Управление сферой культуры и досуга в городе

 

Продолжение таблицы 5

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города  Брянска» на 2013-2017 годы	635630,4	675976,9	685103,5
Муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в городе Брянске на периоды: 2009-2012 годы, 2013-2017 годы и целевые установки  на период до 2020 годы»	21290,5	16480,4	6763,4
Муниципальная программа «Совершенствование системы градостроительного  регулирования  на территории муниципального образования  – городской округ «город Брянск» (2013-2017 годы)	1 000,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие  благоустройства и охраны окружающей среды в городе Брянске» на 2013-2017 годы	271,3	367,5	367,9
Муниципальная программа «Брянск - наш  общий дом» на 2013-2017 годы	7259,7	7259,7	7259,7

 

Окончание  таблицы 5

Муниципальная программа «Физическая  культура и спорт в городе Брянске» на 2013-2017 годы	6200,0	6200,0	6500,0
Муниципальная программа «Управление  и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска» (2013-2017 годы)	2347,0	2347,0	2347,0
ИТОГО по муниципальным программам	751791,7	786929,2	787504,3
Расходы бюджета города Брянска без  учета субвенций из областного бюджета	3805830,1	4022337,5	4130570,5
Удельный вес МП в расходах бюджета  города Брянска без учета субвенций  из областного бюджета	19,8%	19,6%	19,1%

 

Как видно  из табл. 5, в бюджете города Брянска на 2013-2015 гг. финансирование Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2013-2017 годы предусмотрено финансирование в равном объеме 11428,2 тыс. руб., что составляет в 2013 г. 1,52% от общего объема финансирования муниципальных программ, в 2014-2015 гг. – 1,45% (рис. 8).

Рисунок 8 – Удельный вес  финансирования  муниципальной программы  «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2013-2017 годы на период 2013-2015 гг.

Расходы бюджета города Брянска спроектированы в объеме 4910069,0 тыс. руб. на 2013 г., 5146082,2 тыс. руб. на 2014 г. и 5318925,7 тыс. руб. на 2015 г. (табл. 6).

                Таблица  6

Объем и структура  расходов бюджета города Брянска  на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 г.

Наименование раздела бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Расходы на 2013 год,  тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %	Расходы на 2014 год,  тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %	Расходы на 2015 год,  тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %
Общегосударственные вопросы	389 680,8	7,9	311 770,1	6,1	312 807,7	5,9
Национальная оборона	1 541,9	0,0	164,0	0,0	164,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 238,4	0,5	22 408,6	0,4	22 508,6	0,4

 

Национальная	547 043,2	11,1	586 050,3	11,4	579 745,0	10,9
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство	364 532,8	7,4	350 165,7	6,8	356 471,0	6,7
Охрана окружающей	18 465,0	0,4	18 213,0	0,4	18 213,0	0,3
среды
Образование	3 052 285,6	62,2	3 134 306,6	60,9	3 190 221,6	60,0
Культура, кинематография	149 764,0	3,1	138 293,3	2,7	138 197,6	2,6
Социальная политика	192 588,5	3,9	187 862,0	3,6	196 215,6	3,7
Физическая культура и спорт	27 878,8	0,6	25 954,1	0,5	26 254,1	0,5
Обслуживание государственного и  муниципального долга	144 050,0	2,9	103 127,0	2,0	103 127,0	1,9
Условно утвержденные расходы		0,0	267 767,5	5,2	375 000,5	7,1
ИТОГО:	4 910 069,0	100,0	5 146 082,2	100,0	5 318 925,7	100,0

 

Расходы по отрасли «Культура и  кинематография» спрогнозированы  в объеме 149 764,0 тыс. рублей, или  4,4% от социальных расходов. Средства отрасли будут направлены на обеспечение деятельности домов культуры, библиотек, музыкальных школ и школ искусства, городских оркестров, выставочного зала, городских парков и кинотеатров, а также на проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий города Брянска [18, c. 31].

Динамика расходов, предусмотренных  управлению культуры Брянской городской  администрации в бюджете города Брянска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, представлена в  таблице.

Таблица 7

Динамика расходов управления культуры

Брянской городской администрации

Наименование мероприятий	Уточненный план на 01.11.2012, тыс. рублей	2013, тыс. рублей	2013 / 2012, %	2014 год, тыс. рублей	2015 год, тыс. рублей
Расходы управления культуры Брянской городской администрации, всего	338 789,9	255 235,9	75,3	246 003,9	246 003,9
Расходы управления культуры Брянской городской администрации без учета субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  из областного бюджета, в том числе:	336 211,3	255 029,0	75,9	245 797,0	245 797,0
Руководство и управление в сфере  установленных функций	3 641,7	3 746,1	102,9	3 746,1	3 746,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в т.ч.	230 598,8	236 496,7	102,6	227 264,7	227 981,7
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями	190 458,6	212 706,1	111,7	203 469,7	204 181,0
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) автономными  учреждениями	13 461,8	18 432,8	136,9	18 432,8	18 432,8
на иные цели	21 528,3	0,0		0,0	0,0
казенные учреждения	5 150,1	5 357,8	104,0	5 362,2	5 367,9
Мероприятия в сфере культуры и  кинематографии	9 174,6
Денежное поощрение (премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска	1 953,0	1 953,0	100,0	1 953,0	1 953,0
Бюджетные инвестиции	87 742,7
Долгосрочные целевые программы:	1 672,3	0,0		0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа  города Брянска «Молодое поколение  города Брянска» на 2009-2013 годы	594,4	0,0		0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа  города Брянска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Брянске на 2009-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года»	954,3	0,0		0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа  города Брянска "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010 - 2015 годы"	93,6	0,0		0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа  «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и  их незаконному обороту в городе Брянске» на 2011-2015 годы	30,0	0,0		0,0	0,0
Ведомственные целевые программы, в  т.ч.:	1 428,2	0,0		0,0	0,0
Ведомственная целевая программа  города Брянска "Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного  образования детей в сфере "Культура" города Брянска" на 2011-2013 годы	1 428,2	0,0		0,0	0,0
Муниципальные программы	0,0	12 833,2		12 833,2	12 116,2
Муниципальная программа «Развитие  и сохранение культуры и искусства  в городе Брянске» на 2013-2017 годы	0,0	11 428,2		11 428,2	11 428,2
Муниципальная программа «Брянск  – наш общий дом» на 2013-2017 годы	0,0	594,4		594,4	594,4
Муниципальная программа \2гражданская  оборона» на 2013-2017 годы	0,0	93,6		93,6	93,6
Муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в городе Брянске на периоды 2009-2012 годы, 2013-2017 годы и целевые установки  на период до 2020 года»	0,0	717,0		717,0	0,0
Субсидии и субвенции, из них:	2 578,6	206,9	8,0	206,9	206,9
Субвенции из областного бюджета, в т.ч.	150,0	206,9	137,9	206,9	206,9
предоставление мер социальной поддержки  по оплате жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	44,5	44,5	100,0	44,5	44,5
расходы по оплате жилых помещений  с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа	105,5	162,4	153,9	162,4	162,4
Субсидии из областного бюджета, в  т. ч.	2 428,6
реализация мероприятий по поддержке  одаренных детей	424,6
обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области	2 004,0

 

На материально-техническое  и финансовое обеспечение аппарата управления культуры Брянской городской  администрации  запланированы расходы  ежегодно в сумме  3 746,1 тыс. рублей.

При планировании расходов на содержание аппарата управления культуры Брянской городской администрации  на уровне 2012 года запланированы расходы  на оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря, на подписку периодической  литературы и изданий, стоимости  обучения на курсах повышения квалификации, сопровождения программных продуктов. Оптимизированы расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря.

На обеспечение  деятельности 11 подведомственных бюджетных  учреждений дополнительного образования  детей (муниципальные школы искусств), 19 учреждений культуры (11 домов культуры,  
2 централизованные системы библиотек (включая 25 филиалов),  
4 оркестра, 1 хор, 1 выставочный зал), 5 муниципальных автономных учреждений культуры («Кинотеатр «Салют», «Кинотеатр «Победа», «Парк-музей им. А.К. Толстого», «Центральный парк культуры и отдыха им. 1000-летия города Брянска», «Парк культуры и отдыха «Юность») и отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности управления культуры Брянской городской администрации планируется направить в 2013 году 236 496,7 тыс. рублей, в 2014 году – 227 264,7 тыс. рублей, в 2015 году – 227 981,7 тыс. рублей. Из них, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме 231 138,9 тыс. рублей в 2013 году, 221 902,5 тыс. рублей в 2014 году и 222 613,8 тыс. рублей в 2015 году.

В полном объеме предусмотрены расходы на выплату разовой материальной помощи к отпуску работникам муниципальных  учреждений образования и культуры из расчета 2 000 рублей на человека в год, компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий из расчета 150 рублей в месяц на человека, компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, на уплату налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов для бюджетных организаций.

На денежное поощрение (премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска  планируется направлять ежегодно  
1 953,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных программ планируется направить [18, c. 35]:

- в 2013 году 12 833,2 тыс. рублей,

- в 2014 году 12 833,2 тыс. рублей,

- в 2015 году 12 116,2 тыс. рублей, из них:

по муниципальной  программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2013-2017 годы запланировано  на 2013 - 2015 годы по 11 428,2 тыс. рублей. В рамках программы планируется ежегодно направлять на реализацию ведомственной целевой программы "Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере «Культура» города Брянска» на 2013-2017 годы по 1 428,2 тыс. рублей на предупреждение пожаров в муниципальных учреждениях культуры, исключение угроз жизни и здоровью учащихся, работников и посетителей, обеспечение сохранности фондов, финансов, материальных ценностей, зданий и сооружений.

На реализацию основного мероприятия программы "Организация и проведение культурно-досуговых, праздничных мероприятий" планируется ежегодно выделять 10 000,0 тыс. рублей на проведение городских праздничных мероприятий;

в рамках муниципальной программы «Брянск  – наш общий дом» на 2013-2017 годы по ДЦП «Молодое поколение города Брянска»  
на 2013-2017 годы запланировано по 594,4 тыс. рублей на выплату именных муниципальных стипендий одаренным детям и выдающимся деятелям в сфере культуры и искусства (30 детских и 15 взрослых) в размере  
1 000 рублей;

по муниципальной  программе «Гражданская оборона» на 2013-2017 годы на приобретение средств  индивидуальной защиты работников учреждений запланировано по 93,6 тыс. рублей ежегодно;

по муниципальной  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  в городе Брянске на периоды 2009-2012 годы, 2013-2017 годы и целевые установки на период до 2020 года» планируется направлять по 717,0 тыс. рублей ежегодно на установку узлов учета тепловой энергии.

Из средств  областного бюджета предусмотрены  субвенции [14, c. 13]:

- на предоставление  мер социальной поддержки по  оплате жилья и коммунальных  услуг специалистам учреждений, работающим в сельской местности  или поселках городского типа  на территории Брянской области – 44,5 тыс. рублей ежегодно;

- компенсация расходов  на предоставление мер социальной  поддержки по оплате жилых  помещений с отоплением и освещением  педагогическим работникам образовательных  учреждений, финансовое обеспечение  которых осуществляется из местных  бюджетов, работающим и проживающим  в сельской местности или поселках  городского типа на территории  Брянской области – 162,4 тыс.  рублей ежегодно.

С 2010 года Финансовым управлением Брянской городской администрации ежеквартально проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. По результатам такой оценки управление культуры Брянской городской администрации в пятый раз заняло 1 место.

В кадрах управления культуры Брянской городской администрации ведутся дела 41 работника культуры:

-  управление культуры (13 муниципальных служащих, 7 работники, замещающие должности, не отнесённые к муниципальной службе),

-  руководители муниципальных учреждений культуры (21 чел.).

В составе муниципальных служащих управления высшее образование имеют 100% специалистов, 1 – получает второе высшее образование в ТФ Орловской  региональной академии государственной  службы. Профильное (или приравненное к профильному) образование имеют 86% служащих. По возрастному цензу: до 30 лет – 2 чел., от 30 до 40 – 4 чел., от 40 до 50 – 3 чел., от 50 до 60 – 1 чел., свыше 60 - 3 чел.