Разработка бизнес-плана открытия мясного завода ООО «МУУ»

 

 

Таблица 9. Рекламный бюджет

№	Вид рекламы	Цена, 2015 г.	Цена, 2016 г.	Цена, 2017 г.
1	Реклама в газете	1 500	1 725	1 984
2	Интернет реклама	3 600	4 140	4 761
3	Реклама на баннерных щитах	29 000	33 350	38 353

 

 

Вид рекламы	2015
	1		2		3		4
	кол-во размещений в квартал	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.
Реклама в газете	3	4 500	2	3 000	2	3 000	3	4 500
Интернет реклама	1	3 600	1	3 600	1	3 600	1	3 600
Реклама на баннерных щитах	1	29 000			1	29 000
Итого	5	37 100	3	6 600	4	35 600	4	8 100

 

 

Вид рекламы	2016
	1		2		3		4
	кол-во размещений в квартал	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.
Реклама в газете	2	3 450	1	1 725	1	1 725	2	3 450
Интернет реклама	2	8 280	1	4 140	1	4 140	1	4 140
Реклама на щитах			1	33 350			1	33 350
Итого	4	11 730	3	39 215	2	5 865	4	40 940

 

 

Вид рекламы	2017
	1		2		3		4
	кол-во размещений в квартал	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.
Реклама в газете	2	3 967,5	1	1 983,8	2	3 967,5	1	1 983,8
Интернет реклама	3	14 283,0	2	9 522,0	2	9 522,0	3	14 283,0
Реклама на щитах	1	38 352,5
Итого	6	56 603,0	3	11 506	4	13 489,5	4	16 266,8

 

 

Рекламный бюджет не превышает 100 тыс. руб. в год. В 2015 г. его сумма составила 87 400 руб., в 2016-2017 гг. 97 750 руб. и 97 865 руб. соответственно.

 

5.7. Формирование общественного мнения

Влияние рекламы на объем продаж нашего завода очень велико. Увидев рекламу, потенциальные потребители начинают интересоваться нашей оптикой, а придя в «МУУ» они понимают, что не зря пришли к нам. Огромная доля наших клиентов узнала о нашем производстве и заинтересовалась ею благодаря рекламе. Наш завод не считает целесообразным держать отдел по работе с потребителями из-за того, что не занимается послепродажным обслуживанием.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. План производства

Для определения потребности в оборудовании необходимо знать структуру технологического процесса производства.

Производство каждого вида продукции одинаково на начальном этапе, когда сырье необходимо подготовить для дальнейшей работы с ним.Разделка мяса – операция по расчленению туши на несколько частей с учетом анатомических границ, которые указаны в технологической инструкции. Полутуши свинины разделяют на 5 частей, а говядины – на 8 частей.Обвалка мяса – отделение мякоти от костей. Эта операция осуществляется вручную специалистами-обвальщиками с применением острых ножей или на специальном оборудовании.Жиловка мяса – удаление из мякоти сухожилий, фасций, мелких костей, хрящей. На этом этапе производства мясо фасуют в зависимости от количества в нем жира и соединительной ткани.

Измельчение на специальных машинах. В зависимости от термического состояния и вида, мясо измельчают на волчках с разным диаметром отверстий или на специальной мясорубке.

Посол и созревание мяса. После измельчение все сырье раскладывают в специальные ёмкости и подвергают посолу. Мясо заправляют специями и пряностями и ставят в специальные камеры, в которых поддерживается температура 2-4 °С. В процессе созревания фарш приобретает специфический аромат, клейкость и повышается его влагоемкость.

По завершению созревания, фарш повторно измельчают на куттерах и волчках. Куттер – оборудование, которое напоминает чашу с вмонтированными внутри широкими и тонкими лезвиями.В течение этой операции в фарш добавляют пищевые добавки: специи, пряности. Затем все тщательно перемешивают. Далее, переходят к процессу шприцевание – это наполнение искусственных и натуральных оболочек фаршем. По окончанию этой операции колбасные изделия приобретают присущую им форму. Диаметр оболочек зависит от вида изготавливаемой колбасы. Наполнение фаршем оболочки осуществляется на специальном оборудовании с помощью шприца.

Варка – заключительная операция термической обработки, которая осуществляется в термальных камерах, при температуре около 80 °С. Колбасные батоны с большим диаметром варятся около 2 часов, а сосиски – 10 минут. Готовность колбасного изделия определяется измерением температуры в толще батона, которая должна быть около 70 °С. После варки готовая продукция отправляется в холодильные камеры для хранения.

Объем продаж предприятия ООО «МУУ» на 3 года с учетом темпа роста производства (Таблица 10).

 

 

 

 

 

 

Таблица 10. Объем продаж в натуральном выражении, кг

Наименование продукции	2015				2016				2017
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Колбаса "Докторская", кг	3000	3000	3000	3200	3200	3300	3300	3400	3400	3500	3500	3600
Сосиски "Молочные", кг	2100	2100	2100	2100	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Фарш говяжий, кг	1500	1500	1500	1500	1700	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2000
Итого за квартал	6600	6600	6600	6800	7200	7300	7300	7400	7900	8000	8000	8100
Итого за год	26600				29200				32000

 

 

Цена продукции с учетом инфляции 15% представлена в таблице 11.

Таблица 11. Цена, руб.

Наименование продукции	2015				2016				2017
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
За 1 кг
Колбаса "Докторская"	389	389	389	389	447	447	447	447	514	514	514	514
Сосиски "Молочные"	376	376	376	376	432	432	432	432	497	497	497	497
Фарш говяжий	250	250	250	250	288	288	288	288	331	331	331	331

 

 

Таблица 12. Объем продукции в стоимостном выражении, руб.

Наименование продукции	2015				2016				2017
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Колбаса "Докторская"	1167000	1167000	1167000	1244800	1431520	1476255	1476255	1520990	1749139	1800584	1800584	1852029
Сосиски "Молочные"	789600	789600	789600	789600	994520	994520	994520	994520	1243150	1243150	1243150	1243150
Фарш говяжий	564000	564000	564000	564000	735080	735080	735080	735080	994520	994520	994520	994520
Итого в квартал	2520600	2520600	2520600	2598400	3161120	3205855	3205855	3250590	3986809	4038254	4038254	4089699
Итого за год	10160200				12823420				16153015

 

 

 

 

 

 

 

На основании объема продаж предприятия ООО «МУУ» необходимо рассчитать потребность в сырье и материалах (Таблица 15).

 

Таблица 13. Норма расхода сырья на единицу продукции

Материалы	ед. изм.	Нормы расхода сырья, материалов на расчетную единицу продукции (кг)	Цена единицы материала, руб. 2015 г.	Общая стоимость материалов на расчетную единицу, руб.	Цена единицы материала, руб. 2016 г.	Общая стоимость материалов на расчетную единицу, руб.	Цена единицы материала, руб. 2017 г.	Общая стоимость материалов на расчетную единицу, руб.
Колбаса "Докторская"
Говядина высшего сорта	кг	0,35	130	45,5	149,5	52,33	171,93	60,17
Полужирная свинина	кг	0,6	150	90	172,5	103,50	198,38	119,03
Яйца	кг	0,02	39	0,78	44,85	0,90	51,58	1,03
Сухое молоко	кг	0,03	55	1,65	63,25	1,90	72,74	2,18
Соль	кг	0,029	23	0,67	26,45	0,77	30,42	0,88
Сахар	кг	0,012	44	0,53	50,6	0,61	58,19	0,70
Мускатный орех	кг	0,04	65	2,6	74,75	2,99	85,96	3,44
Натур. оболочка	кг	0,15	7	1,05	8,05	1,21	9,26	1,39
Нитки	кг	0,02	5	0,1	5,75	0,12	6,61	0,13
ИТОГО				143		164		189
Сосиски "Молочные"
Говядина высшего сорта	кг	0,35	130	45,5	149,5	52,33	171,93	60,17
Свинина	кг	0,6	150	90	172,5	103,50	198,38	119,03
Яичный порошок	кг	0,035	34	1,19	39,1	1,37	44,97	1,57
Сухое молоко	кг	0,03	55	1,65	63,25	1,90	72,74	2,18
Соль	кг	0,029	23	0,667	26,45	0,77	30,42	0,88
Пряности	кг	0,04	38	1,52	43,7	1,75	50,26	2,01
Натур. оболочка	кг	0,5	7	3,5	8,05	4,03	9,26	4,63
Нитки	кг	0,03	5	0,15	5,75	0,17	6,61	0,20
ИТОГО				144		166		191
Фарш говяжий
Говядина высшего сорта	кг	0,95	130	123,5	149,5	142,03	171,93	163,33
Соль	кг	0,029	23	0,667	26,45	0,77	30,42	0,88
Перец	кг	0,04	32	1,28	36,8	1,47	42,32	1,69
ИТОГО				125		144		166