Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Июня 2015 в 11:58, дипломная работа
Нередко в условиях кризиса перед руководством организации встаёт вопрос о снижении расходов, а его решением, зачастую, становится сокращение численности персонала. В результате не продуманных действий с человеческими ресурсами предприятие может, сократив расходы, не только нанести урон качеству производимой продукции, но и понести значительные убытки.
Поэтому, в условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое значение приобретают вопросы повышения уровня работы с кадрами, постановки этой работы на прочный научный фундамент, использованию накопленного в течение многих лет отечественного и зарубежного опыта.
При этом, важно понимать, что в отраслях, имеющих опыт нахождения на рынке и успешно адаптировавшихся к современным условиям потребности в рабочей силе не претерпевают серьезных изменений из года в год, и планирование управления человеческих ресурсов не представляет особой сложности.
Введение
1. Теоретические аспекты планирования в системе управления персоналом…4
1.1. Персонал и его роль в организации…………………………………………4
1.2. Управление персоналом, его основные задачи и функции ………………..6
1.3. Планирование в управлении персоналом …………………………………...9
2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО «Горизонт» за 2013 – 2-14 гг……………………………………………………………………………...17
2.1. Общие сведения о предприятии…………………...……………………......17
2.2. Анализ основных экономических показателей деятельности……….……21
3. Планирование как функция в управлении персоналом……..…..………...26
3.1 Анализ обеспеченности в персонале на предприятия ...................................26
3.2 Планирование потребности в управлении персоналом …………………….27
Заключение
Список использованной литературы
Анализируя основные экономические показатели, можно сделать выводы о том, что предприятие работает эффективно. Выручка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. возросла на 2,85%. Рентабельность продаж, затрат, основных фондов и оборотных средств в 2014 г. понизилась по сравнению с 2013 г. Прибыль возросла на 3,34 % (6807 тыс. руб.). В то же время валовая прибыль (95,02 %) опережают темпы роста заработной платы (118,91%), что является положительным моментом с точки зрения экономики предприятия.
Деятельность любой организации невозможно без наличия определенных ресурсов: основные фонды, персонала, оборотные средства.
1) Основной фонд - это совокупность материально-вещественных ценностей предприятия, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени.
Таблица 2 – Состав и структура основных производственных фондов на конец года
Виды основных фондов |
2013 г. |
2014 г. |
2013 г. к 2012г., % | ||
Тыс.руб. |
% к итогу |
Тыс.руб. |
% к итогу | ||
Производственные основные фонды – всего, в том числе: |
37444 |
100 |
39038 |
100 |
104,26 |
Здания |
10876 |
29,04 |
11002 |
28,18 |
101,16 |
Сооружения |
12685 |
33,87 |
13498 |
34,58 |
106,41 |
Машины и оборудование |
11537 |
30,81 |
12078 |
30,93 |
104,69 |
Транспортные средства |
2346 |
6,26 |
2460 |
6,30 |
104,86 |
Прочие основные фонды |
2557 |
100 |
2680 |
104,81 | |
- активная часть |
1500 |
58,66 |
1560 |
58,20 |
104 |
- пассивная часть |
1057 |
41,34 |
1120 |
41,80 |
105,96 |
Данные таблицы 2 показывают, что растет оснащенность предприятия оборудованием, а так же эффективность использования данного оборудования.
Оборотные средства – это совокупность материально – вещественных ценностей предприятия используемых в качестве предметов труда потребляемых в течении одного производственного цикла. А так же денежные средства необходимые для постоянного их пополнения.
Таблица 3 – Состав и структура оборотных средств
Показатели |
Годы |
2014 к 2013 гг.,% | |||
2014 |
2013 | ||||
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% | ||
Оборотные производственные фонды – всего, в том числе: |
19773 |
100 |
20707 |
100 |
104,72 |
Производственные запасы |
17800 |
90,02 |
18689 |
90,25 |
104,99 |
Незавершенное производство |
1865 |
9,43 |
1905 |
9,20 |
102,14 |
Расходы будущих периодов |
108 |
0,55 |
113 |
0,55 |
104,63 |
Фонды обращение – все, в том числе: |
15078 |
100 |
15847 |
100 |
105,10 |
Дебиторская задолженность |
13007 |
86,26 |
13660 |
86,20 |
105,02 |
Денежные средства в кассе и на счетах в банке |
1067 |
7,08 |
1100 |
6,94 |
103,09 |
Готовая продукция на складе |
1004 |
6,66 |
1087 |
6,86 |
108,27 |
Итого оборотных средств: |
34851 |
100 |
36554 |
100 |
104,89 |
Данные таблицы 3 показывают, что стоимость оборотных средств выросла на
4,89 % в 2014 г. по сравнению с 2013. При
этом оборотные
Персонал - это совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью.
Таблица 4 – Динамика численности работников, их состава и структуры
Показатели |
Годы |
2014 к 2013 гг.,% | |||
2013 |
2014 | ||||
чел. |
% |
чел. |
% | ||
В том числе: |
|||||
Производственный персонал: Рабочие Служащие В том числе: Руководители Специалисты |
100 43
20 115 |
33,55 14,42
6,71 38,59 |
98 42
21 123 |
32,13 13,77
6,95 40,32 |
98 97,67
105 106,95 |
Непроизводственный персонал |
20 |
6,71 |
21 |
6,88 |
105 |
Средняя численность работников |
298 |
100 |
305 |
100 |
102,34 |
Из данных таблицы видно, что среднесписочная численность работников предприятия в 2014 г. увеличилась на 2,34 %. Количество рабочих уменьшилось на 2%, количество служащих тоже уменьшилось на 2,33 %, а количество специалистов возросло на 6,95 %, а количеств руководителей возросло на 5%.
Анализ эффективности использования персонала предприятия представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Персонал организации и эффективность его использования
Показатели |
2013 |
2014 |
2013г. к 2012г., % |
Выручка от продажи товаров, продукции,ТРУ, тыс. руб |
195000 |
200570 |
102,85 |
Среднесписочная численность работников, чел |
298 |
305 |
102,34 |
Прибыль от реализации, тыс. руб |
10300 |
11056 |
107,33 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб |
13067 |
15902 |
121,69 |
Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс. руб |
43,85 |
52,14 |
118,91 |
Выработка на 1 работника, тыс.руб. |
654,09 |
657,60 |
100,45 |
Зарплатоотдача |
14,92 |
12,61 |
84,52 |
Зарплатоемкость |
0,06 |
0,07 |
116,6 |
Прибыль от реализации на 1 работника |
34,56 |
36,24 |
104,86 |
Прибыль от реализации на 1 руб. ФОТ |
0,8 |
0,7 |
87,5 |
Данные таблицы 5 показывают, что выработка на 1 работника увеличилась на 0,45 %, что является не большим, но положительным моментом для предприятия. Зарплатоотдача снизилась на 5,48 %, что является отрицательным моментом для предприятия, а зарплатаёмкость выросла на 16,6 %.
Глава 3 Планирование как функция управления персоналом
3.1 Анализ обеспеченности в персонале на предприятии ООО «Горизонт»
На предприятии числится 305 сотрудников . Рассмотрим показатели движения трудовых ресурсов на предприятии.
Таблица 6 – Показатели движения персонала
Показатель |
2013г. |
2014г. |
2014 г. к 2013 г. % |
Численность персонала на начало года, чел. |
277 |
290 |
104,69 |
Приняты на работу, чел. |
30 |
28 |
93,33 |
Выбыли, чел. |
2 |
2 |
100 |
В том числе: |
- |
2 |
0 |
Уволены за нарушение трудовой дисциплины, чел. |
- |
- |
0 |
Численность персонала на конец года, чел. |
307 |
316 |
102,93 |
Среднесписочная численность персонала, чел. |
298 |
305 |
102,34 |
Коэффициент оборота по приему работников, чел. |
0,1 |
0,09 |
90 |
Коэффициент стабильности |
0,33 |
0,32 |
96,96 |
Коэффициент замены |
15 |
14 |
107,14 |
Коэффициент по выбытию работников, чел. |
0,006 |
0,0063 |
105 |
Коэффициент текучести кадров, чел. |
0 |
0,0065 |
0 |
Коэффициент постоянства кадров, чел. |
0,994 |
0,993 |
99,89 |
По данным таблицы 6 можно сделать вывод, что коэффициент оборота по приему снизился на 10 %, коэффициент выбытие персонала увеличился на 5 %, коэффициент текучести равен 0, коэффициент постоянства уменьшился на 0,11 %, и коэффициент замены увеличился на 7,14 % в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
Таблица 7 - Расчет потребности в персонале на предприятии ООО «Горизонт»
Показатели |
Количество (человек) |
Штатные должности к началу времени планирования |
305 |
А) занятые штатные должности к началу времени планирования |
277 |
Б) поступления (прием на работу после обучения, возвращение после службы и т.д.) |
290 |
= Подлежащая немедленная потребность или избыток |
На предприятии существенно не хватает персонала для выполнения должностных работ. Цель – потребность в персонале. |
+ случаи необходимы в связи с уходом на пенсии |
1 |
+ случаи необходимы замени по причине призыва в армию |
2 |
+ случаи необходимы в результате смерти сотрудника |
0 |
+ случаи необходимы в связи с текучестью кадров |
2 |
= потребность в замене |
5 |
+ потребность в новых кадрах |
8 |
= фактическая потребность в кадрах |
13 |
Таким образом, на предприятии «Горизонт» производим изменение в штатном расписании в количестве 13 человек.
3.2 Планирование в управлении персоналом на предприятии
Произведем плановую численность персонала на 2015 год.
Таблица 8 – плановая численность персонала
Показатели |
2014 г. (факт) |
2015 г. (план) |
Изменения 2014 г. к 2015 г. % |
Выручка тыс.руб. |
200570 |
218621 |
108,9 |
Производительность тыс.руб/ чел. |
639,35 |
696,85 |
108,9 |
Чсп |
305 |
313 |
102,6 |
Таким образом , выручка и производительность труда в 2015 году возрастет по сравнению с 2014 годом на 8,9 % (57, 5 тыс. руб. на человека ).
Таблица 9 - Планирование численности работающих и объемов производительности труда
Показатели |
2014 г. (факт) |
2015 (план) |
Отклонение от плана |
Плановый год к фактическому году, % |
Выручка тыс. руб. |
200570 |
218621 |
+18051 |
108,9 |
Численность персонала |
305 |
314 |
+ 9 |
103 |
В том числе: Производственный персонал: Рабочие Служащие В том числе: Руководители Специалисты |
98 42
21 123 |
99 43
26 190 |
+ 1 + 1
+ 5 + 67 150 |
98, 1 99,4
119,42 150 |
Непроизводственный персонал |
21 |
22 |
+ 1 |
101,7 |
Производительность тыс. руб./ чел |
657,6 |
696,85 |
+ 39,25 |
106 |