Планирование производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия

            Нст = Смес · Nмес · (N1 · 0,05+N2·0,1+N3 · 0,15+ N4· 0,20),           (4.17)

где N1 , N2, N3, N4 - количество работников со стажем от 1 до 5 лет, от 5 до 10, от 10 до 15, свыше 15 лет соответственно.

Нст = 1980000*11*(98*0,05+108*0,1+35*0,15+15*0,2) = 5216310000 руб.

Надбавки за классность, доплаты за бригадирство, премии за производственные результаты, доплаты за профессиональное мастерство рассчитываются в соответствии с Постановлением Министерства труда  РБ №6 от 21.01.2000 г  «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета» с изменениями и дополнениями Постановления Министерства труда и соц. защиты РБ от 15.10.2010 г №146.  

 

 

 

 

 

Надбавки за классность

Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов  выплачиваются следующие ежемесячные надбавки за классность: водителям 2-го класса в размере 10 процентов и водителям 1-го класса - 25 процентов установленной тарифной ставки за отработанное время в качестве водителя. Размер надбавок определяются по следующей формуле:

Нкл = Сч · Фмес · Nмес · (N1 · 0,25 + N2 · 0,1), руб.  (4.18)

где Фмес – среднемесячная норма времени;

            Nмес - количество месяцев работы (Nмес=11 мес);

N1 - количество водителей первого класса, чел;

N2 - количество водителей второго класса, чел.

Нкл = 13217*(1798/12)*11*(154*0,25+102*0,1) = 1060635966 руб.

Доплаты за бригадирство устанавливаются бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, в размере до 26% тарифной ставки первого разряда в зависимости от численности бригады.  Бригады создаются при численности рабочих не менее 5 человек. Доплаты за бригадирство определяются по следующей формуле:

Дбр = Смес 1р · Nб · Nмес· Пб / 100, руб.,   (4.19) 

где  Nб - количество бригад;

Пб  - процент надбавки за бригадирство.

Дбр = 825000*51*11*26/100 = 120334500 руб.

Премия за производственные результаты установлена на основании коллективного договора предприятия  в размере 30%.

Ппр = 5467913192*0,3 = 1640373958 руб

Исходные и нормативно – справочные данные для проведения расчетов по определению фонда заработной платы водителей приведены в таблицах 4.2 – 4.3.

 

 

 

Таблица 4.2 - Исходные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	268
Среднее время нахождения автомобиля в наряде, ч	7,99
Дни календарные	365
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,56
Грузоподъёмность, т	20
Класс груза	2
Способ погрузо-разгрузочных работ	механизированный
Годовой объём перевозок, т	1010000
Годовой грузооборот, ткм	177457000
Распределение водителей по классам, чел
I класс  (60%)	154
II класс (40 %)	102
Среднее количество водителей в бригаде	5

 

 

  Таблица 4.3 - Нормативно-справочные  данные для расчета численности  и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Норма простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 тонну, ч (табл.4, [6] )	0,07
Норма времени на выполнение транспортной работы на 1 ткм, ч	0,0015
Среднемесячная норма времени, ч [2]	1798
Месячная тарифная ставка первого  разряда, руб	825000
Тарифный коэффициент водителей, кратный тарифной ставке первого разряда [13]	2,4
Надбавка за классность для водителей I класса	25%
Надбавка за классность для водителей II класса	10%
Доплата за бригадирство	26%
Надбавка за стаж:
от 1 до 5 лет	5%
от 5 до 10 лет	10%
от 10 до 15 лет	15%
более 15 лет	25%
Премия за призводственные результаты работы	30%

 

 

Таблица 4.4- План численности и фонда  заработной платы водителей

Показатель	Значение
Продолжительность работы на линии, ч	7,98
Продолжительность подготовительно-заключительного времени, ч	0,3
Среднесписочная численность водителей, чел, в т.ч.   1 класса II класса	154 102
Численность водителей в зависимости от стажа работы: от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет	98 108 35 15
Численность бригад	51
Месячная тарифная ставка водителя	1980000
Часовая тарифная ставка водителя	13217
Сдельная расценка за 1 т	1156.7
Сдельная расценка за 1 т км	24.8
ЗП за перевезенные тонны	1168065000
ЗП за тонно-километры	4397717192
Надбавка за классность	1060635966
Доплата за бригадирство	120334500
Надбавка за стаж работы	521631000
Премия за призводственные результаты работы	1669734658
Основной фонд ЗП	8938118316
Дополнительная ЗП	1027883606
Годовой фонд ЗП	9966001922
Среднемесячная ЗП водителей	3539063,183

 

 

 

Фонд заработной платы ремонтных рабочих

В фонд основной заработной платы ремонтных рабочих проектируемого АТП включаются: зарплата за отработанное время (выполненную работу); надбавки за бригадирство, профессиональное мастерство и непрерывный стаж работы; премии.

Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время определяется по формуле:

ЗПрр = Т/то,тр · Счас  + Т//то,тр  ·  Счас, руб,  (4.20) 

где  Т/то,тр - трудоемкость работ по ТО и ТР (в нормальных условиях), чел-ч;

     Т//то,тр  - трудоемкость работ по ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

Счас - средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих; работающих в нормальных условиях, руб.

ЗПрр = 148768,99*9509.3+29753.8*10478.4=1726461175руб.

Часовую  тарифную ставку ремонтного рабочего определяем:

Счас = Смес 1р /Фмес · Кт · Кпов, руб,                           (4.21)

где   Кт - тарифный коэффициент ремонтного соответствующего тарифного разряда;

          Кпов –  коэффициент повышения по технологическим видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям.

Счас = 825000*(1798/12)*1.57*1.1 = 9509.3 руб

С’час = 825000*(1798/12)*1.73*1.1=10478.4 руб.

Тарифный коэффициент определяется на основании среднего разряда. Средний разряд ремонтного рабочего в целом по автохозяйству рассчитывается как средневзвешенная величина.

Cредний разряд ремонтного рабочего по предприятию:

,     (4.22) 

где   Nррi – количество ремонтных рабочих i-го разряда

Рррi –разряд ремонтного рабочего

n – количество разрядов.

NРР – общее количество ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях.

Ремонтные рабочие, работающие на предприятии в нормальных условиях труда, дифференцированы в зависимости от профессионального мастерства по разрядам:

- ремонтные рабочие II разряда – 8 чел;

- ремонтные рабочие III разряда – 21 чел;

- ремонтные рабочие IV разряда – 23 чел;

- ремонтные рабочие V разряда – 20 чел;

- ремонтные рабочие VI разряда – 10 чел.

Средний разряд ремонтных рабочих в нормальных условиях:

= (8*2+21*3+23*4+20*5+10*6)/82=4.04=4

Средний разряд ремонтных рабочих во вредных условиях:

= (2*3+4*4+6*5+*6)/16=4.75=5

Тарифный коэффициент ремонтных рабочих 4 разряда – 1,57

Тарифный коэффициент ремонтных рабочих 5 разряда – 1.73

В  целях стимулирования повышения профессионального мастерства рабочих и усиления их материальной заинтересованности и ответственности за выполнение производственных заданий следует вводить дифференцированные надбавки к их тарифным ставкам за профессиональное мастерство: для рабочих 3-го разряда – 12 процентов, 4-го разряда – до 16 процентов, 5-го разряда – до 20 процентов, 6-го разряда - до 24 процентов, 7-го разряда - до 28 процентов, 8-го разряда - до 32 процентов соответствующей тарифной ставки. Указанная надбавка рабочим-повременщикам,  не тарифицируемым по разрядам, не устанавливается

        ,   (4.23)

где   Nрр3раз – число ремонтных рабочих 3-го разряда;

Nрр4раз – число ремонтных рабочих 4-го разряда;

Nрр5раз – число ремонтных рабочих 5-го разряда.

Nрр6раз – число ремонтных рабочих 6-го разряда.

Cмес = 825000*1,57=1295250 руб

С’мес=825000*1,73=1427250 руб

Дпроф = 1295250*11*(21*.12+23*0.16+20*0.2+10*0.24) = 179521650 руб.

Д’проф = 1427250*11*(2*0,12+4*0,16+0,2*4+4*0,24)=41447340 руб.

Доплата за вредные условия:

,  (4.24) 

где  - процент доплат в зависимости от класса и степени вредности от тарифной ставки первого разряда  за 1 час работы в условиях труда, соответствующих классу.  (На  АТП часть работников работает во вредных условиях, соответствующих 3 классу 2-й степени. Процент доплат составляет 0,14%  (прил. 8, [15])

Двр = 825000*11*16*(1798/12)*0,14/100 = 30458120 руб.

Надбавка за стаж  и доплата за бригадирство для ремонтных рабочих определяется аналогично водителям.

Нст = 1295250*11*(20*,05+32*,01+18*0,15+12*0,2) =222264900 руб.

Н’ст = 1427250*11*(4*0,05+5*0,1+2*0,15+1*0,2) = 18839700 руб.

Дбр = 825000*11*16*0,26 = 37752000 руб.

Д’бр = 825000*11*3*0,26 = 7078500 руб.

Ппр = 148768,99*9509,3*0,3 = 424406687 руб.

П’пр = 29753,8*10478,4*0,3 = 93531665 руб.

ФЗПосн=148768,99*9509,3+179521650+222264900+37752000+

+424406687=2278634194 руб. 

    ФЗП’осн=29753,8*10478,4+41447340+18839700+30458120+7078500+

+93531665=503127542,9 руб

Пдоп=11.5%

ФЗПдоп=2278634194*11.5/100=262042932,3 руб.

ФЗП’доп=503127542,9*11.5/100=57859667,43 руб

ФЗПг=2278634194+262042932,3= 2540677126 руб.

ФЗП’г=503127542,9+57859667,43=560987210,3 руб

ЗПмес=2540677126/82/11=281682 руб

ЗП’мес=560987210,3/16/11=3187427 руб

Таблица 4.5 – Исходные и нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Нормальные               ууусловия условия		Вредные               условия
Трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-ч	148768,99		29753,8
Средний  разряд  ремонтных  рабочих	4		5
Средний тарифный коэффициент ремонтных рабочих	1,57		1,73
Численность ремонтных рабочих, чел	82		16
Численность ремонтных рабочих со стажем, чел:	121
до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет свыше 15 лет	20 32 18 12		4 8 3 1
Месячная тарифная ставка первого разряда, руб.	825000
Коэффициент повышения по технологическим видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям (прил 2, [13])	1,1
Доплата за проф. мастерство
3р 4р  5р 6р	12% 16% 20% 24%
Количество бригад	16	3
Доплата за бригадирство	26%	26%
Надбавка за стаж: от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет	5% 10% 15% 20%
Премия за призводственные результаты работы	30%
Доплата за вредные условия (прил. 8, [15)]	-	14%

 

Таблица 4.6 - План численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Нормальные условия	Вредные условия
Плановый годовой фонд рабочего времени ремонтных рабочих, ч	1798	1798
Среднесписочная численность ремонтных рабочих	82	16
Среднечасовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб./час	9503,3	10478,3
Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время, руб.	1414688956,6	311772217,9
Доплата за профессионализм, руб.	179521650	41447340
Доплата за стаж, руб.	222264900	18839700
Доплата за бригадирство	37752000	7078500
Доплата за вредные условия, руб.	-	30458120
Премия, руб.	424406687	93531665
Итого основной фонд заработной платы, руб.	2278634194	503127542,9
Процент дополнительной заработной платы	11,5	11,5
Дополнительная заработная плата, руб.	262042932,3	57859667,43
Общий фонд заработной платы (ФЗП), руб.	2540677126	560987210,3
Среднемесячная зар. плата ремонтного рабочего, руб.	281682	3187427

 

 

 

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих рассчитывается аналогично фонду заработной платы ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях. Работа вспомогательных рабочих во вредных условиях не предусмотрена.

Вспомогательные рабочие дифференцированы по разрядам следующим образом:

- рабочие III разряда –  7 чел.;

- рабочие IV разряда –  10 чел.;

- рабочие V разряда – 7 чел.