Управление трудовым потенциалом

3 Склад сырого пиломатериала - предназначен для сортировки пиломатериала, вышедшего из лесопильного цеха, атмосферной сушки, временного хранения, учета и отгрузки ее потребителю.

Склад представляет собой открытую площадку, на которой  установлен тельферный кран. С его  помощью доски и горбыли, привозимые на электрифицированной тележке из лесопильного цеха, укладываются в пакеты, из них в штабеля и хранятся до их использования.

Для временного хранения и атмосферной сушки  пиломатериала штабель досок укладывают на подштабельный фундамент, чтоб внутри и вокруг него оставалось свободное пространство для правильного движения воздуха.

Доски в  штабелях укладываются горизонтальными  рядами. Между смежными досками в  каждом ряду оставляют промежутки (шпации). Ряды досок чередуются с рядами прокладок. Ряд прокладок позволяет доступ воздуха внутрь штабеля, и обеспечивают устойчивость штабеля.

4 Сушильное отделение - включает в себя одну лесосушильную одноштабельную камеру.

Камера  работает следующим образом: воздух с помощью вентилятора нагнетается  и с силой вырывается в пространство камеры походит к калориферам, нагревается и поперек штабелей попадает к ряду колориферов, где дополнительно нагревается и подсасывается.

5 Машинный цех. Цех машинной обработки предназначен для обработки заготовок и выпуска разнообразной продукции. В цехе имеется следующее оборудование: лесопильный станок МВ-2000 (ленточный станок), кромкообрезной станок СЦ-50, а так же есть торцовочный станок ЦТ–450 и некоторый другие.

Раскрой древесных материалов должен быть организован  так, чтобы достигалась высокая  производительность и наибольший выход  заготовок.

6 Сборочный цех. Здесь готовую продукцию пакетируют и укладывают в штабеля для отправки покупателям.

Доставка  производится железнодорожным транспортом, где арендуется железнодорожный тупик. 300м3 по 12 пакетов – это примерно 3 вагона готовой продукции.

7 Склад готовой продукции. На складе готовая продукция практически не залеживается и сразу же отгружается покупателю. Запасов практически нет, Потому что предприятие работает строго по заказам.

 

 

 

Рисунок 2- Технологическая схема производства продукции

 

Структура управления ООО «Лесная фирма» является линейно-функциональной. Она направлена на установление связей между подразделениями, а так же с помощью такой системы четко разделяются права и обязанности.

 

 

Рисунок 3- Линейно-функциональная структура управления предприятия

 

В состав дирекции входят ген. директор, зам ген. директора, начальник производства и начальник финансово отдела.

Основные технико-экономические  показатели предприятия – это система измерителей , абсолютных и относительных показателей , которая характеризует хозяйственно – экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Основные технико-экономические  показатели деятельности предприятия ООО «Лесная фирма» за 2009-2011гг. представлены в приложении А.

Наблюдаются изменения:

По показателю товарная продукция на протяжении трех лет наблюдается тенденция к росту, в 2010 году данный показатель составил 120761,190 тыс.руб., что на 19064,992 тыс.руб. или 18,75% больше, чем в 2009 году. В свою очередь в 2011 году величина товарной продукции составила 126763,023 тыс.руб., что на 6001,83 тыс.руб. или на 4,97% больше, чем в 2010 году.

      Реализованная продукция так  же имеет тенденцию к возрастанию  на протяжении трех лет. В 2010 году она составила 121074,72 тыс.руб., что на 32892,549тыс.руб. или 37,3% больше, чем в 209 году. В 2011 году данный показатель  составил 123039,725 тыс.руб., что на 1965,005 тыс.руб. больше, чем 2010 году или на 1,62%.

      Численность производственно-промышленного  персонала в 2010 году по сравнению  с 2009 годом осталась неизменной  и составила 114 человек. В 2011 году данный показатель увеличился  на 1 человека по сравнению с  2010 годом и составил 115 человек.

      Среднемесячная заработная плата  на одного работника производственно-промышленного  персонала в 2010 году по сравнению  с 2009 годом увеличилась на 1581,04 руб. и составила 13566,36. В 2011 году по сравнению с 2010 годом так же наблюдается рост заработной платы на 1030,44 руб. или 1,79%.

      Выработка на одного работника  производственно-промышленного персонала так же имеет тенденцию к росту на протяжении трех лет. В 2010 году данный показатель составил 943,45 тыс.руб., что на 136,34 тыс.руб. или на 16,89% больше, чем в 2009 году. В 2011 году данный показатель составил 960,33 тыс.руб., что на 16,88 тыс.руб. или на 1,79% выше, чем в 2010 году.

      Стоимость основных фондов на  протяжении трех лет возрастает. Большой рост наблюдается в 2010 году по сравнению с 2009 годом. В 2011 году показатель составил 34987 тыс.руб., что на 6980 тыс.руб. или на 24,9% больше, чем в 2010 году.

      Величина фондовооруженности также  имеет тенденцию к росту. В  2010 данный показатель составил 245,66тыс.руб./чел., что на 132,33тыс.руб./чел больше, чем в 2009 году. В 2011 году она равна 304,23 тыс.руб./чел, что на 58,57тыс.руб./чел или на 23,84% выше, чем а 2010 году. Это вызвано ростом основных производственных фондов предприятия.

      Фондоотдача в свою очередь  имеет тенденцию к снижению  и в 2011 году данный показатель  составляет  3,62, что на 0,69 или на 16% меньше, чем в 2010 году. Это обусловлено  тем, что темпы роста основных  фондов превышают темпы роста товарной продукции. Так же снижение фондоотдачи в определенной степени вызвано ростом капитальных вложений, направленных на улучшение условий труда, охрану окружающей среды, а также увеличением стоимости единицы мощности.

      Себестоимость товарной продукции  растет на протяжении трех  лет. В 2011 году она составила  124623 тыс.руб., что на 2043 тыс.руб. или  на 1,67% выше, чем в 2010 году. Рост  данного показателя вызван увеличением  стоимости на сырье и материалы, топлива, ростом величины амортизации основных производственных фондов, ростом затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды.

      Показатели валовой прибыли и  чистой прибыли меньше в 2011 году по сравнению с 2010 годом  на 322 тыс.руб.(0,68%) и 2415 тыс.руб.(11,14%) соответственно. Данное снижение обусловлено ростом себестоимости.

      Выручка от продаж в свою  очередь растет. В 2011 данный показатель  составил 171588 тыс.руб., что на 1621тыс.руб. или на 0,95% больше, чем в 2011 году. Это вызвано увеличением основного вида выпускаемой продукции.

      Коэффициент абсолютной ликвидности  в 2009 и 2011 годах равен 0,1, что  говорит о том, что предприятию  достаточно сложно погашать свои  краткосрочные обязательства за счет денежных средств на расчетных счетах и краткосрочных финансовых вложений. Нормативное значение данного показателя больше 0,2. Лишь в 2010 году он равен 0,2.

      Значения коэффициента текущей  ликвидности не попадает под  нормативные значения 0,2-0,25, что свидетельствует о слабой способности предприятия погашать свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.

 

 

2.2 Оценка трудового потенциала предприятия

Рациональное использование промышленно-производственного  персонала – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов.

Обеспеченность предприятия трудовыми  ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям с плановой потребностью.

 

Таблица 2 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

Категория персонала	Численность, чел			Процент обеспеченности
	2009	2010	2011	2009-2010	2010-2011

 

 

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 2

 

Всего:	126	128	132	101,59	103,13
В т.ч. ППП:	114	114	115	100	100,88
из них рабочих:	91	92	96	101,09	104,35
- служащие:	35	36	36	102,86	100
руководители	13	13	13	100	100
специалисты	22	23	23	104,55	100
Непромышленный персонал  (обслуживающий)	12	14	17	116,67	121,43

            Мы видим из таблицы, что  численность персонала в 2010 году  по сравнению с 2009 годом увеличилась  на 2 человек или на 1,59% и составила  101,59%. В 2011 по сравнению с 2010 численность персонала увеличилась  на 4 чел или на 3,13% и составила  103,13%.

          Рассмотрим анализ трудовых показателей.

Таблица 3 – Анализ трудовых показателей за 2009 и 2010 года

Показатели	2009		2010		Изменение
	Среднегодовая численность	В % к общей численности	Среднегодовая численность	В % к общей численности	По средней численности	В %	В динамике
Всего, в т.ч.:	126	100	128	100	+ 2	–	1,59
руководители	13	10,32	13	10,16	0	-0,16	-1,55
специалисты	22	17,46	23	17,96	+1	0,5	2,86
рабочие	91	72,22	92	71,88	+1	-0,34	-0,47
обслуживающий	12	9,52	14	10,94	+ 2	1,42	14,92

 

 

Таблица 4 – Анализ трудовых показателей за 2010 и 2011 года              

Показатели	2010		2011		Изменение
	Среднегодовая численность	В % к общей численности	Среднегодовая численность	В % к общей численности	По средней численности	В %	В динамике
Всего, в т.ч.:	128	100	132	100	+ 4	–	3,13
руководители	13	10,16	13	9,85	+ 0	-0,31	-3,05
специалисты	23	17,96	23	17,42	+0	-0,54	-3,01
рабочие	92	71,88	96	72,73	+4	0,85	1,18
обслуживающий	14	10,94	17	12,88	+3	1,94	21,43

            Из таблицы мы видим, что удельный вес рабочих в 2010 по сравнению с 2009 уменьшился на 0,34%  и составил 71,88%.  В 2011 по сравнению с 2010 удельный вес рабочих увеличился на 0,85% и составил 72,73%.

 

Таблица 5 – Производительность труда

Показатели	Ед.изм-я	2009	2010	2011	Отклонение 2009-2010	Отклонение 2010-2011	Темп  прироста, % 09-10	Темп  прироста, % 10-11
Выпуск товарной продукции	тыс.руб.	101696,198	120761,190	126763,023	19064,99	6001,833	18,75	4,97
Численность работников всего	чел.	126	128	132	2	4	1,59	3,13
Производительность труда на одного работника в год	тыс.руб.	807,11	943,45	960,33	136,34	16,88	16,89	1,79