Проверка и оценка интегрированной системы менеджмента качества предприятия
Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 08:35, курсовая работа
Краткое описание
Сертификация системы менеджмента качества и внедрение ее на предприятии дает несколько очевидных преимуществ:
- повышение, в целом, общей эффективности менеджмента на предприятии;
- уменьшение затрат, связанных с системами управления;
- улучшение качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг, а также всех процессов внутри организации;
- обеспечение четкого понимания персоналом организации своих целей и задач;
Оглавление
Введение
1 Описание предприятия
2 Система сертификации и орган по сертификации
3 Предсертификационный этап
4 Предварительная оценка системы качества
5 Проверка и оценка интегрированной системы менеджмента качества предприятия
5.1 Предварительное совещание
5.2 Обследование проверяемой организации
5.3 Акт проверки по результатам обследования
5.4 Заключительное совещание
6 Заключительный этап
7 Инспекционный контроль
Файлы: 1 файл
Курсовая работа-сертификация.doc
— 192.50 Кб (Скачать)- Политика организации в области качества;
- Руководство по качеству;
- Заполненные исходные данные по предварительной оценке состояния производства;
- Структурная схема предприятия и структурная схема службы качества;
- СТП «Управление документацией»;
- СТП «Управление записями»;
- СТП «Управление несоответствующей продукцией»;
- СТП «Внутренний аудит качества»;
- СТП «Корректирующие действия»;
- СТП «Предупреждающие действия»;
- СТП «Система стандартов по охране окружающей среды»
Директор по качеству
ОАО «НПО «Сатурн» Кузнецов С.П.
Дата: 20.12.07
Приложение В – Программа проверки и оценки ИСМК
ПРОГРАММА
проверки и оценки интегрированной системы менеджмента качества, действующей на ОАО «НПО «Сатурн»
1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ:
Проверка и оценка интегрированной системы менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002 применительно к продукции –двигатели.
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: с 15.01.08 по 18.01.08
3. СОСТАВ КОМИССИИ: главный эксперт – Журавлев И.В., эксперты – Иванов И.С., Кудрявцев П.И., Боровиков В.Ф., Городецкий С.С.
4. ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРКИ:
№ | Проверяемые подразделения | Проверяемые элементы по | Дата проверки | Эксперт | Представитель проверяемого предприятия | ||
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | ГОСТ Р 12.0.006-2002 | |||||
1 | Менеджмент | 5 | 4.2, 4.4.1, 4.6 | 5.1, 7 | 15.01.08 | Журавлев И.В. | Васильев В.В. |
2 | Служба качества | 4, 7, 8 | 4.5, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, | 5.7, 6, | 15.01.08 | Иванов И.С. | Петров И.В. |
3 | Управление по работе с персоналом | 6.2 | 4.4.2 | 5,3 | 16.01.08 | Кудрявцев П.И. | Заваркин Ю.Г. |
4 | Отдел материально-технического снабжения | 6.1, 6.3, 7.4 | 4.4.6 | 5.2 | 16.01.08 | Боровиков В.Ф. | Белов С.П. |
5 | Отдел сбыта | 5.2, 7.2, | 4.4.6 |
| 17.01.08 | Иванов И.С. | Иванов И.И. |
6 | Конструкторское бюро | 7.3 | 4.4.6 | 5.4, 5.8 | 17.01.08 | Городецкий С.С. | Смирнов К.Ю. |
7 | Производственные подразделения (цеха) | 6.3, 6.4, 7.1, 7.5, 7.6 | 4.4.6, 4.4.7 | 5.2, 5.8, | 18.01.08 | Журавлев И.В., Иванов И.С. | Веселов И.И. |
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе проверки и оценки ИСМК ОАО «НПО «Сатурн» и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.
СОГЛАСОВАНО
Директор по качеству НПО «Сатурн» ___________________Кузнецов С.П. | Главный эксперт ___________________Журавлев И.В.
|
Приложение Г – Вопросник для сертификационного аудита ОАО «НПО «Сатурн»
№ вопроса | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
1 | Обеспечивается ли на предприятии определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности? | Да |
2 | Осуществляет ли высшее руководство анализ системы менеджмента качества с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности? | Да, анализ системы менеджмента качества осуществляется через запланированные интервалы времени |
3 | Проводится ли на предприятии обучение персонала? | Да |
4 | Разработаны ли на предприятии критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков? | Да, на предприятии существует СТП «Выбор и оценка поставщиков» |
5 | Проводятся ли на предприятии внутренние аудиты? | Да, через запланированные интервалы времени |
6 | Осуществляется ли на предприятии управление несоответствующей продукцией? | Да |
7 | Выполняются ли на предприятии корректирующие действия? | Да |
8 | Выполняются ли на предприятии предупреждающие действия? | Да |
9 | Поддерживается ли в рабочем состоянии руководство по качеству? | Да |
10 | Понимают ли все работники предприятия цели в области качества и требования потребителей? | Да |
11 | Идентифицированы ли на предприятии экологические аспекты, связанные с его деятельностью? | Да |
12 | Соблюдаются ли на предприятии законодательные требования, применимые к ее экологическим аспектам? | Да |
13 | Назначены ли на предприятии представители руководства, ответственные за внедрение системы экологического менеджмента? | Да |
14 | Осведомлен ли персонал об экологической политике предприятия? | Да |
15 | Документирована ли на предприятии система экологического менеджмента? | Да, существуют стандарты предприятия |
16 | Подготовлен ли персонал к нештатным ситуациям, авариям? | Да, персонал прошел соответствующую подготовку. |
17 | Определены ли и оформлены ли документально экологические цели и задачи предприятия? | Да |
18 | Осуществляется ли на предприятии внешний обмен информацией по вопросам экологического менеджмента? | Да, для этого разработаны и внедрены соответствующие методы |
19 | Идентифицированы ли на предприятии операции, которые связаны с выявленными экологическими аспектами? | Да |
20 | Осуществляется ли регулярное измерение ключевых характеристик осуществляемых операций, которые могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду? | Да |
21 | Создана ли на предприятии система охраны труда? | Да |
22 | Осуществляется ли на предприятии идентификация опасностей для здоровья и безопасности персонала? | Да, процедура идентификации поддерживается в рабочем состоянии |
23 | Существует ли на предприятии программа улучшения условий и охраны труда? | Да |
24 | Соответствуют ли рабочие места персонала установленным требованиям условий и охраны труда? | Да |
25 | Проводятся ли работы по аттестации рабочих место по охране труда? | Да |
26 | Обеспечен ли персонал, занятый в производстве, средствами индивидуальной защиты? | Да, защитные очки, перчатки, обувь, спецодежда |
27 | Проводятся ли внутренние аудиты условия и охраны труда? | Да |
28 | Проводится ли обучение персонала в области охраны здоровья и безопасности труда? | Да, проводится обучение на рабочем месте |
29 | Поддерживается ли в рабочем состоянии документация по охране труда? | Да |
30 | Определены ли операции и виды деятельности, связанные с выявленными опасностями и факторами охраны труда? | Да |
Приложение Д – Регистрация несоответствий
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «ЕВРОСЕРТ» | ||||||
РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ | ||||||
«Центр сертификации на соответствие международным стандартам» | ||||||
| ||||||
Наименование проверяемой организации |
ОАО «НПО «Сатурн» | Акт №: 1 | ||||
Дата: 15.01.08 | ||||||
Область проверки:
| ГОСТ Р ИСО 9001-2001
| Раздел:
| 8
| |||
| ||||||
Описание несоответствия: Управление несоответствующей продукцией не соответствует требованиям пункта 8.3 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Председатель комиссии Эксперт Журавлев И.В. __________ Иванов И.С. _________ ФИО подпись ФИО подпись | ||||||
| ||||||
Предлагаемые корректирующие действия: Обеспечить четкую идентификацию несоответствующей продукции, поддерживать в рабочем состоянии записи о характере несоответствия и последующих предпринятых действиях с несоответствующей продукцией, проводить повторную верификацию продукции после исправления несоответствующей продукции для подтверждения соответствия требованиям | ||||||
| ||||||
Срок выполнения:
| 01.02.08
| Подпись представителя проверяемой организации |
___________________ | |||
| ||||||
Выполнение корректирующих действий должны быть представлено в орган по сертификации не позднее установленного срока | ||||||
| ||||||
Анализ корректирующих действий (оценка: соответствует, не соответствует) | ||||||
| ||||||
Оценка: Дата: Председатель комиссии _______
| ||||||
| ||||||
Проверка внедрения корректирующего действия (оценка: соответствует, не соответствует) | ||||||
Оценка: Дата: Председатель комиссии _______
| ||||||
Приложение Е – Акт проверки и оценки ОАО «НПО «Сатурн»
АКТ
проверки и оценки интегрированной системы менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002.
1. ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ: сертификация интегрированных систем менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002.
2. ОСНОВАНИЕ: заявка на проведение сертификации ИСМК ОАО «НПО «Сатурн» от 20.12.07.
3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: 15.01.08 – 18.01.08.
4. СОСТАВ КОМИССИИ: главный эксперт – Журавлев И.В., эксперты – Иванов И.С., Кудрявцев П.И., Боровиков В.Ф., Городецкий С.С.
5. БАЗА ПРОВЕРКИ: ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ: на предприятии внедрена и действует интегрированная система менеджмента качества, которая обеспечивает соответствие установленным требованиям продукции, требованиям по охране труда и экологическим требованиям, на предприятии действует система испытаний, которые обеспечивают контроль всех характеристик изготавливаемой продукции. По результатам проверки выявлено три малозначительных несоответствия, которые зарегистрированы в соответствии с требованиями.
7. ВЫВОДЫ КОМИССИИ: рекомендуется ОАО «НПО «Сатурн» устранить выявленные несоответствия в установленный срок (до 01.02.08) и направить документы, подтверждающие выполнение корректирующих действий, в орган по сертификации, органу по сертификации рекомендуем признать интегрированную систему менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» соответствующей стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002 и выдать сертификат соответствия.
8. АДРЕСА РАССЫЛКИ:
1) Орган по сертификации
125009, Россия, Москва,
Страстной бульвар, дом 6
ООО «Центр сертификации на соответствие международным стандартам»
2) ОАО «НПО «Сатурн»
152903, Россия, Ярославская область
г. Рыбинск, пр. Ленина, 163
Факс (общий) (4855) 21-31-08
Телефон (4855) 296-100 (для справок)
3) Технический центр регистра
Составили:
Главный эксперт: _________________ Журавлев И.В.
(дата, подпись)
Эксперты: _________________ Иванов И.С.
(дата, подпись)
_________________ Кудрявцев П.И.
(дата, подпись)
_________________ Боровиков В.Ф.
(дата, подпись)
_________________ Городецкий С.С.
(дата, подпись)
Ознакомлен:
Директор по качеству
ОАО «НПО «Сатурн» _________________ Кузнецов С.П.
(дата, подпись)
Приложение Ж – Сертификат соответствия
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕВРОСЕРТ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Центр сертификации на соответствие международным стандартам»
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
выдан
ОАО «НПО «Сатурн», 152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, 163, факс (общий) (4855) 21-31-08, телефон (4855) 296-100 (для справок)
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
применительно к разработке, производству, ремонту, гарантийному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору, утилизации авиационных газотурбинных двигателей гражданского и военного назначения, двигателей для беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, газотурбинных двигателей для кораблей ВМФ, газотурбинных двигателей для электростанций и газоперекачивающих агрегатов
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002
Действительно до: 01 февраля 2013
Руководитель органа по сертификации: ______________ Петров В.В. (подпись) Главный эксперт: ______________ Журавлев И.В. (подпись)
Зарегистрировано в Едином реестре
|