Анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда на ЗАО "СЕВЕР ТЭК"

Таблица 16

Изменения показателей среднемесячного  дохода и производительности труда

 

Показатели	Ед. изм.	2002	2003	Изм.	Темп роста	Темп прироста
Добыча нефти	тыс. тонн	1 351,42	1 257,28	-94,1
Численность работающих, всего	чел.	653	273	-380,0
Среднемесячный доход  на 1 работающего	руб.	12 774	16 230	3456,0	127	27
Производительность труда	т/чел	2,07	4,61	2,5	223	123

 

Темп роста среднего дохода на 1 работающего составил 27% ( ). Темп роста производительности труда к уровню 2002 года составил 123% ( )

Фактический темп прирост среднего дохода на 1 работающего составил 27% ( )

Фактический темп прироста производительности труда к уровню 2002 года составил 123% ( )

Темпы прироста производительности труда  превысили темпы прироста среднего дохода в 4,5 раза, что говорит о  резервах увеличения заработной платы.

 

Заключение

 

Увеличение числа действующих скважин на 84, коэффициента эксплуатации действующего фонда на 0,023, уменьшение среднего дебита 1 скважины по нефти на 2,7 т/сут привело к уменьшению объема добычи нефти на 94,138 тыс.т. Объем добычи нефти увеличился на 256,1 тыс. т за счет роста числа действующих скважин, увеличился на 33,1 тыс. т за счет роста коэффициента эксплуатации действующего фонда, уменьшился на 383,3 тыс. т за счет уменьшения среднего дебита 1 скважины по нефти.

Численность, работающих в ЗАО "Север ТЭК" на 01.01.2003 года составила 274 человека. Численность женщин, из общего числа работающего персонала составляет 44 %, из них руководителей – 8 человек или 25,8 %, специалистов – 25 человек или 55,5 %, рабочих – 88 человек или 44,4 %.

За 2003 год было принято: 21 – руководитель, 47 специалистов и 203 рабочих. Уволено за этот период: 33 – руководителя, 66 - специалистов, 149 – рабочих, наибольшее количество уволенных пришлось 1 квартал:  – 445 человек, 29 - руководителей, 48 - специалистов, 368 – рабочих. "Скачек" увольнений в этот период связан с реорганизацией и увольнением работников Общества в порядке перевода в:

• Управление капитального и подземного ремонта скважин ООО "ЛУКойл-Коми";
• Базу производственного обслуживания ООО "ЛУКойл-Коми";
• Жилищно-эксплуатационное управление ООО "ЛУКойл-Коми";
• Усинское территориальное транспортное управление "ЛУКОЙЛ-Транс".

На фоне снижения численности  работающих за 2003 год, уменьшилась и численность специалистов с высшем и средним образованием - на 75 человек.

Динамика увольнения персонала свидетельствует, что ежемесячно по различным причинам  за 2003 год увольнялось от 2 до 12 % персонала.

Формирование штатного расписания руководителей, специалистов и служащих и штатной расстановки произведено  в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Фактическая среднесписочная численность за 2003 год составила 273 человека, что на 55 человек меньше плана.

Отклонение фактической численности  от плановой объясняется низким уровнем  заработной платы по сравнению с другими нефтегазодобывающими предприятиями Усинского региона.

Как показывают анализ использования  трудовых ресурсов предприятия, имеющиеся  трудовые ресурсы использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 208 дней вместо 209, в связи, с чем целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех - 273 дня, или 2184 ч. (273 * 8).

Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они составили 0,2 ч., а за все отработанные дни всеми рабочими - – 11356,8 ч. (0,2*208*273). Общие потери рабочего времени 13540,8 ч. (1622-1672) * 273.

Надо иметь в виду, что потери рабочего времени, не всегда приводят к уменьшению объема производства продукции, так как они могут быть компенсированы повышением интенсивности труда работников. Поэтому при анализе использования трудовых ресурсов большое внимание уделяется изучению показателей производительности труда.

Отрицательное влияние на величину среднегодовой выработки оказало снижение удельного веса рабочих и потери рабочего времени. Повышение среднегодовой выработки обусловлено повышением среднечасовой выработки, или интенсивности труда.

Плановый прирост производительности труда (часовой выработки) за счет снижения трудоемкости продукции составил 41,24%

Фактический рост производительности труда за счет снижения трудоемкости к уровню прошлого года составил 64.20%.

План по снижению трудоемкости перевыполнен на 12.04%, в результате чего среднечасовая  выработка продукции возросла на 22.96%.

Оплата труда и премирование работников на ЗАО "Север ТЭК" производятся согласно действующим Положениям об оплате труда, премировании и в соответствии с Коллективным договором. В целях максимальной заинтересованности работников в повышении производительности и качества выполняемых работ введено Положение о порядке установления коэффициента трудового участия.

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда промышленного  персонала, занятого в нормальных условиях труда с 1 января 2003 года установлена в размере 1000 руб. Фонд заработной платы в 2003 году составил 53 169 тыс. руб., что на 46 926 тыс. руб. меньше, чем в 2002 году.

Средний доход на одного работающего  в 2003 году возрос по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза. Рост дохода обусловлен повышением минимальной среднемесячной тарифной ставки рабочего 1 разряда в нормальных условиях труда с 600 руб. за 2002 год до 1000 руб. в 2003 г.

В целом за 2003 год произошло превышение установленного уровня среднего дохода на 1 работающего на 6 134 руб. При плане 10 096 руб. среднемесячный доход составил 16 230 руб. Причиной повышения установленного уровня являются:

• выплаты увольняющимся работникам, которые работали на контрактной основе, выходного пособия и компенсаций за неиспользованный отпуск при переходе в другие организации;
• выплата13 зарплаты;
• выплата премии ко дню нефтяника.

Темпы прироста производительности труда  превысили темпы прироста среднего дохода в 4,5 раза, что говорит о  резервах увеличения заработной платы.

Проводимый анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда на предприятии ЗАО "Север ТЭК" выявил множество проблем: предприятие переживает реструктуризацию, что влечет за собой серьезные изменения, как в организационной структуре предприятия, так и численности, фонда оплаты труда, объемов производства.

На рост производительности труда  влияет существующая в каждый момент времени система оплаты труда, так как оплата является стимулирующим фактором для роста квалификации труда и повышения технического уровня выполненной работы.

 

Список использованной литературы

1. Волгин Н.А., Одегов Ю.Г. Экономика труда. - М.: Экзамен, 2003. – 213с.
2. Мокий М.С., Скамай Л.Г. Экономика предприятия. – М.: Инфра М, 2003. –199с.
3. Остапенко Ю.М. Экономика труда. – М.: Инфра-М, 2003.
4. Пошерстник Е.Б., Пошерстник Н.В. Заработная плата в современных условиях.  – М.: С-Пб., 2003.- 112с.
5. Шлендер П.Э. Экономика труда. – М.: Юристъ, 2003.- 415с.
6. Экономика труда и социальные отношения: Учебно-методические материалы. М.:  РАГС, 1997. – 317с.

 

 

Приложение  1. Основные ТЭП

Основные технико-экономические  показатели

ЗАО «Север ТЭК» за 2002-2003 гг.

Показатели	Ед.	2002 г	2003 г
	изм.	факт	план	факт	вып. в %
Добыча  нефти и газа
Добыча нефти	тыс. тонн	1 351,42	1 299,85	1 257,28	96,7
Товарная нефть	тыс. тонн	1 344,72	1 289,82	1 250,15	96,9
Добыча попутного газа	млн.м3	29,224	28,526	27,067	94,9
Технические показатели
Добыча жидкости	тыс. тонн	5 884,37	6 059,75	6 186,32	102,1
Обводненность нефти	%	77	78,5	79,7	101,5
Закачка теплоносителя	тыс. тонн	1 421,43	1 540,95	1 352,21	87,8
Средний дебит 1 скважины по нефти.	т/сут.	10,60	7,90	7,90	100,0
Ввод нефтяных скважин	скв.	52	107	166	155,1
Коэффициент эксплуатации действующего фонда		0,903	0,893	0,926	103,7
Эксплуатационный фонд нефтяных СКВ	скв.	538	625	627	100,3
Действующий фонд на конец  периода.	скв.	387	505	471	93,3
Весь фонд скважин  на конец периода	скв.	722	722	722	100,0
Экономические показатели
Товарная продукция,	млн руб.	2 718,910	1 785,809	1 863,032	104,3
Выручка от реализации, тыс. руб	млн руб.	2 718,910	1 785,809	1 486,091	83,2
Численность работающих, всего	чел.	653	365	273	74,8
ФЗП и ВСХ	тыс.руб.	100 095	44 222	53 169	120,2
Среднемесячный доход  на 1 работающего	руб.	12 774	10 096	16 230	160,8
Среднегодовая стоимость  основных фондов	млн  руб	999,599	649,385	519,612	80,0
Фондоотдача.	руб. /руб	2,72	2,75	2,86	104,0
Фондоемкость	руб. /руб	0,37	0,36	0,28	76,7
Фондоворуженность	млн. р/ч	1,53	1,78	1,90	107,0
Производительность труда	т/чел	2,07	3,56	4,61	129,3
Удельная численность на 1 скв	чел/скв	0,90	0,51	0,38	74,8
Себестоимость 1 тонны  нефти	руб./т	881,22	995,61	987,96	99,2
Балансовая прибыль	млн.руб.	1 303,42	103,698	131,326	126,6

 

Приложение  2. Баланс ЗАО "Север ТЭК"

Баланс ЗАО "Север ТЭК" за 2003 года

				тыс. руб.
		На начало года	На конец года	%
1.	АКТИВ
1.1.	Внеоборотные  активы
1.1.1	Нематериальные активы	500	768	0,04
1.1.2	Основные средства	547 024	490 884	23,83
1.1.3	Незавершенное строительство	88 387	557 039	27,04
1.1.4	Долгосрочные финансовые вложения	30	30	0,001
1.1.5	Прочие внеоборотные активы	0	0
	Итого внеоборотные активы	635 941	1 048 721	50,9
1.2.	Оборотные активы
1.2.1	Запасы	105 787	122 956	5,97
1.2.2	НДС по приобретенным  ценностям	59 292	54 266	2,63
1.2.3	Дебиторская задолженность (платежи по которой больше 12 месяцев)	10 267	123 218	5,98
1.2.4	Дебиторская задолженность (платежи по которой в течение 12 месяцев)	871 762	279 772	13,58
1.2.5	Краткосрочные финансовые вложения	250 680	164 417	7,98
1.2.6	Денежные средства	223 747	266 963	12,96
1.2.7	Прочие оборотные активы	0	0
	Итого оборотные  активы	1 521 535	1 011 592	49,1
	БАЛАНС	2 157 476	2 060 313	100,0
2.	ПАССИВ
2.1.	Капитал и резервы
2.1.1	Уставный капитал	43	43	0,002
2.1.2	Добавочный капитал	500 305	500 305	24,28
2.1.3	Резервный капитал	48 085	48 085	2,33
2.1.4	Фонды накопления	0	0
2.1.5	Фонд социальной сферы	34 470	34 470	1,67
2.1.6	Целевые финансирования и поступления	0	0
2.1.7	Непокрытый убыток прошлых  лет	0	0
2.1.8	Нераспределенная прибыль  прошлых лет	0	0
2.1.9	Нераспределенная прибыль  отчетного года	х	956	0,05
2.1.10	Расходы, не перекрытые источниками  финансирования отчетного периода	0	70 256	3,41
	Итого капитал  и резервы	1 584 590	1 515 290	73,55
2.2.	Долгосрочные  пассивы
2.2.1	Заемные средства	0	0
2.2.2	Прочие долгосрочные пассивы	0	0
	Итого долгосрочные пассивы	0	0
2.3.	Краткосрочные пассивы
2.3.1	Заемные средства	0	0
2.3.2	Кредиторская задолженность	506 413	474 637	23,04
2.3.3	Расчеты по дивидендам	0	0
2.3.4	Доходы будущих периодов	52 959	70 386	3,42
2.3.5	Фонды потребления	0	0
2.3.6	Резервы предстоящих  расходов и платежей	13 514	0
2.3.7	Прочие краткосрочные  пассивы	0	0
	Итого краткосрочные  пассивы	572 886	545 023	26,45
	БАЛАНС	2 157 476	2 060 313	100,0