Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2011 в 18:09, курсовая работа
Цель проекта: создание современного производства высококачественной стеклянной елочной продукции широкого ассортимента для удовлетворения потребностей частных лиц и организаций в украшении пространства помещений.
Характеристика продукции: различные по форме, цветовому исполнению, художественной обработке стеклянные елочные украшения высокого качества.
1. Резюме 2
2. Описание и правовое обеспечение деятельности предприятия 3
3. Товар 4
4. План маркетинга 7
5. Производственный план 12
6. Организационный план 17
7. Финансовый план 21
Заключение 24
Список литературы 25
Приложение 1 26
Приложение 2 29
Таблица 4
Прогнозный
объем продаж на 2011г
| Товар и потребитель | Объем продаж в натуральном выражении (шт.) | Темп роста объема продаж (%) | Цена единицы продукции (руб.) | Индексы изменения цен (%) | Прогнозный объем продаж (руб.) |
| Елочные
шары
Опт Розница |
194400 64800 |
200 200 |
60 84 |
120 120 |
10692000 4860000 |
| Итого | 259200 | - | - | - | 15552000 |
Таблица 5
Прогнозный
объем продаж на 2012г
| Товар и потребитель | Объем продаж в натуральном выражении (шт.) | Темп роста объема продаж (%) | Цена единицы продукции (руб.) | Индексы изменения цен (%) | Прогнозный объем продаж (руб.) |
| Елочные
шары
Опт Розница |
172800 86400 |
88 133 |
75 105 |
125 125 |
12960000 9072000 |
| Итого | 259200 | - | - | - | 22032000 |
Планируемое рабочее расписание:
1) режим работы – 1 смена,
2)
продолжительность рабочего
3) фонд рабочего времени в месяц – 24 дня.
Мощность
производства на предприятии рассчитана
в таблице 6.
Таблица 6
Производственные
мощности
| Персонал | Производительность, шт/смена | Кол-во | Объем производства, шт. | |||
| смена | месяц | квартал | год | |||
| Стеклодув | 150 | 6 | 900 | 21600 | 64800 | 259200 |
| Художник | 100 | 9 | 900 | 21600 | 64800 | 259200 |
| Сборщик | 900 | 1 | 900 | 21600 | 64800 | 259200 |
Задавать
мощность производства на предприятии
будет бригада стеклодувов/
Количество работников постепенно наращивается с увеличением мощности.
Полное освоение мощностей планируется к концу 2010 г, в предстоящих периодах будет происходить постепенное наращивание мощностей, начиная со 2 квартала 2009г.
Для
организации производства на ООО
«Мир праздника» составлен план–график
найма персонала (табл. 5).
Таблица 7
План-график
найма персонала на 2010г
| Наименование | 1квартал 2010г | 2квартал 2010г | 3квартал 2010г | 4квартал 2010г | 2010г | 2011г | 2012г |
| Стеклодув | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Художник | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Рабочий цеха производства | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сборщик | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подсобный рабочий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ведущий мастер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладовщик | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 3 | 11 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
В 2010 году планируется набор штата персонала поквартально и к концу года будет набран полный штат сотрудников в количестве 24 человек.
На
основании плана-графика
Перечень
необходимых инструментов и оборудования
представлен в таблице 9.
Таблица
9
| наименование | кол-во | цена | стоимость |
| Для производственного цеха | |||
| Стол стеклодува | 6 | 8000 | 48000 |
| Стол художника | 9 | 2500 | 22500 |
| Стеллажи | 10 | 8000 | 80000 |
| Стул | 19 | 800 | 15200 |
| Стол | 3 | 2000 | 6000 |
| Пушечная горелка | 6 | 4200 | 25200 |
| Набор инструментов | 6 | 1800 | 10800 |
| Вытяжка | 14 | 2200 | 30800 |
| Система вентиляции | 1 | 18000 | 18000 |
| Емкость для горячей воды | 1 | 2000 | 2000 |
| Сушильный шкаф | 1 | 3000 | 3000 |
| Емкость под лакокрасочные материалы | 3 | 1000 | 3000 |
| Краскораспылитель | 9 | 1000 | 9000 |
| Машина для резки стекла | 1 | 7400 | 7400 |
| Для администрации | |||
| Стол | 3 | 2000 | 6000 |
| Стул | 3 | 1000 | 3000 |
| Персональный компьютер | 3 | 14500 | 43500 |
| Принтер | 1 | 4500 | 4500 |
| Шкаф | 3 | 3600 | 10800 |
| Итого | 348700 | ||
Производственной оборудование для цехов включает в себя основное оборудование для производства, вспомогательные машины и инструменты, а также систему вентиляции. Для офисного помещения приобретается необходимая мебель и персональные компьютеры для директора, бухгалтера и ведущего мастера.
Общий
размер затрат на оборудование составит
348,7 тыс. руб.
Затраты на аренду помещений:
1)
площадь производственного
2) площадь офисного помещения 24 м2, стоимость аренды 1000 руб./м2
Общая
величина затрат на аренду 140*300+24*1000 = 66
тыс. руб./мес. , 198 тыс. руб./квартал или
792 тыс.руб./год.
Таблица 10
Расчет
материальных затрат на изготовление
елочных шаров в 2010г
| Наименование материала | Расход на ед.
продукции в натуральном |
Цена за ед. продукции | Объем в натуральном выражении | На ед. продукции (руб.) | На программу (руб.) |
| 1.кварцевые
трубки
2.газ пропан 3.лакокрасочные материалы |
0,05 кг/шар 0,04 л/шар 0,02 л/шар |
140 руб./кг 11,5 руб./л 230 руб./л |
129600 129600 129600 |
7,00 0,46 4,60 |
907200 59616 596160 |
| Итого | - | - | - | 12,06 | 1562976 |
Таблица 11
Расчет
материальных затрат на изготовление
елочных шаров в 2011, 2012гг
Информация о работе Бизнес план по открытию предприятия ООО «Мир праздника»