Планирование реализации ООО «ДальИмпорт»

 

     Считается, если в случае точность модели колеблется в районе 90-100%, то можно говорить о том, что модель достаточно точная, поэтому для прогнозирования объёмов продаж на 2008 год будем использовать модель с линейным трендом. 

4. Построение прогноза. Определив наиболее точную модель, можем построить прогноз изменений реализации крупы ООО «ДальИмпорт».

      Для расчёта прогнозных значений в пакете MS Excel укажем условия прогнозирования:

- трендовая  компонента (Т) зависит от последовательности  чисел от 1 до 24. Следовательно, чтобы  построить прогноз, необходимо  продолжить эту последовательность до 36 месяцев. В итоге получим трендовую компоненту Т.

- сезонная  компонента (S), рассчитанная для модели, остаётся неизменной для 25-36 месяцев.

Таблица 17 – Прогноз реализации крупы на ООО «Дальимпорт»

 

Если  представить графически прогноз, рассчитанный с помощью выбранной модели, то результаты прогнозирования примут следующий вид (рис. 2).

Рисунок 2 – Прогнозируемый объём реализации ООО «ДальИмпорт»

Основной упор компании в планируемом периоде  делается на то, что в 2008 году откроют  РПП «Хабаровский речной порт», следовательно, будет решена проблема ввоза крупы на территорию Хабаровска, у предприятия снизятся транспортные расходы, расходы на растомаживание, ИКАР, и цена на крупу будет ниже, чем в данный момент, всё выше сказанное повлечёт за собой наибольший спрос на продукцию ООО «ДальИмпорт», увеличение объёмов продаж и привлечение новых покупателей, т.к качество крупы ввозимой компанией на территорию России выше, чем у отечественных производителей, и цена на продукцию будет ниже. В данный момент в связи с дефицитом крупы,  цены на отечественный крупы в значительной степени завышены, хотя себестоимость этой крупы очень низка. 

     Предприятием  планируется расширение ассортимента продукции, а в частности это  пшено и геркулес, так как в  потреблении эти крупы после  риса и гречки занимают, третье и  четвёртое место.

     Рисунок 3- Доля круп в потреблении в 2007 году, в% по данным ИКАР

       

     По  оценкам ИКАР физическая емкость  рынка круп в 2007 г.  была на уровне 1,5 млн. В перспективе ожидается дальнейшее сокращение физической емкости рынка круп в связи с увеличением потребления более ценных продуктов питания. При этом стоимостная емкость рынка будет возрастать за счет роста цен и увеличения доли дорогих круп (риса и гречки).  
 
Основная доля в потреблении круп приходится на рис. Второе место с большим отрывом занимает гречка, третье – геркулес, четвертое и пятое - пшено и манка.

Основные объемы производства традиционно приходятся на 4 крупы - гречневую, рис, геркулес и  пшено. Если ранее производство гречки превышало производство риса, то в 2007 г. выработка риса вышла на первое место в рейтинге производства круп.

Рисунок 4 - Доля круп в производстве в 2007 г.

 

     Следователь емкость рынка для геркулеса  и пшена будет равняться:

     Ег = 1500000т * 0,08% = 120000 тонн

     Епш. = 1500000 * 0,06% = 90000 тонн 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 - Динамика оптовых цен на крупы на условиях франко-склад продавца, руб./т с НДС

В начале 2008 г. тенденция роста цен на крупяном рынке сохранилась. Можно прогнозировать, что в текущем году цены на крупы будут находиться на высоком уровне в силу сохранения большинства факторов, вызывающих их рост. 

Так, основным продуктом  реализации ООО «ДальИмпорт» является рис и гречка, да и в потреблении и производстве они на 1 и 2 местах, то по внутренним расчётам они смогут реализовывать геркулеса 500 тонн, а пшена 300 тонн.

По данным РОССТАТА в перспективе ожидается дальнейшее сокращение физической емкости рынка круп, примерно на 3,3 % в связи с увеличением потребления более ценных продуктов питания. При этом стоимость всех круп в среднем будет возрастать на 10%. 
 
 
 

 
 

     Исходя  из прогнозируемых на 2008 год объёмов  реализации и объёмов реализации нового ассортимента товара, планируемый годовой объём реализации будет составлять 23 716,15 тонны. Планируемые объёмы реализации круп представлен в таблице 20. 

 
 
 
 
 
 
 

     3. 2 Планирование выручки

     Объём выручки планируем исходя из планируемого объёма реализации круп и прогнозируемых цен.

      В 2008 году, по мнению аналитиков Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и ИКАР цена на крупы будет сохраняться примерно на таком же уровне, что и сейчас.(диаграмма оптовых цен)

     Планируемая выручка от реализации круп в 2008 году представлена в таблице №21.

Таблица 21 - Планируемая выручка от реализации круп ООО «ДальИмпорт»

 
 

     Плановая  общая выручка от реализации круп составляет 457704925 руб.

      Оценка  эффективности плана:

1. Прирост объёма реализации составит: 23716,15 – 2713,1 = 21003,05 тонн
2. По плану прирост выручки по отношению к 2007 году составит 436459925 рублей
3. Выручка на 1 тонну продукции. В 200 году этот показатель составлял 7830525руб. По плановым значениям 2008 года этот показатель равняется 19299292 рубля.

     По  проделанным расчётам можно судить о том, что план на 2008 год эффективен и можно говорить о перспективе  выхода предприятия из сложившейся  не благоприятной ситуации. 
 
 
 
 

     Заключение

Итак, аа сегодняшний день примерный объем потребления риса в стране составляет 650 тыс. т в год, из них импорт составляет более 350 тыс. т. Таким образом, в результате запрета 300 тыс. т не хватает.

Следовательно со стороны нашего государства будет  целесообразно отменить запрет на импорт иностранных круп, так как качество импортной продукции во много раз выше чем у отечественных аналогов продукции, а также то, что потребление круп в нашей стране с каждым годом растёт и отечественные производители на сегодняшний момент при всем своем желании физически не в состоянии заполнить рынок и удовлетворить потребность россиян.