства и других факторов, специфичных для каждого участка. Утверждается план приказом генерального директора. Ответственность за выполнение плана лежит на руководителях подразделений. Они же, совместно с директором по персоналу, выявляют наиболее способных работников для обучения и через определенный срок оценивают эффективность их обучения.

 

К проведению аудиторских  проверок системы качества, предусмотренных  планом качества предприятия, привлекаются работники предприятия, прошедшие  специальное обучение по теме: "Система качества в соответствии с ИСО 9000", "Внутренний аудитор системы менеджмента качества ISO 19011:2002" и принявшие участие в тренинге.