Планирование деятельности предприятия

      ГЛАВА 2. Исходные данные для  выполнения курсовой работы 

1. Данные  для разработки плана  производства и реализации продукции и финансового развития предприятия

 

      ОАО «Машиностроительный завод» по производству металлорежущих станков и поточных линий состоит из:

• трёх производственных цехов: литейного, механического и сборочного;
• четырёх вспомогательных: ремонтного, инструментального, транспортного и теплосилового.

      Электроэнергию  ОАО «Машиностроительный завод» получает со стороны.

2.2. Номенклатура изделий

 

      Номенклатура изделий и их количество, в соответствии с поступившими заказами на 2012 год, представлены в табл. 1.

Таблица 1

2.3. Остаток незавершенного  производства

 

      Остаток незавершенного производства, который  может быть на начало планируемого года (на 1.01.12.), отсутствует, т.к. предприятие только начинает свою деятельность.

2.4. Нормативы изменения  остатков

 

      Изменение остатков продукции на конец планируемого года по сравнению с остатком на начало того же года определяется в соответствии с установленными нормативами, представленными в табл. 2.

Таблица 2

2.5. Количество рабочих  смен

 

      ОАО работает по пятидневной рабочей  неделе в 2 смены по 8 часов. Количество дней с сокращённой продолжительностью определяется на соответствующий календарный год. На ремонт оборудования предусматривается планом 5 % номинального фонда времени работы оборудования.

2.6. Потребность в  нормированном времени

 

      Потребность в нормированном времени работы оборудования на изготовление единицы продукции представлена в табл. 3.

Таблица 3

2.7. Коэффициент переработки  норм

 

      Коэффициент переработки норм по группам оборудования (уровень планируемого выполнения норм, % по группам) представлен в табл.4.

Таблица 4

2.8. Количественный состав  оборудования

 

      Парк  оборудования и его количественный состав, имеющийся в ОАО, представлен в табл. 5.

Таблица 5

2.9. Нормативы расхода  материалов

 

      Нормативы расхода материалов на одно изделие  по каждому виду А, Б, М,Н представлены в табл. 6.

Таблица 6

2.10. Стоимость основных  материалов

 

      Стоимость основных материалов для производства запасных частей для реализации и инструментов собственного производства составляет 0,6% от их потребности на годовую программу по изделиям А,Б,М,Н, по предприятию в целом.

2.11. Стоимость вспомогательных  материалов

 

      Стоимость вспомогательных материалов, используемых в механических и сборочных цехах, в каждом цехе составляет 15% от стоимости основных материалов и покупных изделий.

2.12. Потребность в  приспособлениях  и инструменте

 

      Потребность в приспособлениях и инструменте  для нужд общества устанавливается, исходя из укрупнённого норматива таким образом, что на 1 тысячу рублей валовой продукции расходуется приспособлений и инструмента на сумму, представленную в табл. 7. 

Таблица 7

 

      В затратах на инструменты собственного изготовления 25% составляет заработная плата и до 35% затраты на материалы.

      Использование инструмента и приспособлений в  инструментальном цехе для собственных нужд составляет 15% от общей потребности в инструменте и приспособлениях для цехов предприятия.

      Потребность в инструменте и приспособлениях в механическом цехе составляет 50%, сборочном – 20%, литейном – 15% и ремонтном – 15% от общей потребности общества.

2.13. Потребность в  отопительных материалах

 

      Расчёт  потребности в отопительном топливе  производится по следующим нормативам:

• тепловая характеристика зданий – 0,375;
• количество отапливаемых дней в году – 200;
• температура внутреннего воздуха помещений – +18°С;
• средняя температура наружного воздуха – 10°С;
• кубатура отопляемых помещений ОАО «Машиностроительный завод» представлена в табл. 9.

Таблица 9

 

      В тепловом цехе, состоящем из одной котельной, работает 6 человек рабочих и руководитель со средней зарплатой категорий рабочих в литейном цехе.

2.14. Баланс рабочего  времени для рабочих  механического и  сборочного цехов

 

      Баланс  рабочего времени для рабочих  механического и сборочного цехов определяется исходя из того, что продолжительность рабочей недели 5 дней или 40 часов, трудового отпуска 24 дня, планируемое количество не выходов по болезни – 5 дней, 2 дня невыхода из-за выполнения государственных обязанностей. Для рабочих литейного цеха продолжительность трудового отпуска – 24 дня, невыходов по болезни – 12 дней, невыходов из-за выполнения государственных обязанностей – 2 дня.

2.15. Сведения о трудоёмкости  сборки изделий

 

      Данные  о трудоёмкости сборки изделий приведены в табл. 9.

Таблица 9

2.16. Удельные нормы  численности вспомогательных  рабочих

 

      Удельные  нормы численности вспомогательных  рабочих и их средняя зарплата определяется процентным соотношением от численности и зарплаты основных рабочих, как это представлено в табл.10.