Разработка концепции формирования бизнес-плана развития производства на предприятии

Таким образом, маркетинговой стратегией ООО «Урожай» будет является ценовая конкуренция при условии постоянного поддержания уровня цен на 5-10 % ниже рыночных. Для этого сотрудники будущего подразделения будут проводит еженедельный мониторинг цен на региональном рынке. Кроме того, предлагается ввести систему скидок при покупке по предоплате и при покупке большой партии. Такая политика цен позволяет привлекать в качестве покупателей розничную торговлю, мелкооптовых и крупно оптовых покупателей. Приобретая тем самым с годами опыт и большое число надежных партнеров в том числе и в России, позволит в будущем продавать товар по бартеру, а также за рубеж. Предполагается также, продажа товара в кредит с отсрочкой платежа на несколько дней, что позволит дополнительно привлечь покупателей.

Продажа продукции  планируется производить на основе заключенных долгосрочных договоров, а также разовых заказов по следующей схеме  
(таблица 16)

Наличие различных  схем реализации товара позволяет значительно  расширить сбытовую сеть за счет личного подхода к каждому клиенту. Наличие покупателей различных по величине и условиям поставки позволяет минимизировать риски по дебиторской задолженности. 

Таблица 16 - Схема реализации товара ООО «Урожай»

Показатели Рынок	Объем, %	Условия продажи	Срок, дней	Надбавка “+” скидка “-”, %	Выплаты
Внутренний рынок мелкий опт	15	Предоплата или по факту	1-5	0	Предоплата или 5 дней
Внутренний рынок магазины	15	Товарный  кредит	30-40	+10	Пред. – 30%, ост - в конце
Внутренний рынок бартер	20	Обмен товаром	-	+30	Через 60 дней
Внутренний рынок крупный опт	30	Товарный  кредит	30	-10	В конце
Внешний рынок	20	Товарный  кредит	90	+20	В конце

5.2. Реклама и стимулирование продаж

Для вступления на рынок фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на высокое качество товара, тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия.

Для привлечения  потенциальных покупателей и  расширения рынка сбыта планируется  проведение рекламной кампании. В таблица 17 приведены затраты на рекламу (в месяц) и предполагаемый эффект от ее использования.

Таблица 17 - Рекламная программа и ее эффективность

Средства рекламы	Стоимость рекламы	Удельный вес  в общей стоимости, %	Планируемый объем  продаж	Стоимость на 1 руб. товара
Реклама в газетах	15000	34	25	0,04
Рассылка коммерческих предложений	6000	14	50	0,01
Реклама в сети Internet	2500	6	5	0,03
Участие в выставках и ярмарках	20000	46	20	0,07

6. Производственный план.

6.1.Технология выращивания КРС и свиней.

Выращивание животных планируется производить на СТФ и МТФ с использованием оборудования фирмы Little Dane

Основой технологии производства на СТФ и МТФ является машинный способ подготовки, доставки и раздачи кормов, воды для поения, уборки , дезинфекции помещения и оборудования, сбора и переработки молока, забоя скота и свиней, переработки туш с утилизацией отходов, создания необходимого воздушного режима и освещенности в помещениях.

 

6.2.Сырье.

Сырье  для производства мясомолочной продукции мясным и молочным цехом будет обеспечиваться на 75% СТФ и МТФ нового подразделения, на 20% - тушами животных и молока коров, уже выращиваемых в Обществе, на 5% - личными подсобными хозяйсивами, хорошо развивающимися в северной зоне края.  Договор поставки комбикормов планируется заключить с ООО «Новые технологии кормления» ст. Брюховецкой.

 

6.3. Мероприятие по улучшению работы ферм.

Животноводство  является одним из основных потребителей энергии в сельском хозяйстве. Удельный вес потребляемой животноводством энергии в различные периоды времени составлял 17,2-21,3 % от общего энергопотребления при производстве сельскохозяйственной продукции, а в энергообеспечении стационарных процессов его доля еще больше - 35-49 %. Анализ потребления энергоресурсов по отраслям животноводства показывает, что фермы для содержания крупного рогатого скота являются основными потребителями энергии в животноводстве (на их долю приходится 46-51,5 % от общего энергопотребления в отрасли).

Предлагается  использование тепловентиляционной  установки децентрализованного типа с утилизацией тепла ТУ-1М.  Комплект оборудования включает в себя вентиляционную установку с утилизацией тепла, два отдельных осевых вентилятора, два автоматических выключателя и низковольтный ящик управления. Расчеты показали, что применение установок ТУ-1М на молочных фермах для содержания 200 голов животных обеспечивает сокращение энергозатрат на обеспечение микроклимата на 48,2 % по сравнению с традиционной системой.

Использование предлагаемой системы вентиляции позволяет  производить воздухообмен в помещениях даже без подогрева приточного воздуха, независимо от температуры наружного воздуха, так как интенсивность конденсации влаги увеличивается при понижении температуры поверхности приточного воздуховода, при этом подача приточных вентиляторов принимается из условия удаления вредностей (СО₂, NH₃ и др.), а не из условия удаления избытков влаги, следовательно, подача воздуха уменьшается, например, для помещений крупного рогатого скота - примерно на 30 %, что расширяет эксплуатационные возможности данной системы вентиляции.

 

  7.Организационный  план

7.1.Планирование численности рабочих.

Численность рабочих определяется из расчета 200 свиней на одно рабочего-свинаря, 100 голов скота на одного рабочего-скотника, рабочие дояры работают в 3 смены по 200 голов на человека. Количество рабочих в мясном и молочном цеха определяется исходя из технологического процесса. Уборщики в цехах работают посменно, грузчики, охранники работают также посменно и в цехах, и на складе.

7.2.Система управления

Состав управленческого персонала состоит из руководителя ЖК, старшего бухгалтера-экономиста, зоотехника по племенному делу. В более низшем звене выделяют заведующих складом, цехами, СТФ и МТФ, зоотехников и технологов.

  Правильно поставленный учет дает возможность контролировать выполнение плана, вскрывать резервы, выявлять причины, мешающие выполнению плана, обобщать передовой опыт хозяйств. Ответственным за правильность ведения первичного учета несет заведующий подразделения , а также бухгалтер подразделения.

Основные операции производства оформляют первичной документацией.

 

 

 

       _ _ _ _  _  _  _  _  _ _  _  _ _ _  _ _  _  _  _  _  _ _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Рисунок – схема  организационной структуры управления  

8.Финансовый план.

 

Приступая к  реализации проекта необходимо, прежде всего, рассчитать инвестиционные издержки на строительства магазина.

Все данные об инвестиционных издержках рассмотрим в таблице 18.

Таблица – 18 Инвестиционные издержки

Инвестиционные  издержки	Расчет, тыс. руб.
Проект на строительство зданий	200000
Строительство зданий	20000000
Покупка технологии	500000
Коммуникации  и отделочные работы	2000000
Покупка животных	10200000
Приобретение  оборудования	4000000
Покупка автомобилей	1200000
Инвестиции  в оборотные средства	1000000
Прочие непредвиденные расходы	1000000
Итого	40100000

 

Итак, нам известно, что строительство магазина потребует от инвестора 40,1 млн. рублей. Следующим шагом необходимо рассчитать затраты на оплату труда сотрудников, а также укомплектовать их штат.

 

 

 

Таблица 19 – Персонал животноводческого комплекса полного цикла

Персонал организации	Количество штата	Оклад за Место, руб.	Начисления  на оплаты труда, руб.	Годовой фонд оплаты труда
Руководитель   подразделения	1	30000	30000×0,26=7800	37800×12=453600
Заведующий  мясным цехом	1	25000	25000×0,26=6500	31500×12=378000
Заведующий  молочном цехом	1	25000	25000×0,26=6500	31500×12=378000
Заведующий СТФ	1	25000	25000×0,26=6500	31500×12=378000
Заведующий  складом	1	25000	25000×0,26=6500	31500×12=378000
Заведующий  МТФ	1	25000	25000×0,26=6500	31500×12=378000
Старший бухгалтер-экономист	1	20000	20000×0,26=5200	52500×12=630000
Зоотехник по плем. делу	1	18000	18000×0,26=4680	22680×12=272160
Старший лаборант	2	15000×2= 30000	30000×0,26=7800	37800×12=453600
Лаборант	4	13000×4=52000	52000×0,26=13520	65520×12=786240
бухгалтер	4	15000×4=60000	60000×0,26=15600	75600×12=907200
Инженер по НТПЖ	2	18000×2=36000	36000×0,26=9360	45360×12=544320
Зоотехник	4	17000×4=68000	68000×0,26=17680	85680×12=1028160
Технолог	6	17000×4=68000	68000×0,26=17680	85680×12=1028160
Ветврач	2	14000×2=28000	28000×0,26=7280	35280×12=423360
Ветфельдшер	2	11000×2=22000	22000×0,26=5720	27720×12=332640
Рабочий цеха	40	10000×40=400000	400000×0,26=104000	504000×12=6048000
Рабочий-свинарь	30	10000×30=300000	300000×0,26=78000	378000×12=4536000
Рабочий-дояр	30	12000×30=360000	360000×0,26=93600	453600×12=5443200
Рабочий-скотник	20	10000×20=200000	200000×0,26=52000	252000×12=3024000
Грузчик	8	8000×8=64000	64000×0,26=16640	80640×12=967680
Кладовщик	1	10000	10000×0,26=2600	12600×12=151200
Водитель	6	9000×6=54000	54000×0,26=14040	68040×12=816480
Уборщик	4	6000×4=24000	24000×0,26=6200	30200×12=362400
Охранники	10	8000×10=80000	80000×0,26=20800	100800×12=1209600
Итого	183	2049000	532700	30980400

 

Для нормального  функционирования любого предприятия  необходимо предусмотреть полный перечень текущих издержек.

Таблица 20 – Расчет денежных потоков с учетом инфляции (тыс.руб.).

Показатель	Годы реализации
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.Выручка от продаж товаров и услуг	-	68300	75130	82643	90907.3	99998,03	109997,83
2.Полная себестоимость	-	54280,4	59708,44	65679,28	72247,208	79471,92	87419,11
- Приобретение кормов	-	9500	10450	11495	12644,5	13908,95	15299,85
- Оплата труда	-	30980,4	34078,44	37486,28	41234,91	45358,4	49894,24
- Коммунальные платежи	-	7600	8360	9196	10115,6	11127,16	12239,88
- прочие затраты	-	6200	6820	7502	8252,2	9077,42	9985,16
3.Прибыль от  продаж товаров и услуг	-	14019,6	15421,56	16963,72	18660,09	20526,1	22578,71
4.Налоги	-	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-	14019,6	15421,56	16963,72	18660,09	20526,1	22578,71