Комплекс маркетинга придорожного сервиса

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2013 в 12:51, курсовая работа

Краткое описание

Система предложения в области туристских услуг состоит из ресурсных элементов туристского комплекса (природных и культурных особенностей региона), инфраструктурных элементов (системы транспортного обслуживания, питания и гостиничного обслуживания, развлекательно-зрелищной сферы), организационных элементов туристского комплекса (системы управления в области туризма, системы маркетинговой информации), приобретающих рыночную стоимость лишь в совокупности. Поэтому и анализ развития туристского комплекса любого региона в целом проводится с позиции каждого составляющего компонента.

Скачать в ZIP (165.72 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Готовая.docx

— 174.19 Кб (Скачать)

Таблица 4.3 – Оценка влияния факторов внешней среды на эффективность функционирования отрасли

Показатели		Корреляция		Детерминация	Связь
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Численность челове к, млн		0,9701915		0,94127151	Сильная, прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Денежные доходы нас-я, млрд. руб.		0,9294063		0,8637961	Сильная, прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Прибыло в РБ		0,9195099		0,8454984	Сильная, прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Выбыло из РБ		0,987991		0,97612623	Сильная, прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Иност-е туристы посетившие РБ, тыс. чел		0,8540889		0,72946784	Средняя, прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Туристы выезжавшие за рубеж, тыс. чел.		0,8669212		0,75155238	Средняя, прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Перевозка пассажиров , млн. чел.		0,8903309		0,7926891	Средняя, прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Структура инвестиций в основной капитал, %		-0,0978898		0,00958242	Слабая, обратная
Окончание таблицы 4.3
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Автомобильные дороги общего пользования, км	0,2274276		0,0517233		Слабая, Прямая
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Легковые автомобили в личном пользовании, тыс. шт.	-0,3790655		0,14369062		Слабая, обратная
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Автобусы в личном пользовании, тыс. шт.	-0,5208939		0,27133042		Слабая, обратная
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Грузооборот, млн. тонно-км	-0,4239547		0,17973757		Слабая, обратная
Пассажирооборот, пассажиров/км/ Перевозка грузов, млн. тонн	0,9701915		0,94127151		Сильная, прямая

Источник: собственная разработка

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 5.1 – Исходные данные по проекту

Показатель	Значение
Горизонт расчета (лет)¹	5
Ставка дисконтирования ( %)	30
Дата начала реализации проекта	2012
Валюта расчета – денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободноконвертируемая валюта (далее – СКВ)	Белорусский рубль
Дата составления бизнес-плана	2012

Таблица 5.2 – Программа производства и реализации услуг в натуральном выражении

Наименование показателя	По годам реализации проекта
	1	2	3	4	5
1. Использование производственных мощностей, %: - услуга	82,9	100,8	101,8	101,9	102,4
2. Объем производства услуг, тыс.: - услуга	126879,3	127165,9	127429,6	127673,8	127901,1
3. Объем реализации услуг по рынкам сбыта: услуга: - внутренний рынок	105128,2	128246,1	129734,2	13092,7	130999,5

5.2. Программа материально-технического обеспечения.

Таблица 5.3 – Расчет потребности в материальных ресурсах

[ПРИЛОЖЕНИЕ Б]

Таблица 5.4 – Расчет затрат на сырье и материалы (валюта расчета)

Наименование показателей	Ставка НДС, %	По годам реализации проекта,тыс
Наименование показателей	Ставка НДС, %	1	2	3	4	5
1. Сырье и материалы:		9895,6	11874,72	114249,624	17099,372	20519,52
-моющее дезодорирующее средство	20	4576	5491,2	6589,44	7907,328	9488,96
-Санифреш для нижнего бака		4461,6	5353,92	6424,704	7709,78	9251,58
- средство для разложения отходов		528	633,6	760,32	912,384	1094,88
-Туалетная бумага		234	280,8	336,96	404,04	485,16
-Жидкое мыло		96	115,2	138,24	165,84	199,08
2. Сумма НДС	х	1979,12	2374,944	2849,848	3419,87444	4103,904

Таблица 5.5 – Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР)

[ПРИЛОЖЕНИЕ Б]

Таблица 5.6 – Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (валюта расчета)

Наименование показателей	Единица измерения	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта
Наименование показателей	Единица измерения	Ставка НДС, %	1	2	3	4	5
1. Тарифы на ТЭР без НДС:	Х	х	х	х	Х	х	Х
-дизельное топливо	Тыс	20	6,3	7,566	9,077	10,89	13,066
2. Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):	Х	х	х	х	Х	х	Х
- дизельное топливо	Лит	х	52	52	52	52	52
3. Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)	Млн. Руб	20	29,484	35,3808	42,4944	50,9184	61,1208
6. Всего затраты на ТЭР	Млн.руб	20	29,484	35,3808	42,4944	50,9184	61,1208
7. Сумма НДС на ТЭР	Млн.руб	20	5,8968	7,06016	8,49888	10,1836	12,22416

5.3. Программа затрат на производство и реализацию продукции.

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников различных категорий оформляется согласно таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Расчет потребности в работниках основного производства и оплаты их труда [ПРИЛОЖЕНИЕ Б]

Совокупная потребность в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников оформляется в виде таблицы 5.8.

Таблица 5.8. Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников

Наименование показателей	По периодам (годам) реализации проекта
Наименование показателей	1	2	3	4	5
1.Персонал, занятый в основной деятельности:
1.1 основные рабочие, млн.руб	44,8416	53,809932	64,571904	77,4862848	92,98354176
1.2 рабочие вспомогательных производств, млн.руб	11,82672	14,192064	17,0304768	20,43657216	24,52388664
2. Итого , млн.руб	56,66832	68,001996	81,6023808	97,9228569	117,5074284
3. Отчисления на социальные нужды	19,663907	23,596692	28,316026	33,979231	40,77507765
4. Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	79,332227	91,597963	109,9184068	131,9020879	158,28250605
5. Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр. 2)	56,66832	68,001996	81,6023808	97,9228569	117,5074284

Таблица 5.9 – Расчет амортизационных отчислений

	Основные средства
	Туалетные кабины	Машина для очистки
Производитель	ЭКОДЭО г. Минск	Kanglim, Lay-Mor, Арзамасский завод коммунального машиностроения (Коммаш), Строммашина.
Количество, шт	18	1
Срок службы, лет	8	20
Стоимость	2000000	60000000
Метод амортизации	Линейный	Ускоренный
Амортизационные отчисления по годам:	22677187,5	24570600
1	4535437,5	6000000
2	4535437,5	5400000
3	4535437,5	4860000
4	4535437,5	4374000
5	4535437,5	3936600
Норма амортизации	12,5	5
Метод амортизации	метод суммы чисел/лет	метод суммы чисел/лет
Амортизационные отчисления по годам:	30236250	25714285,71
1	8063000	5714285,714
2	7055125	5428571,429
3	6047250	5142857,143
4	5039375	4857142,857
5	4031500	4571428,571
Норма амортизации:
1	22,2	9,5
2	19,4	9
3	16,7	8,6
4	13,9	8,1
5	11,1	7,6

1.Линейный метод:

N_A= (4.5)

где N_A- норма амортизации

Т - полезный срок службы оборудования

A_отч= С_n

где A_отч - амортизационные отчисления

С_n – первоначальная стоимость оборудования( стоимость оборудования, стоимость монтажа и транспортировки)

2.Метод ускоренной амортизации:

N_A= (4.6)

где N_A- норма амортизации

Т - полезный срок службы оборудования

А_отч= С_ост (4.7)

_{где Сост}- остаточная стоимость

– норма ускоренной амортизации

= N_AK_У (4.8)

_гдеN_A – норма линейной амортизации

К_У - коэффициент ускорения

3.Метод суммы чисел-лет:

∑ Т= 1+2+3+…+п

N_A =

где n- номер года

N_A- норма амортизации

А_отч=

где С_n- первоначальная стоимость оборудования

N_A- норма амортизации

Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции оформляется согласно таблице 5.10

Таблица 5.10– Расчет затрат на производство и реализацию продукции (валюта расчета)

Информация о работе Комплекс маркетинга придорожного сервиса