Технико-экономическое обоснование внедрения системы подготовки персонала и повышения его квалификации

От обеспеченности предприятия  трудовыми ресурсами и эффективности  их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Источниками информации являются: план по труду, статистическая отчетность «Отчет по труду», данные табельного учета и отдела кадров. Рассчитаем количество человеко-дней в году:

Рассчитаем количество человеко-дней в году:

А)рабочие дни в году будут равны: 365 – 116 –30 = 216

Б) 2007г – 216 ×414 = 89424

    2008г - 245×360 = 77760

Рассчитаем удельный вес рабочих в общей численности  персонала:

У = ЧР/ЧП  2007г - 334/414 = 0.807 = 80,7%

                    2008г - 280/360 = 0.778 = 77,8%

Рассчитаем среднегодовую выработку одного рабочего:

ГВп = ОП/ЧП    2007г - 871408/414 = 2105

                           2008г - 913827/360 = 2538

Рассчитаем среднее  количество дней в году

Д = ЧД/ЧР      2007г - 89424/334 = 267,7

                        2008г - 77760/280 = 277,7

Рассчитаем среднегодовую  выработку одного рабочего:

ГВ = ОП/ЧР   2007г - 871408/334 = 2609

                       2008г - 913827/280 = 3264

Рассчитаем среднюю  продолжительность рабочего дня:

П = ч/ч  /  ч/д 2007г - 801297/89424 = 9

                          2008г - 679140/77760 = 8.7

Рассчитаем среднегодовую  выработку одного рабочего:

ДВ = ОП/ч/д    2007г - 871408/89424 = 9,7

                          2008г - 913827/77760 = 11,8

Рассчитаем среднечасовую  выработку одного рабочего:

ЧВ = ОП/ч/ч    2007г - 871408/801297 = 1.08

                          2008г - 913827/679140 = 1.34

 

2.1. Среднегодовая выработка  1-го работника.                         ГВп = У×Д×П×ЧВ

А) удельный вес рабочих  в общей численности персонала.

ΔГВп(у) = ΔУ×Д×П×ЧВ = -0,029·216·9·1,08 = -60,89

Б) количество отработанных дней рабочим в год.

ΔГВп(д) = Уф×ΔД×П×ЧВ = 0,778·0·7,9·1.08 = 0

В) продолжительность  рабочего дня.

ΔГВп(п) = Уф×Дф×ΔП×ЧВ =0,778·216·(-0,3)·1,08 = -54,44

Г) среднечасовая выработка  рабочих.

ΔГВп(чв) = Уф×Дф×Пф×ΔЧВ = 0.778·216·8,7·0,26 = 380,12

ΔГВп(общ) = 380,12 -54,44 – 60,89 = 246,67

2.2. Среднегодовая выработка  1-го рабочего.                        ГВ = Д×П×ЧВ

А) изменение количества отработанных дней.

ΔГВ(д) = ΔД×П×ЧВ = 0·1,08·1,08 = 0

Б) изменение средней  продолжительности дня.

ΔГВ(п) = Дф×ΔП×ЧВ = 216·(-0,3)·1,08 = -69,98

В) изменение среднечасовой  выработки.

ΔГВ(чв) = Дф×Пф×ΔЧВ = 216·8,7·0,26 = 488,6

ΔГВ(общ) = 488,6 – 69,98 = 418,62

2.3. Среднедневная выработка  1-го рабочего.                         ДВ = П×ЧВ

А) изменение средней продолжительности дня.

ДВ(п) = ΔП×ЧВ = (-0,3)·1,08 = - 0,32

Б)изменение среднечасовой  выработки.

ДВ(чв) = Пф×ΔЧВ = 8,7·0,26 = 2,26

ДВ(общ) = 2,26 – 0,32 =1,94

                                                                                                                                      Таблица 5

Результат факторного анализа производительности труда.

№	Факторные показатели	ΔГВ	ΔГВп
1	Удельный вес рабочих	-	-60,89
2	Количество отработанных дней 1 рабочим в год	0	0
3	Продолжительность рабочего времени	-69,98	- 54,44
4	Изменение среднечасовой  выработки	488,6	380,12
5	Итого	418,6	264,8

 

                                                                                                                                   Таблица 6

Влияние трудовых ресурсов на изменение объема выпуска продукции.

Факторы	ОП тыс/руб
Экстенсивные факторы: изменение среднесписочной численности работников	- 113670
Интенсивные факторы: изменение среднегодовой выработки работников	183400
Итого	69730
Из них 2.1) удельный вес рабочих	- 21940
2.2) количество отработанных  дней	0
2.3) продолжительность  рабочего дня	- 19598
2.4)изменение среднечасовой  выработки	110923,2
Всего	149115,2

 

Изменение объема выпуска  продукции за счет влияния обеспеченности персоналом и эффективности его использования.

1)ΔОП = ΔЧП×ГВп = -54·2105 = -113670

2)ΔОП(у) = ЧПф×ΔГВп(у) = 360·(-60,89) = -21940

3) ΔОП(д) = ЧПф×ΔГВп(д) = 360·0 = 0

4) ΔОП(п) = ЧПф×ΔГВп(п) = 360·(-54,44) = -19598

5) ΔОП(чв) = ЧПф×ΔГВп(чв) = 360·308,12 = 110923,2

Итого: -44284,8

Недостаточно эффективно используется персонал на предприятии. Возможно более качественное его  использование.

 

Структура персонала  предприятия ОАО «НИАЭП»

Таблица 7

Категории персонала
	2011г	2012г
Рабочие, всего В т.ч.  Основные, всего В т.ч. -отделочник -слесарь -бетонщик -монтажник -арматурщик -кровельщик -строители  Вспомогательные, всего В т.ч.  -уборщики -охранники	334   294   14 15 20 28 40 15 120 40   24 16	280   248   15 22 21 34 42 20 80 32   20 12
Служащие всего В т. ч. - руководители - специалисты	80                         17 63	80                          17 63
Всего ППП	414	360

 

Из данной таблицы мы видим, что сократилась  численность персонала. А так же уменьшение численности рабочих  в общей численности персонала он стал возможен благодаря  росту численности других специальностей. Руководящее звено не было сокращено.

 

 

 

 

Численная структура персонала предприятия ОАО «НИАЭП»

                                                                                                                     Таблица 8

Категории персонала	Численная структура чел. %
	2011г	2012г
Рабочие, всего В т.ч.  Основные, всего В т.ч. -отделочник -слесарь -бетонщик -монтажник -арматурщик -кровельщик -строители  Вспомогательные, всего В т.ч.  -уборщики -охранники	80,7   72   4,8 5,1 6,8 9,5 13,6 5,1 40,8 8,7   5,3 3,3	77,8   68,9   5,4 7,9 7,5 12,1 15 7,1 28,6 8,9   5,6 5,3
Служащие всего В т. ч. - руководители - специалисты	19,3                       4,1 15,2	22,2 4,7 17,5
Всего ППП	100	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Раздел III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Разработка  проекта совершенствования управления  персоналом на основе Multi-D-проектирования 

В предыдущей главе мы полностью проанализировали финансовое состояние ОАО «НИАЭП» и пришли к заключению о целесообразности повышения уровня обучения персонала. Основными стратегическими направлениями в области управления персоналом являются достижение конкурентного преимущества в  Компании за счет повышения эффективности деятельности и выход персонала на новый уровень.

Задачами управления персоналом являются:

- развитием системы  оценки эффективности деятельности  сотрудников;

- формирование системы  вознаграждения, мотивирующей на  достижение высоких результатов;

- развитие системы  подготовки персонала, в т.ч.  подготовки студентов профильных  вузов;

- создание системы  управления кадровым резервом;

- сохранение высокого  уровня вовлеченности работников  компании.

В рамках данного направления  предусмотрено приобретение современного программного обеспечения для развития ключевых компетенций в области проектирования и инжиниринга, обеспечение сотрудников компании современной компьютерной и оргтехникой, развитие средств коммуникации, в том числе построение телекоммуникационной инфраструктуры филиалов компании для реализации функций полевого инжиниринга.

С целью обеспечения  скорейшего достижения  сотрудниками необходимого уровня овладения проффессиональными навыками, в ОАО «НИАЭП» будет действовать институт наставничества, который объединит наиболее опытных сотрудников в процессы, связанные с профессиональной адаптацией и обучением молодых сотрудников. Сотрудники организции, привлекаемые к наставничеству, обладают большим багажом знаний, который они смогут передать молодежи.

Основной задачей развития системы управления является становление  ОАО «НИАЭП» в качестве полноценного EPC/EPCM-подрядчика в российской и международной  атомной отрасли. Для решения  этой задачи в ОАО «НИАЭП» реализуется ряд проектов по информатизации,  совершенствованию и повышению управляемости основных процессов производственной деятельности. А именно внедрение Multi-D-модели.

 Multi-D-модель включает полноценную трехмерную модель объекта (3D), информацию о календарно-сетевом планировании (4D), информацию о конфигурации, комплектации и поставках материалов и оборудования (5D), а также сведения о трудовых, технических и иных ресурсах для сооружения энергоблока (6D) .

В предстоящем 2013 году планируется претворить в жизнь разработки технологии моделирования монтажных работ главного корпуса энергоблока  АЭС в формате Проекта Multi-D .

На март 2013 запланировано  выполнение Multi-D-проектов по 236 помещениям реакторного отделения и 18 зонам турбинного отделения главного корпуса энергоблока АЭС с созданием оптимизированного графика выполнения работ . Вместе с этим разработаны методики создания и внедрения технологии моделирования монтажных работ, проведено обучение представителей ПКФ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» в соответствии с разработанными методиками.

Для организации обучения персонала, участвующего в процессе внедрения Multi-D-проектов на площадке  строительства энергоблока  будет создан учебный класс, оборудованный необходимым количеством мультимедийных станций. Так же обеспечивается надежное и бесперебойное функционирование программного обеспечения SmartPlant Review, Primavera и др. Для облегчения восприятия информации и повышения эффективности закуплены сенсорные экраны для вывода информации и работы с программным обеспечение в режиме touch-screen.