Проект зоны ТО-ТР автобусов

5 Организационно-экономический раздел

 

На основе затрат на оснащение проектируемого участка и получаемой прибыли делается вывод о экономической целесообразности его разработки.

Исходные данные:

- годовое количество обслуживаний – 827 шт.;

- общий годовой объем работ – 30663,8 чел.-ч;

- количество рабочих  на участке: 14.

 

5.1 Оплата труда промышленно – производственного

персонала участка

Потребность в основных рабочих участка и их годовой фонд оплаты труда рассчитываем по таблице 5.1.

Штатное расписание участка и годовой фонд оплаты труда по всем категориям работающих рассчитываем по таблице 5.1.

Примечания  к таблице 5.1.

Часовые тарифные ставки - по данным базового предприятия.

Тарифная заработная плата 3_ТАР определяется по формуле:

3_ТАР = с_Ч  ×Р_Ш×F_РАБ×К_В.Н,                                          (5.1)

где С_Ч - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;

F_РАБ - действительный годовой фонд времени одного рабочего;

F_РАБ =1770 ч.;

Р_Ш - списочное число рабочих данного разряда;

К_В.Н - коэффициент выполнения норм выработки (только для сдельщиков), К_В.Н = 1,1.

 

 

 

 

 

 

Доплаты к тарифной заработной плате составляют 50 %.

Для слесаря 4-го разряда, выполняющего функции бригадира доплаты к тарифной заработной плате составляют 70%.

Дополнительная  заработная плата составляет 12% от основной заработной платы.

Денежные  выплаты и поощрения из фонда  потребления составляют:

- для основных и вспомогательных рабочих - 30 % от основной заработной платы;

Отчисления  на социальные нужды составляют 34 % от фонда оплаты труда с учетом всех денежных выплат и поощрений из фонда потребления.

Таблица 5.1 – Численность и годовой фонд оплаты труда основных рабочих участка

Наименование  профессии, специальности	Число рабочих, чел.	Разряд  работы	Часовая тарифная ставка, руб.	Фонды оплаты труда							Выплаты и поощрения из фонда потребления		Фонд  оплаты труда с выплатами из фонда  потребления, руб.(п.11+п.13)	Отчисления  на социальные нужды, руб. (34% *п.14)	Среднемесячная  заработная плата одного рабочего, руб. (п.11/12´п.2)	Среднемесячный доход работающего, руб. (п.14/12´п.2)
				Тарифная  заработная плата, руб.	Доплаты к заработной плате		Основная  заработная плата, руб. (п.5+п.7)	Дополнительная заработная плата		Полная  заработная плата, руб. (п.8+п.10)
					%	руб.		%	руб.		%	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Слесарь	14	4	37	1008546	50	504273	1512819	12	181538,3	1694357,3	30	453845,7	2148203	2706735,8	10085,5	12786,9
Итого:	14	-	-	1008546	-	504273	1512819	-	181538,3	1694357,3	-	453845,7	2148203	2706735,8	10085,5	12786,9

 

5.2 Расчет стоимости основных средств

Расчет стоимости  основных средств сводим в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 – Стоимость основных средств

Наименование  основных средств	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб
1	2	3	4	5
Инструменты  и приспособления в т.ч.	ед.
Универсальный канавный подъёмник		2	250000	500000
Тележка инструментальная		3	7600	22800
Верстак слесарный		4	4300	17200
Комплект  инструмента		4	5200	20800

 

Окончание таблицы 5.2

1	2	3	4		5
Приспособление  для проверки натяжения приводных ремней		1	7500		7500
Вытяжка выхлопных газов		3	22300		66900
Мотор-тестер		1	27000		27000
Модуль  дымомера		1	19600		19600
Ванна для ультразвуковой очистки агрегатов и деталей		1	6700		6700
Приспособление  для замера теплового зазора ГРМ		1	3200		3200
Ёмкость для слива отработанного масла		1	500		500
Моментоскоп		1	2500		2500
Стробоскопический прибор		1	7800		7800
Прибор  для проверки герметичности воздушного тракта		1	21000		21000
Прибор  для проверки приборов системы питания		1	43000		43000
Прибор  для проверки форсунок		1	37000		37000
Ключ  динамометрический		1	5200		5200
Установка для подачи масла		1	17000		17000
Стенд установки углов управляемых колёс		1	125000		125000
Итого:				950700

 

5.3 Определение стоимости основных материалов

 

Таблица 5.3 –  Стоимость материалов, покупных полуфабрикатов и запасных частей

Наименование	Единицы  измерения	Количество  на годовой объем производства	Цена  единицы, руб.	Общая стоимость,  руб.	Отходы
					Количество	Цена  единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Материалы:	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-
2 Покупные  полуфабрикаты	-	-	-	-	-	-	-
3 Покупные  комплектующие изделия	ед.	-	-	350000	-	-	3500
Итого (п. 2 + п. 3)	-	-	-	350000	-	-	3500
Всего:	-	-	-	350000	-	-	3500

Примечание: значения стоимости материалов и запасных частей приняты на основании годовых отчётов о деятельности предприятия.

5.4 Определение расхода и стоимости всех видов энергии

Расчеты по определению расхода и стоимости всех видов энергии сводим в таблицу 5.4.

Таблица 5.4 – Стоимость потребления энергии и воды на участке

Наименование	Единица измерения	Количество  на годовой объем производства	Цена единицы, руб.	Общая стоимость,руб.
1	2	3	4	5
1 Электроэнергия	кВт-ч	68156,55	3,3	224916,62
2 Вода	м3	105	11,9	1249,50
3 Сжатый  воздух	м3	350	1,68	588,00
Итого				226754,12

Примечание к таблице 5.4:

Электроэнергия на участке расходуется на силовые установки и освещение.

Затраты на силовую электроэнергию определяются, С_С.ЭЛ на основе расчетов силовой и осветительной нагрузки.

Годовой расход электроэнергии определяется по формуле:

W_СИЛ = N_УС ∙ к_З ∙ Ф_Р.ОБ ∙ к_СП ∙ η,                              (5.3)

где N_УС = 33 – установленная мощность электродвигателей, кВт-ч;

к_З = 0,7 – коэффициент загрузки оборудования, характеризует степень загрузки оборудования;

к_СП = 0,6 – коэффициент спроса, характеризует необходимость работы оборудования;

η = 0,75 – средний КПД электродвигателей оборудования

Ф_Р.ОБ = 1800 – годовой фонд времени работы оборудования, ч.

W_СИЛ = 33·0,7·0,6·1800·0,75=18711 кВт-ч.

Неучтенный расход электроэнергии W_Н.УЧТ:

                       W_Н.УЧТ = 0,05 ∙ W_СИЛ,                                         (5.4)

W_Н.УЧТ = 0,05 ∙ 18711 = 935,55 кВт-ч

Силовая электроэнергия расходуется на электропривод установленного оборудования.

 

Общий расход электроэнергии по цеху составляет:

   W = W_СИЛ + W_Н.УЧТ + W_ОСВ.                                       (5.5)

Расчет электроэнергии на освещение производим по формуле:

                  W_ОСВ= R ∙ Q ∙ F,                                             (5.6)

где R = 0,015 – средний расход электроэнергии за 1 ч на 1 м² площади, кВт∙ч;

Q = 2100 – продолжительность работы электрического освещения в течение года, час.

F = 1540 – освещаемая площадь, м²;

W_ОСВ= 0,015 ∙ 2100 ∙ 1540 = 48510 кВт-ч.                  

   W = 18711 +935,55 + 48510 = 68156,55 кВт-ч.

Расчет расхода  воды на хозяйственные нужды и сжатого воздуха определяется исходя из удельного расхода на одного работающего.

                            W_ВХ(СЖ) = n _ВХ(СЖ) ∙ Д_Р,                                        (5.7)

где Д_Р = 250 – количество рабочих дней в году;

       n_ВХ(СЖ) – норма расхода воды (сжатого воздуха) на одного работающего в день, литры.

W_ВХ = 30 ∙ 250 = 7500 л.

W_ВХ = 100 ∙ 250 = 25000 л.

5.5 Калькуляция себестоимости услуг

Расчет себестоимости ведется на единицу продукции и на весь годовой объем предоставляемых услуг. Расчет калькуляции себестоимости услуг сводим в таблицу 5.5

Таблица 5.5 - Калькуляция себестоимости услуг

Статьи  затрат	Проектный вариант		Примечание
	на единицу, руб.	на  объем предост. услуг, руб.
1	2	3	4
1. Материальные затраты	423,2	350000
2.Транспортно-заготовительные  расходы	21,2	17500	5% ст.1
Итого материальные затраты	444,4	367500	ст. 1 + ст. 2
3 Основная заработная  плата производственных рабочих	1829,3	1512819	Таблица 5.1, графа 8
4. Дополнительная заработная  плата производственных рабочих	219,5	181538,3	12% · ст.3

Продолжение таблицы 5.5

1	2	3	4
Итого: затраты  на оплату труда основных рабочих	2048,8	1694357,3	ст.3 + ст.4
5.Отчисления на социальные  нужды (ЕСН)	696,6	576081,5	34 % ст. (3 + 4)
6.Расходы на подготовку  и освоение производства	1829,3	1512819	100% ст. 3
7.Общепроизводственные расходы	6402,5	5294866,5	350 % ст. 3
8.Общехозяйственные расходы	1829,3	1512819	100 % ст. 3
Итого: производственная себестоимость	13250,8	10958443,3	Сумма статей (1-8)
9. Коммерческие расходы	132,5	109584,4	1 % производственной себестоимости
Итого: полная себестоимость	13383,3	11068027,7	Сумма статей (1-9)