Планирование развития СМК и анализ со стороны руководства

 
 
 
 

    7. Входы (ресурсы) процесса представлены в таблице 7.1.

    Табл. 7.1.

					Критерий  эффек- тивности		План, пока- затель		Пери- одичность реги- стра- ции		Форма регис- трации
№ пп	Наименование	Требования		Цель  по эффек- тивности
1	Предложения	В письменном		Все	Э1.1 Процент		100%		1 раз  в
	по	ииде		рассмотрены,	рассмотренных				месяц		По
	улучшению			максимальное	предложений				1 раз  в		усмот-
				использование	Э1.2 Процент		-		месяц		рению
					внедренных						ПРК
					предложений
2	Данные для	Полнота,		Оптимальное	Э2.1 Отсутст-		0 % не		1 раз  в
	анализа	достоверность,		использование	вие ненужной		нужных		год
		своевременность		для получения	для анализа		данных				По
				обоснованных	информации						усмот-
				заключений  по	Э2.2 Статисти-		от 4 до		1 раз  в		рению
				реализации	ческая пред-		50		год		ПРК
				политики и	ставительность		наблю-
				целей	выборки		дений
3	Политика и	Измеряемые  пока-		Выделение	ЭЗ Построение				1 раз  в
	цели в	затели;  обязатель-		положений,	тенденций и				год
	области	ные показатели		трудно	прогнозов
	качества	удовлетворенности		реализуемых	реализации						По
		потребителей;		на практике							усмот-
		показатели  соот-									рению
		носятся с									ПРК
		интересами
		заинтересованных
		сторон
4	Квалификация	Высшее  образова-		Уменьшение	Э4.1 Время		10 дней		1 раз  в		По усмот- рению ПРК
	персонала	ние; владение ком-		времени про-	анализа				год
	анализа дан-	пьютерными мето-		ведения ана-	Э4.2 Время на		1 мин		1 раз  в
	ных и сбора	дами анализа; чес-		лиза данных	классификацию				год
	предложений	тность; объектив-		без потери	предложения
	по	ность; умение		достоверности.	Э4.3 Время		3 мин		1 раз  в
	улучшению	классифицировать		Эффективная	поиска				год
		и аннотировать		классификация	предложения
				предложений.	Э4.4 Незареги-		0		1 раз  в
					стрированных				год
					предложений
5	Квалификация хозяев процессов	Владение специальными знаниями по своей деятельности  и в смежных областях; объективность суждений; умение анализировать и прогнозировать	Получение обоснованных прогнозов мероприятий		Э5 Вычисле- ние «коэффи- циентов доверия»	Кд=0,7		1 раз в год		По усмот- рению ПРК
6	Квалификация генерального директора	Владение метода- ми управления, экономики, психо- логии; опыт оргуп-равления; умение анализировать и прогнозировать; личное  мужество	Максимальная достоверность решений		Э6 Вычисле- ние «коэффициентов доверия»	Кд=0,7		По усмот- рению генера- льного дирек- тора		По усмот- рению генера- льного дирек- тора

    Примечание. Коэффициент доверия сотрудника определяется путем накопления отношений числа «правильных» решений к общему числу решений. Рекомендуется эту дробь оставлять несокращенной, например, «6 / 8» или «14 / 21».

    8. Применяемые методы управления  процессом:

• планирование (составление графика анализа данных процессов и формирования комплексных планов;
• контроль исполнения (внедрения мероприятий);
• стартовое   и   периодическое   (по   мере   необходимости)   обучение   персонала;
• назначению и ведению процесса, в том числе и с помощью деловых игр;
• мотивация  персонала  (поощрение за внедрение мероприятий Комплексного плана    по    усмотрению генерального директора);
• разбор    проблемных    ситуаций    (например,    невозможность    практической реализации   положения   политики   или   цели)   с   последующим   внесением изменений;
• подсчет   статистических   характеристик   результативности   и   эффективности процессов - вычисление тенденций;
• исследование   факторов   взаимовлияния   процессов   по   результативности   и внесение, при необходимости, соответствующих изменений;
• изменение числа и номенклатуры контролируемых параметров процессов;
• изменение целей по результативности и эффективности процессов,  а также критериев их достижения;
• изменение плановых показателей эффективности процессов;
• изменение периодичности регистрации данных процессов по результативности и/или эффективности;
• изменение форм регистрации данных процессов;
• изменение границ процессов;
• изменение алгоритма данного процесса и внесение предложений по изменению алгоритмов других процессов;
• замена ресурсов, вызывающих систематические проблемы.

    11.       Хранение производится в соответствии  с требованиями процесса управления  документами системы качества.

    12.       Пересмотр и изменения осуществляются  генеральным директором (или по  его указанию). Порядок пересмотра описан в п.6.13.

    13.       Данный документированный процесс  рассылается всем членам команды  высшего руководства, всем хозяевам  процессов, а также председателю  профкома (директору по персоналу) и председателю Совета директоров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложения

    1.  Модель процесса;

    2.  Алгоритм процесса;

    3.  Руководство по качеству;

    4.  Организационная структура управления;

    5.     Политика в области качества;

    6.     Порядок управление персоналом в СМК;

    7.      Форма файла «Тенденции»;

    8.      Форма листа согласования  мероприятий Комплексного плана;

    9.    Форма файла «Исполнение»;

    10.   Форма перечня дефицитных и дорогих ресурсов;

    11.    Карта процесса;

    12. Контрольный перечень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение 7

    (обязательное)

    Форма файла «Тенденции»

 

№пп	Наименование процесса	Нрмер процесса	Год            М-ц Критерии	2003						2004
				7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	и т.д.

 

    Примечание

    При получении данных  о значении критериев чаще, чем 1 раз в месяц  или реже. Столбцы могут быть размещены  по другому, например, еженедельно, подекадно, по квартально.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    Приложение  8

 

    Форма листа согласования  мероприятий  Комплексного плана

    Проект  Комплексного плана  от 01.12.2001г.

№ пункта плана	Иванов		Петров		Сидоров		Федоров		Сусанин		ИТОГО
	В	Ц	В	Ц	В	Ц	В	Ц	В	Ц	В	Ц
1	60	+	60	+	40	-	30	+	70	+	52	+
2	65	+	65	+	90	+	40	+	60	+	64	+
3	30	-	30	-	50	+	50	+	50	-	42	-
4	80	+	80	+	40	-	60	+	40	+	60	+
5	60	+	60	+	60	+	70	+	30	-	56	+
6	100	+	100	+	80	+	80	+	20	+	76	+
7	100	-	100	-	70	-	90	+	10	-	74	-
8	50	+	50	+	60	+	20	+	90	+	54	+
9	75	+	75	+	50	+	100	+	80	-	76	+
10	20	+	20	+	40	+	50	+	70	+	40	+

 

    В  - вероятность исполнения

    Ц - целесообразность

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение  9

 

    Форма файла «Исполнение»

                            Разделы                               Процент выполнения по месяцам

Плана            1        2        3       4        5     6        7        8       9     10      11      12    1         0      10     20 
7                     О       О      30 
12                 15     15     15

 

                             

 

    Процент выполнения по кварталам

Разделы плана	Процент выполнения по кварталам
	1	2	3	4
2     3     4     5     6     8     8     10     11	0     0     50     100     30     50     10     50     100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение  10

 

    Форма перечня дефицитных и дорогих  ресурсов

    Перечень  дефицитных и дорогих  ресурсов на 2002 год

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                 Генеральный директор