Составление и исполнение местного бюджета по доходам и расходам (на примере бюджета Моргаушского района Чувашской Республики)

 

 

Охрана окружающей среды

По разделу «Охрана окружающей среды»  освоено 58,1 тыс. рублей при годовом назначении – 60,0 тыс. рублей (исполнено на 96,8%).

 

Наименование	Местный бюджет		Бюджет поселений		Консолидированный бюджет		% испол-нение
	план	факт	план	факт	план	факт
0603 4100100 500 226 - Выращивание посадочного материала (выращивание саженцев и сеянцев деревьев, озеленение)	60,0	58,1			60,0	58,1	96,8

 

 

Образование

На содержание учреждений образования района предусмотрено 228914,6 тыс. рублей, на  фонд оплаты труда - 161754,3 тыс. рублей.

Исполнение  бюджета по детским дошкольным учреждениям  характеризуется следующими данными.                                                                  

     (тыс.  руб.)

Наименование  показателей	Назначено	Исполнено	% исполнение
-оплата труда	23427,9	23420,7	100,0
-начисление  на оплату труда	7953,0	7931,6	99,7
-прочие выплаты	162,2	161,7	99,7
-услуги связи	156,5	156,5	100,0
-транспортные  услуги	5,7	2,6	45,6
-коммунальные  услуги	5503,1	5503,1	100,0
-работы, услуги  по содержанию имущества	2124,6	2095,5	98,6
-прочие работы, услуги	1052,2	1007,4	95,7
-безвозмездные  перечисления государственным и  муниципальным организациям	1693,3	1556,0	91,9
-прочие расходы	1470,6	1443,4	98,2
-увеличение  стоимости основных средств	561,0	559,9	99,8
-увеличение  стоимости материальных запасов	6470,7	6376,2	98,5
Всего	50580,8	50214,6	99,3

 

В дошкольном образовании  численность штатных единиц увеличилось на 3 единицы. На конец года насчитывается 15 детских дошкольных учреждений

Всего в районе функционируют 28 школ, в том числе:

начальные-             0;

неполные средние- 10;

средние-                  14.

Из общего числа  учреждений:

Школы - детские  сады -  4;

интернаты при  школах-0.

  В школах  обучаются 3611 учащихся, при 253 классах-комплектах, в том числе в:

1-4 классах (комплектов) –88 обучаются 1314 учащихся;

5-9 классах (комплектов) - 131, обучаются 1780 учащихся;

10-11 классах (комплектов) – 34, обучаются 517 учащихся.

На  денежные вознаграждения за классное руководство  из республиканского бюджета выделено 3837,3 тыс. рублей, освоено 3367,0 тыс. рублей.

 

Исполнение  бюджета по   разделу 0702                                                                                                        

                                                                                                            (тыс. руб.)

Наименование  показателей	Назначено	Исполнено	% исполнение
-оплата труда	94661,7	94307,6	99,6
в т.ч.: учебные  расходы	87189,1	87189,1	100,0
классное руководство	2859,4	2506,1	87,6
-начисление  на оплату труда	32253,1	32130,5	99,6
в т.ч.: учебные  расходы	29697,4	29697,4	100,0
классное руководство	977,9	860,9	88,0
-прочие выплаты	638,9	638,9	100,0
-услуги связи	506,1	501,7	99,1
-транспортные  услуги	29,0	25,9	89,3
-коммунальные  услуги	17404,4	17397,7	100,0
-работы, услуги  по содержанию имущества	8198,2	8195,1	100,0
-прочие работы, услуги	1845,5	1815,4	98,4
в т.ч.: учебные  расходы	122,6	122,6	100,0
-прочие расходы	7073,2	7049,2	99,7
-увеличение  стоимости основных средств	3916,1	3909,2	99,8
в т.ч.: учебные  расходы	742,2	742,2	100,0
-увеличение  стоимости материальных запасов	4445,8	4435,0	99,8
в т.ч.: учебные  расходы	322,1	322,1	100,0
Всего	170972,0	170406,2	99,7

 

Из них на  мероприятия по внешкольной  работе  с детьми  и прочие учреждения  направлено 7420,5 тыс. рублей при назначении – 7428,3 тыс. рублей (исполнено на 99,9%).

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» освоено на 100% при годовом назначении 3129,6 тыс. рублей.

 

Наименование  показателей	Назначено	Исполнено	% исполнение
Проведение  мероприятий для детей и молодежи	110,0	110,0	100,0
На оздоровление детей в загородных лагерях	1706,7	1706,7	100,0
На проведение летних трудовых лагерей	1312,9	1312,9	100,0
Итого	3129,6	3129,6	100,0

 

 

Культура.

Средства бюджета  района на содержание учреждений культуры и проведение мероприятий предусмотрены  в сумме 31674,4 тыс. руб., исполнено в сумме 29288,9 тыс. руб., т.е. освоено на 92,5%.

 

Исполнение бюджета по содержанию дворцов и домов культуры,

других учреждений клубного типа

                                                                                                             ( в тыс. руб.)

Наименование  показателей	Назначено	Исполнено	% исполнение
-оплата труда	6369,9	6069,3	95,3
-начисление  на оплату труда	2210,3	2130,8	96,4
-услуги связи	50,4	37,0	73,4
-коммунальные  услуги	3786,4	2920,0	77,1
-работы, услуги  по содержанию имущества	5043,3	4864,0	88,4
-прочие работы, услуги	950,2	738,2	79,0
-прочие расходы	2675,7	2467,4	96,5
-увеличение  стоимости основных средств	270,7	200,3	86,9
-увеличение  стоимости материальных запасов	234,2	221,2	91,9
Всего	21591,1	19648,2	91,0

 

Данные средства использованы на содержание 57 клубных  учреждений. Штатная численность  составляет 137 единиц. На софинансирование расходов, финансируемых из республиканского  бюджета,  по осуществлению капитального ремонта объектов культуры освоено 1750,0 тыс. рублей. На расходы для проведения аварийно-восстановительных работ на объекте Тренькинского сельского дома культуры Ильинского сельского поселения, пострадавшего в результате ураганного ветра и проливных дождей с градом выделены: за счет средств республиканского бюджета– 500,0 тыс. рублей, освоено на 100,0 %; за счет средств местного бюджета -120 тыс. рублей.

             

Расходы бюджета  на содержание музеев

                                                                                                   (в тыс. руб.)

Наименование  показателей	Назначено	Исполнено	% исполнение
Всего	752,8	713,9	94,8
-оплата труда	336,2	314,6	93,6
-начисление  на оплату труда	119,6	109,9	91,9
-услуги связи	5,4	5,4	100,0
-коммунальные  услуги	50,6	50,6	100,0
-работы, услуги  по содержанию имущества	207,1	199,5	96,3
-прочие работы, услуги	3,1	3,1	100,0
-увеличение  стоимости основных средств	28,0	28,0	100,0
-увеличение  стоимости материальных запасов	2,8	2,8	100,0

 

В районе функционируют 3 музея. Штатная численность составляет 6 единиц.

 

Расходы бюджета  на содержание  библиотечной сети.

                                                                                                   (в тыс.руб.)

Наименование  показателей	назначено	исполнено	% исполнение
-оплата труда	3314,7	3240,8	97,8
-начисление  на оплату труда	1128,5	1079,2	95,6
-услуги связи	177,5	137,8	77,6
-коммунальные  услуги	175,8	140,3	79,8
-работы, услуги  по содержанию имущества	70,0	34,5	49,3
-прочие работы, услуги	262,1	236,4	90,2
-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	613,6	613,6	100,0
-прочие расходы	23,1	19,4	84,0
-увеличение  стоимости основных средств	47,4	43,4	91,6
-увеличение  стоимости материальных запасов	85,9	83,5	97,2
Всего	5898,6	5629,0	95,4

 

В районе насчитывается 30 библиотек,  в которых работают 54 штатных единиц. Численность библиотекарей в 2011 году уменьшилось на 4 единицы.

Количество  прочих учреждений культуры (целевая  статья 4439900)  составляет 12 штук. На их содержание предусмотрено 2065,4 тыс. рублей. Штатная численность по ним составляет 30 единиц.

(в тыс.руб.)

Наименование  показателей	назначено	исполнено	% исполнение
-оплата труда	1762,0	1701,8	96,6
-начисление  на оплату труда	603,0	574,7	95,3
-транспортные  услуги	0,4	0,1	25,0
-прочие работы, услуги	0,2	0,0	0
Всего	2365,4	2276,6	96,2

 

Расходы по данному  разделу  «Культура» определены в  соответствии Законами ЧР «О культуре»  и «О библиотечном фонде».

На комплектование книжных фондов предусмотрено 93,5 тыс. рублей.

Расходы на проведение районных мероприятий культурного значения предусмотрены в сумме 973,0 тыс. рублей исполнены на 95,4 %.

Здравоохранение.

 

Расходы на финансирование учреждений здравоохранения  предусмотрены  в сумме 33295,7 тыс. руб., исполнены  в сумме 32628,5 тыс. рублей (или на 98,0 %).

 

Исполнение  бюджета по больницам, клиникам, госпиталям

                                                                                                   (в тыс.руб.)

Наименование  показателей	Назначено	Исполнено	% исполнение
-оплата труда	875,0	875,0	100,0
-прочие выплаты	225,0	225,0	100,0
-начисление  на оплату труда	302,7	302,7	100,0
-услуги связи	280,6	280,6	100,0
-транспортные  услуги	23,8	23,8	100,0
-коммунальные  услуги	5006,6	5006,6	100,0
-услуги на  содержание имущества	7693,4	7672,8	99,7
-прочие услуги	1348,0	1118,0	82,9
-прочие расходы	2322,1	2322,1	100,0
-увеличение  стоимости основных средств	973,2	973,2	100,0
-увеличение  стоимости материальных запасов	2659,8	2659,8	100,0
Итого	21710,2	21459,6	98,8