Планирование развития СМК и анализ со стороны руководства

    Подготовка  Руководства по качеству осуществляется компетентной группой, 
уполномоченной руководителем предприятия. При подготовке выполняются 
следующие мероприятия:

• определяется стандарт ИСО на систему качества;
• составляется перечень процедур, реализуемых в системе качества;
• собираются сведения о системе качества от ее пользователей;
• определяются структуры и формы Руководства по качеству;
• классифицируются имеющиеся документы системы качества в соответствии с принятыми структурой и формой Руководства по качеству.

    Экспертизу  и редактирование проекта Руководства  по качеству проводит 
служба качества (предпочтительно, с точки зрения единства стиля, когда эту 
работу выполняет наиболее подготовленный специалист, владеющий навыками 
разработки стандартов предприятия).

    Руководство по качеству состоит из 8 разделов, указанных  в регистрационном листе содержания; отдельные разделы имеют подразделы. Руководство по качеству содержит описание:

• описание СМК, действующей на предприятии, в том числе по разделам, 
  подразделам, страницам, где они размещены;
• область применения и назначение Руководства по качеству;
• процедур, разработанных для СМК или ссылки на них;
• применяемых в Руководстве по качеству определений и сокращений;
• заявление руководства предприятия о Политике в области качества, а также 
  обязательства по её выполнению и совершенствованию;

    •ответственность руководства предприятия и подразделений, взаимодействие 
подразделений и должностных лиц по реализации требований элементов СМК.

    Схема взаимодействия процессов в системе  менеджмента качества приведена  на Листе 1 .

    При разработке Руководства по качеству обращено внимание на действенность включаемых в него разделов и формулировок, на эффективность описываемых процедур и процессов, на удобство восприятия его текста. К тому же оно ограничено по объему до действительно необходимого, учтены технологические особенности, влияющие на методы управления, и величина предприятия.

    Руководство по качеству как совокупность документов призвано стимулировать непрерывное совершенствование деятельности предприятия и отдельных его подразделений и сотрудников. Уже сам факт его существования служит доказательством, что выполняемые на предприятии работы и процессы 
управляются, а требования заказчиков и нормативных документов изучены и 
документально отображаются, а поэтому полностью удовлетворяются. 
 
 

АНАЛИЗ  ПРОЦЕДУРЫ СМК.

Планирование развития СМК и анализ со стороны руководства

    1.   Область применения (границы  процесса)

    Данный  общесистемный процесс является постоянно действующим.

    Начальный запуск процесса производится при достижении стартовой готовности других процессов системы менеджмента и команды данного процесса по распоряжению хозяина настоящего процесса.

    Область применения процесса включает:

    •    получение данных по результативности и эффективности других процессов:

    •    общесистемный анализ полученных данных на предмет выполнения действующих  целей и политики в области качества (выводы о результативности и эффективности);

    •    сбор предложений по улучшениям;

    •    выработка планов общеорганизационных  улучшений;

    • контроль хода исполнения намеченных общеорганизационных улучшений. Примечание: данный процесс включает:

    планирование  системы менеджмента качества (п.5.4.2 ИСО 9001),

    ответственность и полномочия (п.5.5.1 ИСО 9001),

    анализ  со стороны руководства (п.5.6 ИСО 9001),

    обеспечение ресурсами (п.6.1 ИСО 9001),

    общесистемную часть мониторинга и измерения  процессов (п.8.2.3 ИСО 9001), анализ данных (п.8.4 ИСО 9001),

    постоянное  улучшение (п.8.5.1 ИСО 9001)

    2.   Определения и сокращения

    ИСО 9001 - стандарт международной организации по стандартизации ИСО 9001 выпуска 2000-го года «Системы менеджмента качества. Требования» или его отечественный аналог ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

    API спецификация Q1 – Спецификация для Программ качества для нефтяной, нефтехимической индустрии и индустрии природного газа (7-я редакция).

    Матрица процессов - документ, содержащий сведения о текущем состоянии совокупности процессов организации, включая распределение ответственности, полномочий и взаимодействие команд процессов, данные по критериям результативности и эффективности процессов. Матрица процессов приведена в приложении 1.

    Намеченное  общеорганизационное  улучшение (НОУ) - любые предусмотренные изменения на уровне организации (в том числе и направленные на повышение результативности и эффективности процессов), имеющие целью реализацию политики и достижение целей организации в области качества, а также структурные изменения состава процессов и коррекцию самой политики и целей. НОУ на стадии заданий оформляются утверждаемым генеральным директором «Комплексным планом повышения качества продукции и социального развития коллектива ОАО «Икар» на планируемый год». Внедрение НОУ подтверждается распорядительным документом. Формы указанных документов - в видах, принятых в организации.

    Принятые  сокращения:

    Генеральный директор (ГД);

    Главный  инженер (ГИ)

    Директор  по экономике и финансам (ДФ);

    Директор  по продажам (ДП);

    Представитель руководства по качеству (ПРК);

    Начальник управления по персоналу и социальному  развитию (НУП);

    Команда высшего руководства (КВР);

    Планово-экономическое  управление (ПЭУ);

    Инспекция  системы  качества (ИСК);

    Управление  технического контроля (УТК);

    Отдел предпроектных исследований (ОППИ)

    Предупреждающие действия (ПД);

    Корректирующие  действия (КД);

    Дефицитные  дорогостоящие ресурсы (ДДР).

    3. Команда процесса представлена в таблице 3.1.

Табл.3.1.

Роль	Должностное лицо	Номер связи	Входные и выходные документы
Хозяин	Генеральный директор
Потребитель	Команда высшего  руководства	Вых.1	Выводы о  результативности  и  эффективности  системы менеджмента
Потребитель	Хозяева других процессов	Вых.2	Комплексный план и развития СМК
Потребитель	Хозяева других процессов	Вых.З	Ход исполнения  мероприятий  Комплексного плана  и Плана развития СМК
Потребитель	Председатель  профкома и начальник управления по персоналу и социальному развитию	Вых.4	Выводы о  результативности системы менеджмента, касающиеся интересов персонала
Потребитель	Председатель  Совета директоров	Вых.З	Выводы о  результативности системы менеджмента, касающиеся интересов собственников
Потребитель	Потребитель продукции	Вых. 6	Данные об удовлетворенности  потребителей
Потребитель	Генеральный директор	Вых.9	Данные критериев  Р 1 – РЗ
Поставщик	Генеральный директор	Вх.1	1 Политика в  области качества
Поставщик	Генеральный директор	Вх.2	Цели в области  качества
Поставщик	Команда высшего  руководства	Вх.З	Перечень дефицитных и дорогих ресурсов
Поставщик	Начальник ПЭУ	Вх.7	Контрольные задания
Поставщик	Хозяева других процессов	Вх.4	Данные о  результативности и эффективности  процессов
Поставщик	Хозяева других процессов	Вх.5	Информация  о ходе внедрения  мероприятий  Комплексного плана и Плана развития СМК
Поставщик	Хозяева других процессов	Вх.6	Предложения по улучшению Мероприятия по обеспечению контрольных заданий
Поставщик	Сотрудники	Вх.6	Предложения по улучшению Мероприятия по обеспечению контрольных заданий
	Партнеры
	Потребитель
	Собственники

 
 
 
 
 

                                                                                                                          

    5.        Основные потребители, продукция  для них и требования к ней,  включая единицы измерения, представлены в таблице 5.1.

    Табл.5.1

Потребитель	Продукция	Требования	Единица Измерения
Высшее	Выводы о	Обоснованная  степень	Наличие или %
Руководство	результативности	реализации  каждого	реализации  каж-
организации	системы менеджмента.	положения политики и	дого положения.
		целей организации  в
		области качества.
	Комплексный план	Однозначность формулиро-	1 пункт плана
		вки, вероятность реализации	(НОУ).
		НОУ более 50%, поддержка
		командой высшего руковод-
		ством не менее % состава,
		обеспеченность  ресурсами.
	Ход исполнения НОУ	Достоверность и своевре-	% исполнения
		менность информации.
Хозяева	Комплексный план	Однозначность формулиро-	1 пункт плана
других		вки, вероятность реализации	(НОУ).
процессов		НОУ более 50%, поддержка
		командой высшего руковод-
		ством не менее % состава,
		обеспеченность  ресурсами.
	Ход исполнения НОУ	Достоверность и своевре-	% исполнения
		менность информации.
Персонал	Выводы о	Обоснованная  степень	Наличие или %
организации	результативности  системы	реализации  каждого	реализации  каж-
	менеджмента, касающиеся	положения политики и	дого положения.
	интересов персонала	целей организации,
		касающегося интересов
		персонала
Собственники	Выводы о	Обоснованная  степень реа-	Наличие или %
организации	результативности  системы	лизации каждого положения	реализации  каж-
	менеджмента, касающиеся	политики и  целей организа-	дого положения.
	интересов собственников	ции, касающегося интересов
		собственников
Потребители	Выводы о  повышении	Объективность выводов,	% достигнутой
продукции	удовлетворенности	сопоставимость  с	удовлетворенности
	потребителей	косвенными  данными	относительно  луч-
			ших конкурентов

 
 
 
 
 

    6.         Цели по результативности процесса, критерии их достижения, периодичности  и формы регистрации данных (выходы по критериям результативности) приведены в таблице 6.1.       

Табл.6.1.

Выход (продукция)	Цели	Критерии	Перио-дичность	Форма регистрации данных
	Получение в установленное время достоверных заключений по реализации политики и достижению целей на основе анализа  данных по результативности и эффективности других процессов системы менеджмента	Р 1 . 1 . Учет  тенденций результативности и эффективности каждого процесса. Р1.2. Использование дефицитных и  дорогих ресурсов	1 раз  в квартал        1 раз в квартал	Файл  «Тенденции» (приложение 2)    Квартальные отчеты хозяев процесса  Файл «ДДР» (приложение 4)
Выводы
		Р. 2.1. Наличие  обоснования каждого  мероприятия  Р2.2. Наличие сравнения вариантов мероприятия  Р2.3. Доля согласий членов команды высшего руководства не менее 2/3  Р2.4. Планирование использования дефицитных и      дорогих ресурсов	При  форми- ровании плана При  форми- ровании плана При  форми- ровании плана    При  форми- ровании плана	Протоколы рассмотрения планов
		Р. 2.1. Наличие  обоснования каждого  мероприятия  Р2.2. Наличие сравнения вариантов мероприятия  Р2.3. Доля согласий членов команды высшего руководства не менее 2/3  Р2.4. Планирование использования дефицитных и      дорогих ресурсов Р3.1. Контроль хода исполнения мероприятий	При  форми- ровании плана При  форми- ровании плана При  форми- ровании плана    При  форми- ровании плана	Протоколы рассмотрения планов
	Предоставление  в
	установленное время
Планы	проектов решений  с
	Обоснованными
	вариантами  мероприятий
	Своевременное отслеживание исполнения  Комплексного плана		График контроля из плана По плану, или 1 месяц после внедрения	Отметка выполнения в планах Акт внедрения  (приложение 9)
Ход	Своевременное отслеживание исполнения  Комплексного плана	Р3.1. Контроль хода исполнения мероприятий  Р3.2. Оценка эффекта  от  мероприятий	График  контроля из плана По плану, или 1 месяц после внедрения	Отметка выполнения в планах Акт внедрения  (приложение 9)
исполнения  мероприятий