Анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда на ЗАО "СЕВЕР ТЭК"

 

Динамика увольнения персонала свидетельствует, что  ежемесячно по различным причинам  за 2003 год увольнялось от 2 до 12 % персонала.

 

 

 

 

 

 

Таблица 8

Сведения о движении численности работников за 2003 год

	на 1.01.2003 г	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
Всего	581	481	317	202	196	245	256	258	252	230	234	253	274
Прием		29	25	12	12	50	15	13	12	28	20	28	27	271
увольнение		129	189	127	18	1	4	11	18	50	16	9	6	578
перемещение								2	16	6	2		6	32
ИТР	107	96	60	48	48	47	50	52	57	64	71	73	76
Прием		1	8	9	1	0	4	3	11	13	10	3	5	68
увольнение		12	44	21	1	1	1	1	6	6	3	1	2	99
перемещение							2	1	11	6	1		3	24
Рабочие	474	385	257	154	148	198	206	206	195	166	163	180	198
Прием		28	17	3	11	50	11	10	1	15	10	25	22	203
увольнение		117	145	106	17	0	3	10	12	44	13	8	4	479
перемещение							-2	1	5		1		3	8

 

С мая по сентябрь 2003 года были созданы группы по уборке замазученности в количестве 42 человека, в связи с этим в сентябре количество уволенных составило 50 человек (21,7 %).

В 4 квартале 2003 года количество принятых на работу превышало количество уволенных, так как с 1 сентября были вновь созданы отделы и службы:

• производственный отдел по добыче нефти и газа,
• отдел разработки, отдел транспорта и снабжения,
• геологическая служба,
• группа охраны труда,
• техники безопасности и охраны окружающей среды.

В ноябре были приняты  на работу, в порядке перевода из ОАО "Коминефть" ЖЭУ, рабочие на обслуживание жилого дома - в количестве 18 человек, и в конце декабря была принята бригада ДНС-А – в количестве 18 человек.

Таблица 9

Движение кадров за 2003 год

 

Наименование	Всего	Руководители	Специалисты	Рабочие
Состоит на 1.01.2003г	581	43	64	474
Принято за год	271	21	47	203
переводом из сторонних  организаций	107	6	10	91
переводом внутри предприятия	123	15	6	102
на производственную практику	41		31	10
Уволено за год	578	33	66	479
по собственному желанию	129	18	19	92
с уходом на пенсию, по уходу за ребенком	7	2	1	4
переводом в структурные  подразделения	415	13	39	363
переводом внутри предприятия	27		7	20
Состоит на 01.01.2004	274	31	45	198

 

Рисунок 10 Состав работников по категориям

 

Рост доли (в 1,5 раза) руководителей  и специалистов от общей численности  объясняется изменением структуры  ЗАО "Север ТЭК" (вновь созданными отделами и службами).

Таблица 10

Возрастной состав по категориям работающих на 01.01.2003 г.

Возраст	Всего	Руководителей	Специалистов	Рабочих
До 30 лет	80	4	17	59
От 31 до 39 лет	75	12	14	49
От 40 до 49	103	11	11	81
50 лет и выше	15	4	3	8
60 лет и более	1			1
Работающих пенсионеров	13	3	1	9
Работающих инвалидов	1		1

Подготовка кадров, повышение квалификации.

Общее количество персонала, прошедшего обучение за 2003 г. в Учебном центре "Наука II" составило 4 человека, по специальности: "машинист технологических насосов" в порядке повышения квалификации.

На 2003 год была составлена заявка на повышение квалификации по специальностям:

• "оператор по добыче нефти и газа"  – 14 человек;
• "машинист технологических насосов"  – 11 человек;
• получение смежной профессий  – 11 человек;
• на допуск к работе в газовом хозяйстве – 12 человек.

 

В ЗАО "Север ТЭК" разрабатывается комплексная программа подготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих. Разработана программа стажировки молодых специалистов на предприятиях ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь", стажировку в период с января по июнь 2003 г. пройдут 11 человек.

За 2003 год 12 человек прошли обучение и повышение квалификации на различных консультационных семинарах и учебных центрах (6 руководителей и 6 специалистов на общую сумму 225 000 рублей).

Планируется возобновить долгосрочное сотрудничество с профильными учебными заведениями по подготовке специалистов.

3.2 Анализ среднесписочной численности

Формирование штатного расписания руководителей, специалистов и служащих и штатной расстановки  произведено в соответствии с  Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Фактическая среднесписочная численность за 2003 год составила 273 человека, что на 55 человек меньше плана.

 

Таблица 11

Среднесписочная численность по годам

Наименование показателей	2002 год	2003 год		отклонение
	факт	план	факт	от 2002г	от плана
Среднесписочная численность	653	328	273	-380	-55

 

Отклонение фактической  численности от плановой объясняется  низким уровнем заработной платы  по сравнению с другими нефтегазодобывающими предприятиями Усинского региона.

Причиной снижения численности  явилась реорганизация и увольнение работников  Общества в порядке  перевода в ОАО "Коминефть".

Доля промышленно-производственного  персонала в общей численности  ЗАО "Север ТЭК" составила 72 %.

Наиболее ответственный этап в  анализе обеспеченности предприятия  рабочей силой – изучение ее движения.

3.3 Анализ использования рабочего времени

 

Одним из важнейших условий выполнения плана производства, увеличения выработки  продукции на каждого члена трудового коллектива, а также рационального использования трудовых ресурсов является экономное и эффективное использование рабочего времени. От того, насколько полно и рационально используется рабочее время, зависят эффективность работы, выполнение всех технико-экономических показателей. Поэтому анализ использования рабочего времени является важной составной частью аналитической работы на промышленном предприятии.

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по предприятию (табл.12).

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит  от численности рабочих (КР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):

ФРВ = КР * Д * П     (15)

Если фактически одним рабочим  отработано меньше дней и часов, чем  предусматривалось планом, то можно  определить сверхплановые потери рабочего времени: целодневные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП):

 

             (16)

Таблица 12

Использование трудовых ресурсов предприятия

 

Показатель	Прошлый год	Отчетный год		Отклонение (+,–,% )
		план	факт	факт от прошлого года	%	факт от плана	%
Среднегодовая численность (количество) рабочих (КР)	653	295	273	-380	41,8	-22	92,5
Отработано за год  одним рабочим дней (Д)	207	209	208	1	100,5	-1	99,5
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч	7,85	8	7,8	-0,05	99,4	-0,2	97,5
Отработано за год  одним рабочим часов (Ч)	1625	1672	1622	-3	99,8	-50	97,0
Фонд рабочего времени, тыс. ч	1060,92	493,24	442,92	-618	41,7	-50,32	89,8
В том числе сверхурочно  отработанное время.тыс.ч	13,6		4,5	-9,1	33,1	4,5

 

 

Как показывают приведенные данные, имеющиеся трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 208 дней вместо 209, в связи, с чем целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех - 273 дня, или 2184 ч. (273 * 8).

Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они составили 0,2 ч., а за все отработанные дни всеми рабочими - – 11356,8 ч. (0,2*208*273). Общие потери рабочего времени 13540,8 ч. (1622-1672) * 273.