Проверка и оценка интегрированной системы менеджмента качества предприятия

  Главный эксперт сформировал комиссию и распределил обязанности между экспертами. Комиссия провела экспертизу документов интегрированной системы менеджмента качества на соответствие заявленной модели. На основании данной экспертизы было вынесено положительное заключение по вопросу сертификации ИСМК ОАО «НПО «Сатурн».

Данное заключение и проект договора о проведении проверки и оценки ИСМК на предприятии были направлены на ОАО «НПО «Сатурн». В договоре были определены цели, объем и сроки выполнения работ основного этапа сертификации, ответственность сторон, а также сроки оплаты основного этапа сертификации (до его начала). Следовательно, Директором по экономике и финансам была сделана оплата услуг по осуществлению проверки и оценки ИСМК предприятия.

В ходе подготовки сертификации ИСМК органом по сертификации были выполнены следующие работы:

-       главный эксперт разработал программу проверки и оценки интегрированной системы менеджмента качества (см. Приложение В);

-       эксперты подготовили рабочие документы – вопросник (см. Приложение Г).

Разработанная главным экспертом программа была согласована с Директором по качеству ОАО «НПО «Сатурн».

5                   Проверка и оценка интегрированной системы менеджмента качества предприятия

Оценка интегрированной системы менеджмента качества на ОАО «НПО «Сатурн» проводилась по общепринятым процедурам:

-       предварительное совещание;

-       обследование проверяемой организации;

-       составление акта проверки по результатам обследования;

-       заключительное совещание

5.1                 Предварительное совещание

На предварительном совещании присутствовали члены комиссии, представители руководства предприятия, директор по качеству, руководители структурных подразделений и проверяемых служб.

На предварительном совещании:

-       члены комиссии из органа по сертификации «Центр сертификации на соответствие международным стандартам» были представлены представителям и специалистам ОАО «НПО «Сатурн»;

-       были кратко изложены цели, область проверки и представлена ее программа;

-       были изложены методы и процедуры проведения проверки, установлены официальные процедуры взаимодействия между членами комиссии и представителями ОАО «НПО «Сатурн»;

-       была уточнена программа проверки и оценки ИСМК предприятия;

-       была назначена дата проведения заключительного совещания.

5.2                 Обследование проверяемой организации

Обследование осуществлялось путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений в ходе проверки. Сбор данных осуществлялся путем опроса персонала, анализа используемых на предприятии документов, анализа процессов производства, деятельности проверяемых подразделений, деятельности персонала, изучения и оценки мероприятий, проводимых с целью обеспечения качества продукции.

По результатам обследования предприятия были выявлены следующие несоответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002:

-       управление несоответствующей продукцией не соответствует требованиям пункта 8.3 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

-       не достаточно четко определены экологические аспекты деятельности предприятия (несоответствие требованию пункта 4.3.1 стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007);

-       персонал плохо подготовлен к действиям в аварийных ситуациях (несоответствие требованию пункта 5.5 стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002).

По данным несоответствиям было предложено выполнить следующие корректирующие действия:

-       обеспечить четкую идентификацию несоответствующей продукции, поддерживать в рабочем состоянии записи о характере несоответствия и последующих предпринятых действиях с несоответствующей продукцией, проводить повторную верификацию продукции после исправления несоответствующей продукции для подтверждения соответствия требованиям;

-       разработать, внедрить и поддерживать процедуры идентификации экологических аспектов деятельности и продукции, при этом учитывать планируемые и новые возможности развития, а также процедуры выявления тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду;

-       разработать планы действий персонала в возможных аварийных ситуациях, проводить обучение персонала (инструктаж) и проверять практическую подготовленность персонала к действиям в аварийных ситуациях.

Данные несоответствия были зарегистрированы соответствующим образом, были предложены корректирующие действия (см. Приложение Д).

5.3                 Акт проверки по результатам обследования

Результаты проверки, выводы и рекомендации были оформлены в виде акта проверки и оценки интегрированных систем менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» (см. Приложение Е).

В акте комиссия указала, что проверенная ИСМК соответствует требованиям заявленных стандартов, дала заключение о наличии на предприятии системы испытаний, которые обеспечивают контроль всех характеристик изготавливаемой продукции, отметила сроки выполнения корректирующих действий по малозначительным несоответствиям.

Акт проверки был подписан членами комиссии, главным экспертом и директором по качеству предприятия и издан в трех экземплярах (для предприятия, органа по сертификации и технического центра регистра системы качества).

К акту прилагается программа проверки и оценки ИСМК предприятия и информация о выявленных несоответствиях.

5.4                 Заключительное совещание

На заключительном совещании руководству предприятия было представлено заключение комиссии о соответствии проверенной интегрированной системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002. На заключительном совещании были также представлены выявленные несоответствия и установлены сроки выполнения корректирующих действий.

В целом интегрированная система менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» была признана соответствующей требованиям, и комиссией было рекомендовано после устранения несоответствий выдать сертификат соответствия.

6                   Заключительный этап

Рассмотрев акт проверки и оценки интегрированной системы менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» и заключение о выявленных несоответствиях, орган по сертификации принял решение о выдаче сертификата соответствия и разрешения о применении знака соответствия. Орган по сертификации оформил сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента качества ОАО «НПО «Сатурн» установленного образца (см. Приложение Ж). В техническом центре регистра был присвоен учетный номер. Сертификат на 5 лет был зарегистрирован в Реестре органа по сертификации.

С органом по сертификации был заключен договор на проведение инспекционного контроля на срок действия сертификата с периодичностью 1 раз в год. Первый инспекционный аудит был назначен на 01.02.09.

Орган по сертификации предоставил право ОАО «НПО «Сатурн» на применения знака соответствия.

7                   Инспекционный контроль

Инспекционный контроль проводится для подтверждения того факта, что интегрированная система менеджмента качества продолжает соответствовать требованиям, которые предъявлялись к ней при сертификации.

При проведении инспекционного контроля эксперты проверяют  выполнение корректирующих действий и мероприятия по улучшению системы качества.

Для проведения инспекционного контроля разрабатывается Программа инспекционного контроля сертифицированной ИСМК (см. Приложение З), по результатам контроля оформляется Акт о результатах инспекционного контроля сертифицированной ИСМК (см. Приложение И) и выносится Решение о подтверждении действия сертификата соответствия интегрированных систем менеджмента качества предприятия (см. Приложение К).

Приложение А – Письмо-обращение о внесении в план работ

Таблица 1 – Письмо-обращение о внесении в план работ

Приложение Б – Заявка на проведение сертификации

ЗАЯВКА

на проведение сертификации интегрированных систем менеджмента качества

1.                  ОАО «НПО «Сатурн» 152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, 163. Факс (общий) (4855) 21-31-08, телефон (4855) 296-100 (для справок) в лице директора по качеству Кузнецова С.П. заявляет о внедрении интегрированных систем менеджмента качества, соответствующих требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001).

Функционирование и эффективность интегрированных систем менеджмента качества контролируется внутренними проверками и проведением периодического анализа.

2.                  Состав документов интегрированных систем менеджмента качества: структурная схема организации, перечень документации ИСМК, перечень выпускаемой продукции, отчеты о внутренних аудитах качества в организации и данные о выполнении корректирующих действий, сведения о проверке продукции органами государственного контроля и надзора, руководства по качеству, стандарты предприятия, положения, инструкции, процедуры, методики.

3.                  Данные о ИСМК и о продукции, на которую распространяется действие ИСМК:

3.1                             Год и месяц внедрения интегрированных систем менеджмента качества: декабрь 2007 года.

3.2                             Наименование продукции: авиационные газотурбинные двигатели гражданского и военного назначения; двигатели для беспилотных летательных аппаратов и вертолетов; газотурбинные двигатели для кораблей ВМФ; газотурбинные двигатели для электростанций и газоперекачивающих агрегатов; проектно-конструкторские работы.

3.3                             Обозначение стандартов и ТУ, по которым выпускается продукция: ТУ на продукцию, стандарты предприятия.

3.4                             Наличие сертификатов: сертификат соответствия системы менеджмента качества, сертификат соответствия требованиям по гражданской авиации в области техобслуживания, сертификат ремонтной организации АР МАК, сертификат Bureau Veritas BVQI-2006, свидетельство об одобрении производства ОП28-ПД.

4.                  Общие сведения о предприятии.

4.1                             Общая численность персонала: 23000

4.2                             Общий объем производственных площадей: 1 млн.кв.м.

4.3                             Количество единиц оборудования, задействованного в производстве: 12 тысяч единиц.

5.                  Предприятие обязуется:

-       отвечать правилам, нормам, процедурам и требованиям проведения сертификации;

-       обеспечить стабильность эффективного производства продукции на весь период действия сертификата;

-       оплатит расходы на сертификацию вне зависимости от ее результатов.

Приложения: перечень поставщиков, перечень потребителей

Документы ИСМК:

-       Анкета-вопросник проведения предварительной оценки;