Контроль качества на предриятии

 
 

Рисунок № 1

 

    Общее количество утрат и хищений почтовых отправлений в 1 кв.2011г. по сравнению  с 4 кварталом 2010г. увеличилось на 3 ед., по сравнению с 1 кварталом 2010г. осталось на том же уровне.

    Виды  утрат и хищений почтовых отправлений  за 1 квартал 2011г. представлены в таблице  № 2

    Таблица № 2

 
 

    Динамика  утрат и хищений почтовых отправлений  в разрезе почтамтов за 1 квартал 2011г., произошедшие не по вине почтамтов представлена в таблице № 3

 

Таблица № 3

 
 

         Утрат и хищений почтовых отправлений,  допущенных по вине филиала,  в 3  квартале 2011г. не было.

 

         Общая сумма недостач и хищений  представлена детально, с разбивкой  по причинам возникновения недостач  и хищений в таблице № 6

 

                                                                                                            Таблица № 6

 

          II. Анализ обеспечения сохранности почтовых отправлений, переводных и пенсионных средств показывает, что в 3 квартале 2011г. показатели качества работы филиала ФГУП «Почта России», отражающие обеспечение сохранности улучшилось, а именно:

    - количество утрат и хищений  почтовых отправлений по вине  филиала не было,

    - недостач и хищений переводных  средств по вине филиала не  было,

         Для недопущения утрат и хищений  почтовых отправлений, переводных  и пенсионных средств в объектах  почтовой связи УФПС Воронежской  области – филиала ФГУП «Почта  России» улучшения обеспечения  сохранности почтовых отправлений,  переводных и пенсионных средств  в объектах почтовой связи  УФПС Воронежской области –  филиала ФГУП «Почта России»  начальникам ОСП даны рекомендации  по усилению контроля:

1. Организовать должным образом производственный контроль ведения технологических процессов приема, обработки, перевозки и доставки почты.
2. Качественно проводить проверки эксплуатационной и финансовой деятельности объектов почтовой связи. Анализировать акты проверок и принимать меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем.
3. Осуществлять ежедневный контроль со стороны начальников ОПС за оформлением и обеспеченным хранением пенсионных ведомостей, книг ф.55, КО-5, кассовых справок МС-42, реестров ф.10а.
4. Осуществлять со стороны начальников ОПС сверки первичных документов (пенсионных ведомостей) с дневником ф. 130 и данными машинограмм «Реестр поручений на выплату».
5. Осуществлять со стороны начальников ОПС последующий контроль, обеспечивающий сверку сумм по выплате пенсий и пособий по своду дневника ф.130 с данными описи ф.57а.
6. Соблюдать лимиты денежных средств, установленные как для ОПС, так и для выдачи денег почтальонам для выплаты пенсий и пособий.
7. Не допускать обезличенной выдачи пенсионных ведомостей почтальонам, в т.ч. всего выплатного периода.
8. На должности почтальонов не принимать случайных людей.
9. Контролировать использования средств обеспечения безопасности (поясные сумки, порядок перемещения по маршруту и т.д.) почтальонами.
10. Осуществлять контроль за выдачей почтовых отправлений, принятых с наложенным платежом, взысканием сумм наложенного платежа и их своевременной отправкой по назначению.
11. Осуществлять ежедневный контроль по приему и перечислению денежных средств за коммунальные услуги.
12. При передаче ОПС вновь назначенному или временно назначенному начальнику ОПС, в т.ч. на период отпуска, проводить документальные проверки с составлением акта.
13. Выполнять требования нормативных документов в части бухгалтерского учета движения денежных средств.
14. Все ОПС оснастить охранно-пожарной сигнализацией.

    Результаты  работы по обеспечению сохранности  почтовых отправлений, переводных и  пенсионных средств должны ежемесячно в обязательном порядке рассматриваться начальниками почтамтов на «Днях оценки качества» с целью выявления причин и выработки корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на улучшение качества услуг почтовой связи.

 

Анализ  выявленных несоответствий по результатам 

проверок  по Листам контроля.

 

   В 1 квартале 2011года работниками: Главным  специалистом по управлению качеством, ООЭСПС и ОСП с заполнением  Листа контроля ОПС проверено 336 отделений, почтовой связи.

   В 76 ОПС несоответствий не выявлено.

 

ВЫЯВЛЕННЫЕ  НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО «ЛИСТУ КОНТРОЛЯ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»

 

КОНТРОЛЬ  ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ОПС

- отсутствует  фасадная вывеска с логотипом  «Почта России»

- отсутствует  элемент фасадного оформления  «Синий квадрат»

- не соответствует  оформление клиентского зала  новому фирменному стилю

- наличие очереди  более 5 человек

- не отремонтирован  фасад

 

КОНТРОЛЬ  НАЛИЧИЯ КНИГИ  ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИНФОРМАЦИОННОГО  И РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА

- книга заявлений  и предложений находится не  на видном доступном месте,

- не  своевременно проводят замену  устаревшего информационно-рекламного  материала

- отсутствует  витрина для размещения товаров  народного потребления

- отсутствует  Справочник по тарифам и услугам  ЕМS Почта России 2010

- отсутствует  Объявление для отправителей  МПО с грузовой таможенной  декларацией,

- отсутствует  Образец заполнения о привлечении  и использовании для осуществления  трудовой деятельности иностранных  граждан и (или) лиц без гражданства,  прибывших в РФ в порядке,  не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу  для юридических лиц,

- отсутствуют  Контрольные сроки прохождения  ЕМS отправлений,

- отсутствует  Плакат «ЕМS»,

- отсутствует  плакат «Коммунальные платежи»,

- не  осуществляют прием платежей  за коммунальные услуги и услуги  электросвязи,

- отсутствовало  информационное табло «Киберденьги».

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- даны  не верные ответы на поставленные вопросы,

- форменная  одежда в ОПС отсутствует,

- отсутствовала  Памятка по обеспечению сохранности  денежных средств на рабочих  местах операторов и в помещениях  обработки и хранения денежных  средств,

- не  своевременно вносятся изменения  во Внешние нормативный документы

 

КОНТРОЛЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

- отсутствует  Выписка из приказа о назначении  ответственного за противопожарное  состояние ОПС,

- не  исправна охранно-пожарная сигнализация

- отсутствует  охранно-пожарная сигнализация

- отсутствует  Свидетельство о прохождении  ответственным лицом пожарно-технического  минимума

 

ВЫЯВЛЕННЫЕ  НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО «ЛИСТУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И  СВОЕВРЕМЕННОСТИ  ОБРАБОТКИ, ОТПРАВКИ, ДОСТАВКИ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ  И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»:

 

НАЛИЧИЕ РАСПИСАНИЯ ДОСТАВКИ ПОЧТЫ

- отсутствовало  расписание доставки периодической  печати на видном доступном  месте для потребителей услугами  почтовой связи

НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ

УЧАСТКА ДОСТАВКИ ОПС

- расписание  доставки почты не соблюдается,

- журнал  ф.23 не ведется

СХЕМЫ ДОСТАВОЧНЫХ УЧАСТКОВ

- схемы доставочных  участков не утверждены начальником  ОПС,

ЖУРНАЛ  О СОСТОЯНИИ ДОСТАВОЧНЫХ  УЧАСТКОВ

- не  проводится ежеквартальный контроль  состояния доставочных участков

- не  регистрируются выявленные нарушения  почтальонами на участках в  журнале о состоянии доставочных  участков, отметки об устранении  нарушений отсутствовали

НАЛИЧИЕ В ДЕНЬ ПРОВЕРКИ НЕОБРАБОТАННОЙ, НЕ ДОСТАВЛЕННОЙ ПОЧТЫ, ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

- в день  проверки имелась входящая необработанная  и не доставленная почта и  печатные издания,

ЖУРНАЛ  УСТНЫХ ЖАЛОБ

- не ведется  журнал устных жалоб и не  соответствует установленной форме

СОБЛЮДЕНИЕ  ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- не соблюдается  порядок оформления производственной  документации,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАВКИ ПОДПИСЧИКАМ 

ЕЖЕДНЕВНЫХ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

- доставка  подписчикам ежедневных федеральных  газет до 07:30 дня выхода из печати  на территории областного центра, имеющего пункт децентрализованной печати не осуществляется.

 

НАЛИЧИЕ СОРТИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЦ

- отсутствуют  сортировочные таблицы на газеты  и журналы

СОБЛЮДЕНИЕ  ПОРЯДКА АБОНИРОВАНИЯ ЯЧЕЕК

  АБОНЕМЕНТНЫХ ПОЧТОВЫХ  ШКАФОВ

- в ячейках  с законченным сроком абонирования  абонементных почтовых шкафов  имелась письменная корреспонденция

- отсутствовал  журнал учета абонируемых ячеек  в абонементных почтовых шкафах,

СОБЛЮДЕНИЕ  ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

НЕВРУЧЕННОЙ ЗАКАЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
- на входящих РПО отсутствуют входящие номера, отметки о причине невручения и дате первичной доставке

СОБЛЮДЕНИЕ  ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

  ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ  РАЗРЯДА «СУДЕБНОЕ» 
- на входящих РПО отсутствуют отметки о причине невручения и дате первичной доставке

- возврат  письменной корреспонденции разряда  «Судебное», осуществляется не своевременно.

СОБЛЮДЕНИЕ  СВОЕВРЕМЕННОСТИ  ВЫПИСКИ