Эффективные методы управления процессами снабжения на промышленном предприятии

Структура реализации в  разрезе грузополучателей выглядит следующим образом

 

 

 

В 2009 г план реализации по трубной заготовке УЭЦН выполнен всего на 61%.

 

 Причем, в 2009г существенно сократились объемы реализации основным покупателям , таким как Алмаз(объем реализации сократился на 50%) Алмаз М (на 29%), продолжилось падение объемов продаж в Алнас (в 2009 году реализовано всего 12 % от объема 2007г).

Не смотря на рост продаж в ЗАО «Новомет Пермь» в 2009г, по сравнению с 2008г, сравнении  с 2007г , объем реализации в 2009г составил всего 83%.

 

Проанализируем  реализацию трубной заготовки УЭЦН начиная  с 2003г:

 

	2003г.	2004г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г
Январь	71,652	228,38	258,79	169,27	212,99	200,77
Февраль	86,934	181,11	261,57	150,83	220,48	150,41
Март	104,61	191,07	266,96	198,97	199,53	251
Апрель	166,58	200,86	274,42	201,55	196,05	203,2
Май	99,3	150,68	255,25	198,63	181,5	152,5
Июнь	165,13	202,63	245,93	220,19	190,39	230,28
Июль	234,93	210,85	250,41	164,64	148,83	200,17
Август	213,36	211,96	181,88	240,3	142,24	171,16
Сентябрь	144,04	165,92	182,02	267,2	112,98	152,32
Октябрь	98,371	227,24	117,13	190,04	148,84	102,79
Ноябрь	159,84	224,71	119,8	215,52	167,61	81,05
Декабрь	240,31	263,4	139,22	223,54	167,35	75,25
ИТОГО	1785	2458,8	2553,4	2440,7	2088,8	1970,9

 

Анализируя реализацию трубной заготовки УЭЦН, можно сделать вывод, что реализация трубной заготовки УЭЦН в 2009г  стремительно приближается к уровню реализации  2003г. и существенно уменьшилась  по сравнению 2004, 2006 и 2007  и даже 2008 годом.

 

 

Так среднемесячный объем реализации в

 

2003г. – 149тн

2004г. – 205  тн

2006г. – 213  тн

2007г. – 203 тн

2008г. – 174 тн

2009г. – 164 тн

 

 

Из данных графиков видно, что объем реализации в основном сократился в четвертом квартале 2009г, тогда как первые три квартала были сопоставимы с уровнем реализации последних, наиболее удачных годов.

Уменьшение объема реализации в четвертом квартале 2009г, можно связать:

 во первых, с плановой  реконструкцией трубоэлектросварочного  стана , проходившей во втором  полугодии, в связи с чем  несколько сократились объемы выпуска трубной заготовкой для УЭЦН

во вторых, с общемировым  финансовым кризисом, в результате которого, резко снизились объемы закупаемой трубной заготовки, и  в частности были случаи отказа от ранее размещенных заказов.

 

Проанализируем номенклатуру выпускаемой трубной заготовки с 2006г.

 

размер	2006г	2007	2008	2009г
80*6,0	1284,61	835,864	889,089	859,093
90*6,5	639,571	715,131	315,641	424,13
105*6,0	620,907	680,471	619,762	495,582
95*5,5	6,859	60,589	75,468	51,673
100*7,0	1,41	76,58	23,737	12,07
89*4,7	0	8,07	55,53	61,962
75*5,5	0	46,559	58,144	60,6
86*5,0	0	2,853	9,734	0,99
88,9*6,35	0	8,954	31,64
156*8,0	0	2,7	0
170*9,0	0	2,9	0	1,736
70*5,5	0	0	1,63	2,733
92х10	0	0	3,83
100х5,5				2,06
80х6 нерж.	0	0	4,582	7,446
ИТОГО	2553,36	2440,67	2088,79	1980,075

 

Итак, с 2006г. нашим предприятием освоено производство 10 новых типоразмеров и видов трубной заготовки. Что привело к расширению номенклатуры выпускаемой продукции, но к сожалению с того же 2006г, происходит стабильное уменьшение объемов реализованной продукции в целом.

И в 2009г 92% реализованной продукции это продукция, входящая в сортамент 2006г. Хотя можно говорить о существенном снижении объема реализации двигательной заготовки 105*6,0.

Итак,

• 44 %- трубная заготовка 80*6,0
• 25%- трубная заготовка 105*6,0
• 21% - трубная заготовка 90*6,5
• По 3 % - трубная заготовка 92*5,5; 89*4,7; 75*5,5
• 1 % разделили 86*5,0; 170*9,0; 100*7,0; 70*5,5; 100*5,5; 80*6,0 нерж.

 

 

2. Длинномерная труба в бунтах

Объем реализации в 2009г составил 169,076т, что составляет 59% от запланированных на 2009г объемов.

На мой взгляд, запланированный  объем продаж в 285т. был изначально сильно преувеличен.  Фактический  объем реализации стал наибольшим, за последние  5 лет. Данная тенденция  вполне прогнозируемая, в связи с развитием рынка койлтюбинга, в частности на территории России.

 

	2009	2008
Канчуринское управление  ПХГ	4,737
Ставропольское УПХГ	10,44
Московское управление АВР и КРС	5,64
Кавказтрансгаз	9,349	10,388
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (ТПП "Когалымнефтегаз")	10,388	20,776
ООО "Койлтюбинг-Сервис"	1,156
ЗАО ТД   "Первомайскхиммаш" и  ООО "Нафта-Эко"	42,223	12,024
Газпром Северподземремонт  г. Новый Уренгой	43,89
Уренгойремстройдобыча		8,302
ОАО "СММ" Экспедиция № 1	6,752	6,877
Туменьтрансгаз г. Югорск	5,414
Газпром добыча  Оренбург	10,907
Ямбурггазбобыча	18,18	16,88
БурКан		12,985
Урал-Дизайн		6,093
Итого	169,08	94,325

 

 

 

Анализируя реализацию ДТБ по потребителям, можно сделать  вывод , что в 2009 году такие постоянные покупатели как Буркан и Урал-Дизайн, отказались от ДТБ производства ОАО «Уралтрубмаш»

 

Анализ реализации ДТБ  с 2002г.

Реализация ДТБ	2002г	2003г	2004г	2006г	2007г	2008г	2009г
	169,39	195,75	129,81	132,14	154,7	94,325	169,076

 

 

 

 

 

 

 

Анализ реализации ДТБ

 

 

В 2002 и 2003г Существенный объем реализации ДТБ осуществлялся  в Сургутнефтегаз. С 2004г объем  годовой реализации резко сокращается  из за отсутствия заказов со стороны  Сургутнефтегаза, с 2003г закупки прекратила Роснефть-Пурнефтегаз, а так же вначале сократились а потом и совсем прекратились поставки в организации группы ФИД.

 

3. Труба-шпуля.

План реализации трубы  – шпули выполнен на 58%.по 152*3,5 и  на 13% по 76,2*3

В 2009г реализация трубы шпули включало в себя трубу-шпулю 152*3,5 ; трубы-шпулю 76,2*3

 

 

 

 

 

 

Труба-шпуля 152*3,5

152,4*3,5	2009г		2008г		2007г		прирост с 2008г.
	тн	%	тн	%	тн	%	тн	к-нт
ДОЗАКЛ	2,03	1%	9,763	2%	2,001	0,5%	-7,73	0,21
МЛПЗ	2,96	1%	7,4	1%	11,2	3%	-4,44	0,40
САЯНАЛ	267,12	73%	462,6	75%	312,97	80%	-195	0,58
Уральская фольга	91,57	25%	138,174	22%	65,195	17%	-46,6	0,66
Итого	363,68		617,937	100	391,37		230,4	0,59

 

 

 

Основным покупателем  трубы-шпули в ОАО «Уралтрубмаш является, крупнейший в России производитель  алюминиевой фольги ОАО «Русал- Саянал»  Существенную роль в реализации трубы шпули так же занимает ОАО «Уральская фольга» (25% в общей реализации трубы шпули)

 

	2007	2008	2009г
Январь		52,29	39,15
Февраль	37,9	48,95	50,88
Март	24,64	101,28	7,66
Апрель	53,08	102,43	39,53
Май	51,8	85,81	8,34
Июнь	44,9	51,08	34,12
Июль	7,521		42,74
Август	82,52	61,90	25,76
Сентябрь	44,53		59,29
Октябрь	25,788	8,54	46,13
Ноябрь	8,215	44,060	8,600
Декабрь	10,473	61,590	1,480
Итого	391,37	617,937	363,680

 

Анализируя данные по продаже трубы шпули за последние  три года , можно сделать вывод, что объем реализации трубы шпули  сократился в 2009г. по сравнению с 2008г на 21 тн ежемесячно. Что в результате сократило объем продаж на 41% в целом за год.

 

Рассмотрим реализацию трубы-шпули по двум основным потребителям.

Реализация трубы шпули 152,4х3,5 в Саянал

 

	2007	2008	2009г
1 кв.	48,27	158,16	65,03
2 кв.	136,13	165,21	65,4
3 кв.	110,93	51,71	102,48
4 кв.	17,64	87,52	34,21
Итого	312,97	462,6	267,12