Статистико - экономический анализ рабочей силы

 

    Результаты  представим графически (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика обеспеченности рабочей силой МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»   

    Таким образом, мы выявили, что более 100 % предприятие  было обеспечено кадрами в 2007 году: педагогический, медицинский и административно-хозяйственный.

    Проведем  качественный анализ рабочей силы МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»  за 2007 – 2009 гг. Данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5

    Качественный  анализ рабочей силы МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка» 

 

    Таким образом, наибольший удельный вес составляют сотрудники со стажем до 5 лет: 2007г. – 56,2 %; 2008 г. – 57,25 %; 2009 г. – 62,39%.

    Наибольший  удельный вес составляют сотрудники с высшим образованием в 2007г. – 61,31 %; 2008 г. – 61,83 %; 2009 г. – 65,81%. 

2. Статистика использования рабочего времени

 

    Проведем  анализ использования рабочего времени  ОАО «Сильвинит» в период с 2006 по 2008 гг.

1. Календарный фонд рабочего времени составит:

Ф_{к 2007} = 365 * 137= 50 005 ч-д

Ф_{к 2008} = 366 * 131= 47 946 ч-д

Ф_{к 2009} = 365 * 117 = 42 705 ч-д

2. Табельный фонд рабочего времени:

Ф_{т 2007} = 50 005 – (116 *137) = 34 113 ч- д

Ф_{т 2008} = 47 946 – (116 *131) = 32720 ч-д

Ф_{т 2009} = 42 705 – (116 *117) = 29 133 ч-д

3. Максимально возможный фонд рабочего времени:

Ф_{м 2007} =50 005 – 15 892 – 3 288 = 30 825 ч- д

Ф_{м 2008} =47 946 – 15 196 – 3 144 =29 606 ч-д

Ф_{м 2009} =42 705 – 13 572 – 2 808 = 26 325 ч-д

4. Коэффициент использования календарного фонда рабочего времени (отношение числа отработанных чел. – дней к календарному фонду рабочего времени):

k _{исп. к.ф. 2006} =15 892 / 50 005 = 0,32

k _{исп. к.ф. 2007} =15 196 / 47 946 = 0,316

k _{исп. к.ф. 2008} =13 572 / 42 705 = 0,317

5. Коэффициент использования табельного фонда рабочего времени (отношение числа отработанных чел. – дней к табельному фонду рабочего времени):

k _{исп. т.ф. 2007} =15 892 / 34 113 = 0,47

k _{исп. т.ф. 2008} =15 196 /32 720 = 0,47

k _{исп. т.ф. 2009} = 13 572 / 29 133 = 0,47

6. Коэффициент использования максимально возможного рабочего времени (отношение числа отработанных чел. – дней к максимально возможному фонду рабочего времени):

k _{исп. м.ф. 2006} = 15 892 /30 825 = 0,515

k _{исп. м.ф. 2007} = 15 196 / 29 606  = 0,513

k _{исп. м.ф. 2008} = 13 572 / 26 325 = 0,515 

    Данные представлены в таблице 6.

Таблица 6

    Показатели  использования рабочего времени 

 

    Представим  графически календарный, табельный  и максимально возможный фонд рабочего времени (рис. 6).

    Рис. 6. Использование фонда рабочего времени 2007 – 2009 гг. 
 

3. Анализ  показателей по труду  и заработной плате

 

    Произведем  анализ факторов, влияющих на фонд оплаты труда МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»  (таблица 7).

Таблица 7

    Анализ  факторов, влияющих на фонд оплаты труда

 

    Таким образом: прогноз по выручке от продаж не был выполнен на 1 %, фактический  процент фонда оплаты труда оказался ниже прогнозируемого на 14 %. Невыполнение прогнозируемых данных по выручке сопровождались уменьшением численности работников. Однако это уменьшение было менее интенсивным, чем фактическое невыполнение выручки от продаж.

    Следовательно, невыполнение прогноза выручки от продаж получено за счет уменьшения фактического объема выручки на одного работника  по сравнению с прогнозируемой нагрузкой.

    Из  аналитической таблицы видно, что  фонд оплаты труда в отчетном году  по сравнению с прошлым вырос  на  5,81  %, а выручка от продаж продукции за этот же период увеличилась  на 11,9 %, т.е. росла более ускоренными  темпами.

    Выявим, какое влияние оказали показатели труда. Средняя заработная плата  выросла за год с 72 до 76 тыс. руб., или на 5,3 %.

1. Фактический фонд оплаты труда при прогнозируемой средней нагрузке на одного работника составит:

34 667 * 78 000 / 265 000 = 10 203 871 тыс. руб.

2. Фактический фонд оплаты труда при прогнозируемой средней оплате труда и фактическом объеме товарооборота на одного работника будет равен:
34. 67 * 78 000 / 261 000 = 10 360 252 тыс. руб.

 
 

4. Статистика  производительности труда

 
 

    Представим  данные по производительности труда за 2007 – 2009 гг. в таблице 8.

    Таблица 8

 

    Рассчитаем  изменение объема продукции за счет изменения производительности труда  и численности работников (в относительном  и абсолютном выражении)

1. Производительность труда

W₂₀₀₇ =29979/ 137 = 218,82 тыс. руб.

W₂₀₀₈ =30977 /131 = 236,47 тыс. руб.

W₂₀₀₉ =34667/ 117= 296,29 тыс. руб.

2. Индекс производительности труда (цепной):

I_w = W₂₀₀₈ / W₂₀₀₇ = 236,47 / 218,82 = 1,08