Планирование на предприятии

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 13:06, курсовая работа

Краткое описание

«Насосный завод» – является одним из ведущих производителей центробежных насосов из нержавеющих сталей, пластмассы и титановых сплавов на Урале, единственный в России разработчик и изготовитель насосов из высококремнистого чугуна.
60 лет на рынке Российского насосостроения.

Оглавление

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
1.1 Общая характеристика планируемого объекта
1.2 Описание операционной системы
2. ПЛАН ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
4. ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
4.1 Потребность в оборудовании
4.2 Смета на приобретение и монтаж оборудования
4.3 Расчет потребности в сырье и вспомогательных материалах
5. ПЛАНИРОВАНЕИ ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
5.1 Расчет численности рабочих
5.2 Расчет списочной численности рабочих
5.3 Расчет фонда заработной платы рабочих
6. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА, УСЛУГ
6.1 Калькуляция себестоимости производства продукции
6.2 Расчет цеховых расходов
6.3 Смета на общепроизводственные (общезаводские) расходы
6.4 Виды налогов, включаемых в себестоимость продукции
6.5 Основная и дополнительная заработная плата цехового персонала
6.6 Расчет амортизации основных фондов общезаводского характера
6.7 Операционный бюджет
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Формирование и распределение прибыли
7.2 План денежных потоков
7.3 Балансовый план
7.4 Основные плановые технико – экономические показатели

Скачать в ZIP (319.41 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

planirovanie_predpriatia (1).docx

— 332.02 Кб (Скачать)

 

 

  1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Планирование производственной программы основано на плане по сбыту, указанному с учетом производственной мощности объекта планирования.

Производственная мощность в общем виде может быть определена по формуле:

Мгпл=Sч*Тр*n,

Мгпл=3*1984*4

Мгпл=23808

где Мгпл – годовая производственная мощность, ед. продукции;Sч – часовая производительность ведущего агрегата, секции, участка, ед. продукции/ час; Тр – расчетный фонд времени работы, час;n – число ведущих агрегатов, секций, участков(4шт).

Расчетный фонд времени работы определяется по формуле:

- для предприятий  с прерывным процессом:

Тр=(Тк – Твых - Тпр )*tч;

Тр=(365 – 117)*8

Тр=1984

Тк – число календарных дней в году; Твых – число выходных дней в году; Тпр– число праздничных дней в году; Тппр – время, необходимое для проведения планово – предупредительных ремонтов, дни; Ттех – нормированные технологические остановки, если они не входят в нормы использования агрегатов, дни; tч–число часов работы в сутках.

 

 

 

  

  1. ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Таблица 4.1

Смета на приобретение и монтаж оборудования

Операция

Наименование 

оборудования

Кол – во единиц

Покупная цена,

руб.

  

Итого, руб.

Транспортные  расходы, руб.

Заготовительно –

складские расходы,

руб.

Всего стоимость  франко – 

Приобретенный вклад

Монтаж оборудования,

руб.

Норма амортизации,%

 

Сумма амортизации, руб.

Сметная стоимость, руб.

единицы

  

общая

 

Стоимость запасных

частей, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Вычислительная  техника

7

15596,71

109 177,00

3275,31

112452,31

562,25

1686,78

13494,34

104,83

10,31

11258,88

13599,17

 

Измерительные приборы и  лабораторное оборудование

9

 

21746,44

195 718,00

 

5871,54

118323,67

5916,18

1774,85

126014,7

3780,44

9,74

19068,53

129795,14

 

Оборудование торговли и  общественного питания

12

4490,42

53 885,00

1616,55

55501,55

2775,08

832,52

59109,15

1773,27

10,00

5388,50

69882,42

 

Передаточные устройства

8

732343,12

5 858 745,00

175762,35

6034537,35

301726,87

90518,06

6426782,28

192803,47

5,08

297331,31

6619585,75

 

Рабочие машины и оборудование

17

895750,59

15 227 760,00

458832,8

1568659,80

78432,99

23529,89

1670622,68

50118,68

7,37

1122219,70

1720741,36

 

Силовые машины и оборудование

6

6110,00

36 660,00

1099,80

37759,80

1887,99

566,39

40214,18

1206,43

12,50

4582,50

41420,61

 

ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                                                   8655024,45

Неучтенное оборудование:                                                                                                                                                                                                                             302925,85

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                                                                                   8957950,31


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к таблице 4.1

    1. Стоимость технологического, силового и прочего оборудования определяется по договорным ценам
    2. Стоимость запасных частей берется в размере 3% от общей стоимости оборудования (гр.5)
    3. Транспортные расходы принимаются в размере 5% от гр.7
    4. Заготовительно – складские расходы берутся в размере 1,5% от гр.7
    5. Всего стоимость франко-приобъектный склад определяется суммированием граф 7, 8, 9
    6. Стоимость монтажа принимается в размере 3% от гр.10
    7. Сметная стоимость определяется суммированием граф 10,11
    8. Неучтенное оборудование принимается в размере 3,5% от общей сметной стоимости

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2

Расчет потребности  в сырье и вспомогательных  материалах

Наименование материалов

Расход, т

Цена за единицу, руб.

Сумма, руб.

Транспортные расходы, руб.

Заготовительно-складские  расходы, руб.

Общая стоимость, руб.

по норме на ед. прод.

общий

1

2

3

4

5

6

7

8

Литье

Корпус

10,9

218,00

284,65

3102,69

93,08

37,23

3233,00

Колесо рабочее

2,5

50,00

284,65

711,63

21,35

8,54

741,51

Крышка корпуса

3,9

78,00

284,65

1110,14

33,30

13,32

1156,76

Пробка М14

0,045

0,90

284,65

12,81

0,38

0,15

13,35

Втулка защитная

1,5

30,00

284,65

426,98

12,81

5,12

444,91

Гайка раб колеса

0,13

2,60

284,65

37,00

1,11

0,44

38,56

Шпонка колеса

0,015

0,30

284,65

4,27

0,13

0,05

4,45

втулка сальника

0,5

10,00

284,65

142,33

4,27

1,71

148,30

фланец сальника

0,5

10,00

165,39

82,70

2,48

0,99

86,17

Основные материалы

Вал

5,2

104,00

227,12

1181,02

35,43

14,17

1230,63

шпилька сальника

0,17

3,40

37,84

6,43

0,19

0,08

6,70

Отбойник

0,035

0,70

80,00

2,80

0,08

0,03

2,92

Стойка

0,42

8,40

9,75

4,10

0,12

0,05

4,27

втулка распорная

0,11

2,20

15,59

1,71

0,05

0,02

1,79

палец муфты

0,69

13,80

15,59

10,76

0,32

0,13

11,21

шпонка муфты

0,025

0,50

15,59

0,39

0,01

0,00

0,41

Шпильки ст20 ф10

    

15,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Шпильки ст20 Ф12

0,712

14,24

15,59

11,10

0,33

0,13

11,57

Шпильки ст20 Ф16

0,29

5,80

15,59

4,52

0,14

0,05

4,71

Шпильки ст20 Ф20

    

15,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Прокладки фторопласт

      

65,50

1,97

0,79

68,25

Прокладки картон эв

0,012

0,24

126,50

1,52

0,05

0,02

1,58

Заглушки

      

5,60

0,17

0,07

5,84

Набивка НС 105

0,085

1,70

1300,00

110,50

3,32

1,33

115,14

Пленка полиэтиленовая

0,087

1,74

9,64

0,84

0,03

0,01

0,87

Подшипник №307

2

40,00

117,3

234,60

7,04

2,82

244,45

Масленка

2

40,00

0,02

0,04

0,00

0,00

0,04

Табличка

1

20,00

2,3

2,30

0,07

0,03

2,40

Крепеж по спец

2,154

43,08

  

115,01

3,45

1,38

119,84

Закрепка

4

80,00

  

0,04

0,00

0,00

0,04

Кольцо рез

16

320,00

1,94

31,04

0,93

0,37

32,34

Грунтовка красно-коричневая

0,6

12,00

64,54

38,72

1,16

0,46

40,35

Эмаль серая

1

20,00

64,95

64,95

1,95

0,78

67,68

Эмаль красная

0,1

2,00

64,95

6,50

0,19

0,08

6,77

Растворитель

0,3

6,00

73,99

22,20

0,67

0,27

23,13

Смазка ПВК (ЦИАТИМ)

0,1

2,00

62,99

6,30

0,19

0,08

6,56

Поддон

1

20,00

0,5

0,50

0,02

0,01

0,52

Покупные материалы

Кронштейн

1

20,00

452,00

452,00

13,56

5,42

470,98

П/муфта насоса

1

20,00

76,10

76,10

2,28

0,91

79,30

П/муфта эл.дв.

1

20,00

60,60

60,60

1,82

0,73

63,15

крышка подш+32,56

0,5

10,00

106,60

53,30

1,60

0,64

55,54

Итого

        

литье

5867,01

         

материалы

2010,00

         

покупные материалы

668,96

Итого

8545,97


Пояснения к таблице 4.2:

  1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия
  2. Цены берутся на основании договора поставки сырья, материалов
  3. Транспортные расходы укрупнено принимаются в размере 3 - 5 % от графы 5
  4. Заготовительно-складские расходы укрупнено принимаются в размере 1,2 -1,5 % от графы 5
    5.  
    1. Расчет электроэнергии

 

 

    1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица 5.1

Расчет численности  рабочих

Статьи баланса

Прерывное производство

1. Календарное число дней  в году

365

2. Выходные дни согласно  графику сменности

117

3. Праздничные дни

4. Номинальный фонд рабочего  времени, дн.

248

5. Невыходов, всего

51,5

в том числе по причинам:

  

- отпуск;

28

- дни нетрудоспособности;

11

- выполнение обществ. и государ. обязанностей;

0,5

прочие неявки с разрешения администрации

12

6. Полезный фонд рабочего  времени

  

- дни;

196,5

- часы

1572

7. Коэффициент списочного  состава

1,26


Пояснения к таблице 5.1:

    1. Номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле:

где

ТК - календарное число дней в году,

ТВЫХ - выходные дни,

ТПРАЗД - праздничные дни.

    1. Полезный фонд рабочего времени равен:

    1. Полезный фонд рабочего времени в часах определяется:

где tЧ - продолжительность смены, час (tч = 8).

Явочная численность (Чяв) - минимальное количество рабочих, необходимых для выполнения производственного процесса за смену, определяется по формуле:

.

где

n – число единиц обслуживаемого оборудования,

НОБСЛ – норма обслуживания, кол-во единиц оборудования, обслуживаемых одним рабочим в течение смены или количество рабочих, обслуживающих агрегат или машину.

Явочная численность может  быть рассчитана по штатным нормативам путем расстановки по рабочим  местам.

Списочная численность определяется по формуле:

 

Таблица 5.2

Расчет списочной  численности рабочих

Наименование профессии

Численность,

человек

Коэфф. списочного

состава

Списоч.

численность, чел.

  1. Основные рабочие:
    1. Электрогазосварщик
    2. Монтажник
    3. Механик
    4. Шлифовщик
    5. Сварщик
    6. Балансировщик
    7. Наладчик
    8. Резьбонарезчик
    9. Протяжчик

1.10 Сверловщик

Итого:

 

2

2

3

2

6

2

1

2

2

3

25

 

 

 

 

 

 

1,26

 

2,52

2,52

3,78

2,52

7,56

2,52

1,26

2,52

2,52

3,87

31,5

  1. Рабочие по ремонту:
    1. Дежурный ремонтный персонал
    2. Дежурный слесарь

Итого:

 

3

 

2

5

 

 

 

1,26

 

3,87

 

2,52

6,3

  1. Вспомогательные рабочие
    1. Маляр
    2. Токарь
    3. Столяр
    4. Плотник

Итого:

 

2

7

3

3

15

 

 

1,26

 

2,52

8,82

3,87

3,87

18,9

Всего:

45

  

56,7


 

    1. Расчет фонда оплаты труда

На предприятии ОАО  «Насосный завод» идет прерывное  производство. Рабочий день длится 8 часов.

Фонд заработной платы (ФЗП) рассчитывается на основе принятой формы  и системы оплаты труда по предприятию. В нашем случае это повременная  оплата труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.3

Повременная форма оплаты труда

Наименование профессии

Списочный состав, чел.

Тарифный разряд

Фонд основной заработной платы

Фонд дополнительной з/п, руб.

Всего годовой фонд з/п, руб.

количество человеко-часов

часовая тарифная ставка, руб.

заработная плата по тарифу, руб.

доплаты, руб.

итого, руб.

фонд з/п с учетом районного коэф., руб.

премии

прочие доплаты

всего доплат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Маляр 4 р.

2,52

4

3144

33,27

104600,9

31380,26

  

31380,26

135981,1

156378,3

15637,83

172016,1

Токарь 4 р.

2,52

4

3144

33,18

104317,9

31295,38

  

31295,38

135613,3

155955,3

15595,53

171550,8

Токарь 5 р.

2,52

5

3144

37,21

116988,2

35096,47

  

35096,47

152084,7

174897,4

17489,74

192387,2

Токарь 6 р.

3,87

6

4716

40,35

190290,6

57087,18

  

57087,18

247377,8

284484,4

28448,44

312932,9

Слесарь 3 р.

1,26

3

1572

32,09

50445,48

15133,64

  

15133,64

65579,12

75415,99

7541,599

82957,59

Слесарь инструментальщик 5 р.

2,52

5

3144

36,50

114756

34426,8

  

34426,8

149182,8

171560,2

17156,02

188716,2

Слесарь инструментальщик 6 р.

1,26

6

1572

39,82

62597,04

18779,11

  

18779,11

81376,15

93582,57

9358,257

102940,8

Фрезеровщик 3 р.

1,26

3

1572

35,21

55350,12

16605,04

  

16605,04

71955,16

82748,43

8274,843

91023,27

Фрезеровщик 4 р.

1,26

4

1572

37,03

58211,16

17463,35

  

17463,35

75674,51

87025,68

8702,568

95728,25

Фрезеровщик 5 р.

1,26

5

1572

41,20

64766,4

19429,92

  

19429,92

84196,32

96825,77

9682,577

106508,3

Фрезеровщик 6 р.

1,26

6

1572

44,10

69325,2

20797,56

  

20797,56

90122,76

103641,2

10364,12

114005,3

Электрогазосварщик 4 р.

1,26

4

1572

36,24

56969,28

17090,78

  

17090,78

74060,06

85169,07

8516,907

93685,98

Электрогазосварщик 6 р.

1,26

6

1572

40,30

63351,6

19005,48

  

19005,48

82357,08

94710,64

9471,064

104181,7

Мезаник

3,87

5

4716

39,89

188121,2

56436,37

  

56436,37

244557,6

281241,3

28124,13

309365,4

Монтажник

2,52

6

3144

39,89

125414,2

37624,25

  

37624,25

163038,4

187494,2

18749,42

206243,6

Шлифовшик

2,52

5

3144

41,11

129249,8

38774,95

  

38774,95

168024,8

193228,5

19322,85

212551,4

Столяр 4 р.

1,26

4

1572

33,27

52300,44

15690,13

  

15690,13

67990,57

78189,16

7818,916

86008,07

Столяр 5 р.

2,52

5

3144

35,60

111926,4

33577,92

  

33577,92

145504,3

167330

16733

184063

Слесарь-сварщик 6 р.

1,26

6

1572

38,96

61245,12

18373,54

  

18373,54

79618,66

91561,45

9156,145

100717,6

Сварщик 4 р.

2,52

4

3144

34,12

107273,3

32181,98

  

32181,98

139455,3

160373,6

16037,36

176410,9

Сварщик 5 р.

2,52

5

3144

35,90

112869,6

33860,88

  

33860,88

146730,5

168740,1

16874,01

185614,1

Наладчик

1,26

3

1572

31,85

50068,2

15020,46

  

15020,46

65088,66

74851,96

7485,196

82337,15

Дежурный ремонтный персонал

3,78

6

4716

41,50

195714

58714,2

  

58714,2

254428,2

292592,4

29259,24

321851,7

Дежурный слесарь 5 р.

2,52

5

3144

35,31

111014,6

33304,39

  

33304,39

144319

165966,9

16596,69

182563,6

Сверловщик 6 р.

3,78

6

4716

42,02

198166,3

59449,9

  

59449,9

257616,2

296258,6

29625,86

325884,5

Протяжчик 5 р.

2,52

5

3144

36,54

114881,8

34464,53

  

34464,53

149346,3

171748,2

17174,82

188923,1

Резьбонарезчик 6 р.

2,52

6

3144

41,36

130035,8

39010,75

  

39010,75

169046,6

194403,6

19440,36

213843,9

Испытатели

2,52

3

3144

28,35

89132,4

26739,72

  

26739,72

115872,1

133252,9

13325,29

146578,2

Плотник 5 р.

1,26

5

1572

37,95

59657,4

17897,22

  

17897,22

77554,62

89187,81

8918,781

98106,59

Плотник 6 р.

2,52

6

3144

41,95

131890,8

39567,24

  

39567,24

171458

197176,7

19717,67

216894,4

Балансировщик

2,52

4

3144

36,21

113844,2

34153,27

  

34153,27

147997,5

170197,1

17019,71

187216,9

Всего:

56,7

                    

5 253 808

Информация о работе Планирование на предприятии