Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Сентября 2011 в 15:15, курсовая работа
В настоящее время мировое производство катанки методом непрерывного литья и прокатки (НЛП) из алюминиевых электротехнических сплавов на литейно-прокатных агрегатах (ЛПА) составляет около 10-15% объема выпуска катанки из электротехнического алюминия. В частности, в США при годовом производстве катанки в 2008 году более 470 тыс. тонн, выпуск катанки из алюминиевых сплавов составил более 50 тыс. тонн.
Введение. 4
Глава 1. Анализ условий реализации инновационного проекта. 9
1.1. Краткая характеристика предприятия ЗАО «Завод «Людиновокабель». 9
1.2. Описание проектного решения. 11
1.3. Маркетинговый анализ ситуации на рынке. 15
Глава 2. Технико-экономическое обоснование эффективности инновационного проекта. 23
2.1. Выявление источников финансирования проекта. 23
2.2. Оценка технико-экономических показателей инновационного проекта. 27
2.3. Анализ рисков инновационного проекта. 41
Заключение. 45
Список литературы: 49
При этом эффективный годовой фонд рабочего времени персонала составляет:
часа.
Годовой фонд рабочего времени предприятия составляет:
часов.
Эффективный годовой фонд рабочего времени оборудования равен:
часов,
где: - 0,8 – коэффициент использования оборудования по данным фирмы «Саутвайер»;
- 24 ч/день сменная работа при 8-часовой смене.
Численность персонала
Обеспечивающий выпуск продукции персонал состоит из сменных бригад, подчиняющихся мастеру (дежурный металлург).
Бригада состоит из 8 человек и, помимо мастера, включает основных производственных рабочих, ответственных за производственные участки.
Кроме того, имеются дежурные специалисты энергосбережения (1-2 чел.), а также вспомогательные, в том числе транспортные, рабочие (4 чел).
Таким образом, основной производственный персонал составляет с учётом фондов рабочего времени:
чел.,
где: - 8 – численность бригады, чел.;
- 7200 – фонд времени
- 0,8 – коэффициент загрузки
- 1824 – годовой фонд времени работающего.
Вспомогательный персонал (транспорт, лаборатория и пр.):
чел.
Численность вспомогательных рабочих, ИТР, СКП, МОП определяется с учётом специфики производства, организации основного и вспомогательного производств, характера и объёма выполняемых работ.
Проектная численность всех рабочих составляет 88 чел, в том числе:
-
основные производственные
- вспомогательные рабочие – 34 чел.;
- ИТР – 6 чел.;
- СКП – 4 чел.;
- МОП – 4 чел.
Количество работающих в максимальную смену 25 чел.
2.2.2.
Производственная программа.
Мощность
технологического оборудования по выпуску
алюминиевой катанки
Исходя из современного рынка катанки принимается следующий годовой сортамент агрегата:
катанка для восстановления стали)
- 8 430 т,
-10 000т.
Общие годовое производство катанки составит:
т.
Годовой фонд рабочего времени на программу выпуска алюминиевой катанки составит:
часов,
где: - 3,2 – производительность агрегата (т/час),
-0,8 – коэффициент использования оборудования.
Годовой фонд времени на программу выпуска алюминиевой катанки из сплавов (базовый сплав 6201) составит:
часов.
Дальнейшие показатели по проекту будут приняты с учётом вышеприведенной программы выпуска катанки из алюминия и его сплавов.
2.2.3. Себестоимость катанки.
Производство и себестоимость алюминиевой катанки (без использования алюминиевого скрапа)
Таблица № 3. Производство и себестоимость алюминиевой катанки (без использования алюминиевого скрапа)
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | За 12 месяцев от начала эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем производства | т | 8 430 |
| 2. | Цена за 1 т готовой продукции | руб. | 68 700 |
| 3. | Объём товарной продукции | тыс. руб. | 579 150 |
| 4.
4.1. |
Исходные материалы
Алюминий (слитки) Цена за 1 тонну |
т руб. |
8 480 60 000 |
| 4.2. | Алюминиевый скрап
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
нет |
| 4.3. | Отходы собственные
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
220
6 000 |
| 4.4. | Всего сырья | т | 8 700 |
| 4.5. | Стоимость сырья | тыс. руб. | 510 120 |
| 5. 5.1. |
Затраты на производство
продукции
Природный газ Цена за 1 000 м3 Стоимость |
тыс. м3 руб. тыс. руб. |
1 180 4 116 4 857 |
| 5.2. | Электроэнергия
Цена за 1 000 кВт час Стоимость |
тыс. кВт час
руб. тыс. руб. |
1 370
2 550 3 495 |
| 5.3. | Прочие энергозатраты (вода, сжатый воздух и т. д.) | тыс. руб. | 1 260 |
| 5.4. | Вспомогательные материалы (0,5% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 2 550 |
| 5.5. | Запасные части и быстро изнашиваемые детали | тыс. руб. | 1 200 |
| 5.6. | Амортизация с учётом фонда рабочего времени на производство алюминиевой катанки (3 190 час) | тыс. руб. | 9 870 |
| 5.7. | Текущий ремонт (15% от амортизации) | тыс. руб. | 1 482 |
| 5.8. | Транспортно-заготовительные расходы (1% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 5 100 |
| 5.9. | Заработная плата | тыс. руб. | 11 652 |
| 5.10. | Общехозяйственные, управленческие и коммерческие расходы (30% фонда заработной платы) | тыс. руб. | 3 495 |
| 5.11. | Прочие неучтённые расходы (5% от суммы затрат) | тыс. руб. | 2 247 |
| 6. | Затраты на производство продукции | тыс. руб. | 47 208 |
| 7. | То же в расчёте на 1 т алюминиевой катанки | руб. | 5 631 |
| 8. | Себестоимость 1 т алюминиевой катанки | руб. | 66 024 |
Производство и себестоимость алюминиевой катанки (с использованием скрапа)
Таблица № 4. Производство и себестоимость алюминиевой катанки (с использованием алюминиевого скрапа)
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | За 12 месяцев от начала эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем производства | т | 8 430 |
| 2. | Цена за 1 т готовой продукции | руб. | 68 700 |
| 3. | Объём товарной продукции | тыс. руб. | 579 141 |
| 4.
4.1. |
Исходные материалы
Алюминий (слитки) Цена за 1 тонну |
т руб. |
6 360 60 000 |
| 4.2. | Алюминиевый скрап
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
2 120
48 000 |
| 4.3. | Отходы собственные
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
220
6 000 |
| 4.4. | Всего сырья | т | 8 700 |
| 4.5. | Стоимость сырья | тыс. руб. | 484 680 |
| 5. 5.1. |
Затраты на производство
продукции
Природный газ Цена за 1 000 м3 Стоимость |
тыс. м3 руб. тыс. руб. |
1 180 4 116 4 857 |
| 5.2. | Электроэнергия
Цена за 1 000 кВт час Стоимость |
тыс. кВт час
руб. тыс. руб. |
1 370
2 550 3 795 |
| 5.3. | Прочие энергозатраты (вода, сжатый воздух и т. д.) | тыс. руб. | 1 260 |
| 5.4. | Вспомогательные материалы (0,5% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 2 424 |
| 5.5. | Запасные части и быстро изнашиваемые детали | тыс. руб. | 1 200 |
| 5.6. | Амортизация с учётом фонда рабочего времени на производство алюминиевой катанки (3 190 час) | тыс. руб. | 9 870 |
| 5.7. | Текущий ремонт (15% от амортизации) | тыс. руб. | 1 482 |
| 5.8. | Транспортно-заготовительные расходы (1% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 4 848 |
| 5.9. | Заработная плата | тыс. руб. | 11 652 |
| 5.10. | Общехозяйственные, управленческие и коммерческие расходы (30% фонда заработной платы) | тыс. руб. | 3 495 |
| 5.11. | Прочие неучтённые расходы (5% от суммы затрат) | тыс. руб. | 2 229 |
| 6. | Затраты на производство продукции | тыс. руб. | 46 812 |
| 7. | То же в расчёте на 1 т алюминиевой катанки | руб. | 5 553 |
| 8. | Себестоимость 1 т алюминиевой катанки | руб. | 63 048 |
Производство и себестоимость катанки из сплава 6201 (без использования алюминиевого скрапа)
Таблица № 5. Производство и себестоимость алюминиевой катанки (без использования алюминиевого скрапа)
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | За 12 месяцев от начала эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем производства | т | 10 000 |
| 2. | Цена за 1 т готовой продукции | руб. | 84 000 |
| 3. | Объём товарной продукции | тыс. руб. | 840 000 |
| 4.
4.1. |
Исходные материалы
Алюминий (слитки) Цена за 1 тонну |
т руб. |
9 840 60 000 |
| 4.2. | Алюминиевый скрап
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
нет |
| 4.3. | Легирующие
материалы
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
220
63 000 |
| 4.4. | Отходы собственные
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
260
6 000 |
| 4.5. | Всего сырья | т | 10 320 |
| 4.6. | Стоимость сырья | тыс. руб. | 605 820 |
| 5. 5.1. |
Затраты на производство
продукции
Природный газ Цена за 1 000 м3 Стоимость |
тыс. м3 руб. тыс. руб. |
1 400 4 116 4 763 |
| 5.2. | Электроэнергия
Цена за 1 000 кВт час Стоимость |
тыс. кВт час
руб. тыс. руб. |
1 950
2 550 4 974 |
| 5.3. | Прочие энергозатраты (вода, сжатый воздух и т. д.) | тыс. руб. | 1 317 |
| 5.4. | Вспомогательные материалы (0,5% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 3 030 |
| 5.5. | Запасные части и быстро изнашиваемые детали | тыс. руб. | 2 532 |
| 5.6. | Амортизация с учётом фонда рабочего времени на производство алюминиевой катанки (3 190 час) | тыс. руб. | 11 730 |
| 5.7. | Текущий ремонт (15% от амортизации) | тыс. руб. | 1 761 |
| 5.8. | Транспортно-заготовительные расходы (1% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 6 057 |
| 5.9. | Заработная плата | тыс. руб. | 13 848 |
| 5.10. | Общехозяйственные, управленческие и коммерческие расходы (30% фонда заработной платы) | тыс. руб. | 4 155 |
| 5.11. | Прочие неучтённые расходы (5% от суммы затрат) | тыс. руб. | 2 751 |
| 6. | Затраты на производство продукции | тыс. руб. | 57 798 |
| 7. | То же в расчёте на 1 т алюминиевой катанки | руб. | 5 781 |
| 8. | Себестоимость 1 т алюминиевой катанки | руб. | 66 363 |
Сырьё: алюминиевые слитки и легирующие материалы
Производство и себестоимость катанки из сплава 6201 (с использования алюминиевого скрапа)
Таблица № 6. Производство и себестоимость алюминиевой катанки (с использованием алюминиевого скрапа)
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | За 12 месяцев от начала эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем производства | т | 10 000 |
| 2. | Цена за 1 т готовой продукции | руб. | 84 000 |
| 3. | Объём товарной продукции | тыс. руб. | 840 000 |
| 4.
4.1. |
Исходные материалы
Алюминий (слитки) Цена за 1 тонну |
т руб. |
7 380 60 000 |
| 4.2. | Алюминиевый скрап
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
2 460
48 000 |
| 4.3. | Легирующие
материалы
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
220
63 000 |
| 4.4. | Отходы собственные
Цена за 1 тонну |
т
руб. |
260
6 000 |
| 4.5. | Всего сырья | т | 10 320 |
| 4.6. | Стоимость сырья | тыс. руб. | 576 300 |
| 5. 5.1. |
Затраты на производство
продукции
Природный газ Цена за 1 000 м3 Стоимость |
тыс. м3 руб. тыс. руб. |
1 400 4 116 4 763 |
| 5.2. | Электроэнергия
Цена за 1 000 кВт час Стоимость |
тыс. кВт час
руб. тыс. руб. |
1 950
2 550 4 974 |
| 5.3. | Прочие энергозатраты (вода, сжатый воздух и т. д.) | тыс. руб. | 1 317 |
| 5.4. | Вспомогательные материалы (0,5% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 2 880 |
| 5.5. | Запасные части и быстро изнашиваемые детали | тыс. руб. | 2 412 |
| 5.6. | Амортизация с учётом фонда рабочего времени на производство алюминиевой катанки (3 190 час) | тыс. руб. | 11 730 |
| 5.7. | Текущий ремонт (15% от амортизации) | тыс. руб. | 1 740 |
| 5.8. | Транспортно-заготовительные расходы (1% от стоимости сырья) | тыс. руб. | 5 763 |
| 5.9. | Заработная плата | тыс. руб. | 13 848 |
| 5.10. | Общехозяйственные, управленческие и коммерческие расходы (30% фонда заработной платы) | тыс. руб. | 4 155 |
| 5.11. | Прочие неучтённые расходы (5% от суммы затрат) | тыс. руб. | 2 730 |
| 6. | Затраты на производство продукции | тыс. руб. | 57 333 |
| 7. | То же в расчёте на 1 т алюминиевой катанки | руб. | 5 733 |
| 8. | Себестоимость 1 т алюминиевой катанки | руб. | 63 363 |