Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 08:28, курсовая работа
Произвести расчет показателей работы механического цеха машиностроительного предприятия серийного типа производства, изготовляющего особо сложную продукцию на 3 квартал 2004г. на основании следующих данных:
1. Задание и исходные данные. ---------------------------------------------------------------- стр. 4.
2. Содержание, назначение и порядок выполнения работы. -----------------------------стр. 5.
3. Часть 1. ------------------------------------------------------------------------------------------ стр. 6.
4. Методические указания к расчету плановых показателей работы цеха. ---------- стр. 6.
5. Производство продукции. ------------------------------------------------------------------- стр. 6.
6. Таблица №1. Вспомогательная таблица для расчета плана производства на 3 квартал 2004г. -------------------------------------------------------------------------------------------- стр. 7.
7. Производственные фонды цеха. ----------------------------------------------------------- стр. 8.
8. Расчет основных производственных фондов цеха. ------------------------------------ стр. 9.
9. Расчет оборудования. ------------------------------------------------------------------------ стр. 9.
10. Таблица №2: Расчет оборудования и коэффициентов загрузки. ------------------- стр. 10.
11. Вспомогательное оборудование. --------------------------------------------------------- стр. 14.
12. Таблица №3: Расчет количества и видов станков в мастерской по ремонту оборудования (группа механика) и в мастерской по ремонту инструмента и приспособлений. ----------------------------------------------------------------------------- стр. 15.
13. Определение стоимости основного и вспомогательного оборудования. -------- стр. 16.
14. Таблица №4: Расчет стоимости оборудования. --------------------------------------- стр. 16.
15. Расчет площади. ----------------------------------------------------------------------------- стр. 18.
16. Таблица №5: Расчет площади предприятия. ------------------------------------------- стр. 19.
17. Расчет транспортных средств. ------------------------------------------------------------ стр. 21.
18. Таблица №6: Расчет транспортных средств. ------------------------------------------ стр. 21.
19. Расчет инструмента и приспособлений, производственного и хозяйственного инвентаря. ------------------------------------------------------------------------------------- стр. 21.
20. Таблица №7: Расчет инструмента и приспособлений, производственного и хозяйственного инвентаря. ---------------------------------------------------------------- стр. 21.
21. Расчет оборотных производственных фондов цеха. --------------------------------- стр. 22.
22. Таблица №8: Расчет оборотных производственных фондов цеха. ---------------- стр. 23.
23. Трудовые ресурсы и оплата труда. ------------------------------------------------------- стр. 25.
24. Таблица №9: Расчет трудовых ресурсов - производственные рабочие. ---------- стр. 25.
25. Таблица №10. Расчет рабочих основных профессий. -------------------------------- стр. 31.
26. Таблица №11. Расчет штатного расписания и окладов служащих. --------------- стр. 33.
27. Расчет фондов оплаты труда. ------------------------------------------------------------- стр. 35.
28. Таблица № 12 Расчет тарифного фонда оплаты труда рабочих. ------------------- стр. 36.
29. Таблица №13. Расчет фонда оплаты труда вспомогательных рабочих. ---------- стр. 39.
30. Таблица №14. Расчет фонда оплаты труда работников с окладной формой оплаты. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- стр. 42.
31. Себестоимость продукции. ---------------------------------------------------------------- стр. 45.
32. Таблица №15. Расчет себестоимости продукции. ------------------------------------ стр. 48.
33. Анализ влияния планируемых мероприятий на изменение показателей работы цеха и оценка их эффективности. ----------------------------------------------------------------- стр. 52.
34. Расчеты. ---------------------------------------------------------------------------------------- стр. 54.
35. Формы. ----------------------------------------------------------------------------------------- стр. 72.
36. Форма №1. План производства цеха на 3 квартал 2004 г. -------------------------- стр. 72.
37. Форма №2. Производственные фонды цеха. ------------------------------------------- стр. 72.
38. Форма №3. Количество и фонд оплаты труда производственных рабочих механического цеха на 3 квартал 2004 г. ----------------------------------------------- стр. 74.
39. Форма №4. Количество и фонд оплаты труда вспомогательных рабочих механического цеха на 3 квартал 2004 г. ----------------------------------------------- стр. 75.
40. Форма №5. Количество и фонд оплаты служащих механического цеха на 3 квартал 2004 г. ------------------------------------------------------------------------------------------ стр. 77.
41. Форма №6. Схема расходов на содержание и эксплуатацию оборудования на 3 квартал 2004г. -------------------------------------------------------------------------------- стр. 79.
42. Форма №7. Схема цеховых расходов на 3 квартал 2004г. -------------------------- стр. 79.
43. Форма №8. Калькуляция себестоимости единицы изделия, товарной и валовой продукции цеха. ------------------------------------------------------------------------------ стр. 79.
44. Форма №9. Смета затрат на производство. -------------------------------------------- стр. 80.
45. Форма №10. Основные показатели работы цеха на 3 квартал 2004г. ------------ стр. 80.
46. Приложение. ---------------------------------------------------------------------------------- стр. 83.
47. Приложение 1. -------------------------------------------------------------------------------- стр. 83.
48. Приложение 2. -------------------------------------------------------------------------------- стр. 85.
49. Приложение 3. -------------------------------------------------------------------------------- стр. 90.
Сводные данные. Изменение основных показателей:
| Было | стало | Изменение | ||
| Товарная продукция | 206 500,00р. | 206 500,00р. | 0,00р. | 0,00% |
| Валовая продукция | 205 980,50р. | 205 980,50р. | 0,00р. | 0,00% |
| Коэффициент
учитывающий изменение |
1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| Количество оборудования основного | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00% |
| Коэффициент загрузки | 97,98% | 97,98% | 0,00% | 0,00% |
| Стоимость всего оборудования | 4 024 560,00р. | 4 023 420,00р. | -1 140,00р. | -0,03% |
| Выпуск продукции на единицу оборудования | 1 240,85 | 1 240,85 | 0,00 | 0,00% |
| Площадь цеха | 4 214,30 | 4 214,30 | 0,00 | 0,00% |
| Стоимость здания цеха | 1 337 413,80р. | 1 337 413,80р. | 0,00р. | 0,00% |
| Выпуск продукции на квадратный метр производственной площади | 90,42 | 90,42 | 0,00 | 0,00% |
| Стоимость основных производственных фондов | 6 371 273,80р. | 6 368 833,80р. | -2 440,00р. | -0,04% |
| Фондоотдача | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00% |
| Коэффициент
оборачиваемости оборотных |
4,16 | 4,10 | -0,06 | -1,44% |
| Длительность оборотного фонда | 22,12 | 22,44 | 0,32 | 1,45% |
| Численность производственных рабочих | 410,00 | 325,00 | -85,00 | -20,73% |
| Фонд оплаты производственных рабочих полный | 824 241,26р. | 824 241,26р. | 0,00р. | 0,00% |
| Среднечасовая тарифная ставка производственных рабочих | 670,11р. | 845,38р. | 175,27р. | 26,16% |
| Численность вспомогательных рабочих | 154,00 | 132,00 | -22,00 | -14,29% |
| Фонд оплаты вспомогательных рабочих полный | 255 963,58р. | 220 595,18р. | -35 368,40р. | -13,82% |
| Численность служащих | 92,00 | 79,00 | -13,00 | -14,13% |
| Фонд оплаты служащих полный | 164 079,00р. | 142 884,00р. | -21 195,00р. | -12,92% |
| Выработка на одного работающего | 365,21 | 450,72 | 85,51 | 23,41% |
| Цеховая себестоимость единицы изделия | ||||
| Изделие А | 3 430,15р. | 3 347,32р. | -82,83р. | -2,41% |
| Изделие Б | 4 506,08р. | 4 396,26р. | -109,82р. | -2,44% |
| Цеховые расходы | 388 580,92р. | 359 797,75р. | -28 783,17р. | -7,41% |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 1 284 892,02р. | 1 236 667,12р. | -48 224,90р. | -3,75% |
| Стоимость товарной продукции | 2 939 070,00р. | 2 867 594,00р. | -71 476,00р. | -2,43% |
| Стоимость валовой продукции | 2 930 252,79р. | 2 858 991,22р. | -71 261,57р. | -2,43% |
Формы.
Форма
1. План производства
цеха на 3 квартал 2004г.
| № | Наименование продукции | Программа выпуска на квартал в машино–комплектах | Трудоемкость в нормо–часах | |
| единицы | квартального выпуска | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изделие А | 200 м.к. | 240,00 н.ч. | 48 000,00 н.ч. |
| 2 | Изделие Б | 500 м.к. | 317,00 н.ч. | 158 500,00 н.ч. |
| Итого товарная продукция | 206 500,00 н.ч. | |||
| Остаток незавершенного производства на конец квартала | 26 480,50 н.ч. | |||
| Остаток незавершенного производства на начало квартала | 27 000,00 н.ч. | |||
| Изменение остатков незавершенного производства | -519,50 н.ч. | |||
| Итого валовая продукция | 205 980,50 н.ч. | |||
Форма
2. Производственные
фонды цеха.
| А. Основные фонды. | |||||||
| 1. Оборудование цеха. | |||||||
| № | Наименование оборудования | Трудоемкость валовой продукции по видам работ в нормо–часах | Количество оборудования | Коэффициент загрузки оборудования | Стоимость в рублях | ||
| Расчетное | Принятое | Единицы оборудования | всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное оборудование | |||||||
| 1 | Токарно-винторезные станки | 46161,1 | 39,83 | 40 | 99,58% | 19 200,00р. | 768 000,00р. |
| 2 | Зуборезные станки | 28414,5 | 24,52 | 25 | 98,08% | 23 100,00р. | 577 500,00р. |
| 3 | Вертикально-фрезерные станки | 49850 | 43,01 | 44 | 97,75% | 15 000,00р. | 660 000,00р. |
| 4 | Вертикально-сверлильные станки | 39880 | 34,41 | 35 | 98,31% | 8 100,00р. | 283 500,00р. |
| 5 | Верстаки слесарные | 17148,4 | 14,50 | 15 | 96,67% | 570,00р. | 8 550,00р. |
| 6 | Плоскошлифовальные станки | 24426,5 | 21,07 | 22 | 95,77% | 68 400,00р. | 1 504 800,00р. |
| Итого станки | 188732,1 | 162,84 | 166 | 98,10% | 3 793 800,00р. | ||
| Итого верстаки | 17148,4 | 14,5 | 15 | 96,67% | 8 550,00р. | ||
| Итого, в том числе станочное, верстаки | 205880,5 | 177,34 | 181 | 97,98% | 3 802 350,00р. | ||
| Вспомогательное оборудование | |||||||
| 1 | Токарно-винторезные станки | 2,00 | 2 | 19 200,00р. | 38 400,00р. | ||
| 2 | Вертикально-сверлильные станки | 2,00 | 2 | 8 100,00р. | 16 200,00р. | ||
| 3 | Вертикально-фрезерные станки | 2,00 | 2 | 15 000,00р. | 30 000,00р. | ||
| 4 | Плоскошлифовальные станки | 1,00 | 1 | 68 400,00р. | 68 400,00р. | ||
| 5 | Заточные станки | 6,00 | 6 | 10 300,00р. | 61 800,00р. | ||
| 6 | Верстаки слесарные | 13,00 | 13 | 570,00р. | 7 410,00р. | ||
| Итого станки | 13 | 214 800,00р. | |||||
| Итого верстаки | 13 | 7 410,00р. | |||||
| Итого, в том числе станочное, верстаки | 0 | 26,00 | 26 | 100,00% | 222 210,00р. | ||
| Всего, в том числе станочное, верстаки | 205880,5 | 203,34 | 207 | 98,23% | 4 024 560,00р. | ||
| № | Наименование | Стоимость в рублях | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Здание цеха | 1 337 413,80р. | |||||
| 2 | Транспортные средства | 7 150,00р. | |||||
| 3 | Инструмент и приспособления | 601 290,00р. | |||||
| 4 | Прочий инвентарь (производственный и хозяйственный) | 400 860,00р. | |||||
| Итого основные фонды: | 6 371 273,80р. | ||||||
| Б. Оборотные фонды | |||||||
| № | Наименование | Стоимость в рублях | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Средний размер не завершенного производства | 585 966,16р. | |||||
| 2 | Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и приспособления | 120 736,80р. | |||||
| Итого оборотные фонды: | 706 702,96р. | ||||||
Форма
№3. Количество и
фонд оплаты труда
производственных рабочих
механического цеха
на 3 квартал 2004г. (в
рублях).
| № | Наименование специальностей производственных рабочих | Трудоемкость валовой продукции по видам работ в нормо–часах | Количество рабочих | Средняя часовая тарифная ставка работ | Тарифный фонд оплаты | Премии | Доплаты за проработанное время | Основной фонд оплаты | Дополнительная заработная платы | Полный фонд оплаты | ||||||
| всего | в том числе по разрядам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Токарь | 46161,1 | 91 | 0 | 0 | 31 | 36 | 24 | 0 | |||||||
| 2 | Зуборезчик | 28414,5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 0 | |||||||
| 3 | Фрезеровщик | 49850 | 100 | 0 | 0 | 30 | 41 | 29 | 0 | |||||||
| 4 | Сверловщик | 39880 | 80 | 0 | 24 | 33 | 23 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Слесарь | 17148,4 | 34 | 0 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Шлифовальщик | 24426,5 | 49 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 0 | |||||||
| 2,16р. | 445 535,82р. | 311 875,07р. | 13 366,07р. | 770 776,96р. | 53 464,30р. | 824 241,26р. | ||||||||||
| Итого: | 205880,5 | 410 | 0 | 30 | 120 | 156 | 104 | 0 | 2,16р. | 445 535,82р. | 311 875,07р. | 13 366,07р. | 770 776,96р. | 53 464,30р. | 824 241,26р. | |
Форма
№4. Количество и
фонд оплаты труда
вспомогательных
рабочих механического
цеха на 3 квартал 2004
года (в рублях).
| № | Наименование специальностей вспомогательных рабочих | Количество рабочих | Средне часовая тарифная ставка рабочих (оклад) | Тарифный (окладный) фонд оплаты | Премии | Доплаты за проработанное время | Основной фонд оплаты | Дополнительная заработная плата | Полный фонд оплаты | |||||||
| Всего | В том числе | |||||||||||||||
| По разрядам | На окладе | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Станочник по ремонту оборудования | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Станочник по ремонту инструмента и приспособлений | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Станочник по заточке инструмента | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Слесарь по ремонту оборудования | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Слесарь по ремонту инструмента и приспособлений | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Наладчик металлорежущего оборудования | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 7 | Электромонтер | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 8 | Распределитель работ | 22 | 22 | |||||||||||||
| 9 | Кладовщик-раздатчик инструментов | 7 | 7 | |||||||||||||
| 10 | Комплектовщик | 22 | 22 | |||||||||||||
| 11 | Кладовщик материального склада | 22 | 22 | |||||||||||||
| 12 | Транспортировщик | 22 | 22 | |||||||||||||
| 13 | Уборщик производственных помещения | 6 | 6 | |||||||||||||
| 14 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Контролер | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 16 | Повременщики | 1,92р. | 59 457,02р. | 38 647,06р. | 1 783,71р. | 99 887,79р. | 7 134,84р. | 107 022,63р. | ||||||||
| 17 | Сдельщики | 2,43р. | 31 757,81р. | 22 230,47р. | 952,73р. | 54 941,01р. | 3 810,94р. | 58 751,95р. | ||||||||
| 18 | Окладники | 308,81р. | 54 660,00р. | 35 529,00р. | 90 189,00р. | 90 189,00р. | ||||||||||
| Итого: | 154 | 0 | 0 | 47 | 6 | 21 | 21 | 59 | 313,16р. | 145 874,83р. | 96 406,53р. | 2 736,44р. | 245 017,80р. | 10 945,78р. | 255 963,58р. | |
Форма
5. Количество и фонд
оплаты служащих механического
цеха на 3 квартал 2004
года (в рублях).
| № | Категория работника | Структурное подразделение | Наименование должностей | Количество штатных единиц | Месячный оклад | Полный фонд оплаты | Всего | |
| Складный | премии | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Руководитель | Руководство | Начальник цеха | 1 | 940,00р. | 2 820,00р. | 1 410,00р. | 4 230,00р. |
| 2 | Руководители | Руководство | Заместитель начальника цеха по производству | 1 | 846,00р. | 2 538,00р. | 1 269,00р. | 3 807,00р. |
| 3 | Руководители | Руководство | Заместитель начальника цеха по подготовке производства | 1 | 846,00р. | 2 538,00р. | 1 269,00р. | 3 807,00р. |
| 4 | Руководители | Руководство | Старший мастер (начальник участка) | 11 | 450,00р. | 14 850,00р. | 7 425,00р. | 22 275,00р. |
| 5 | Руководители | Руководство | Мастер участка | 22 | 320,00р. | 21 120,00р. | 10 560,00р. | 31 680,00р. |
| 6 | Руководители | Техническое бюро | Начальник тех. Бюро | 1 | 600,00р. | 1 800,00р. | 900,00р. | 2 700,00р. |
| 7 | Специалисты | Техническое бюро | Инженер -технолог в цехе | 11 | 350,00р. | 11 550,00р. | 5 775,00р. | 17 325,00р. |
| 8 | Специалисты | Техническое бюро | Инженер-конструктор в цехе | 4 | 450,00р. | 5 400,00р. | 2 700,00р. | 8 100,00р. |
| 9 | Специалисты | Техническое бюро | Инженер по инструменту | 1 | 450,00р. | 1 350,00р. | 675,00р. | 2 025,00р. |
| 10 | Специалисты | Техническое бюро | Старший техник | 1 | 320,00р. | 960,00р. | 480,00р. | 1 440,00р. |
| 11 | Специалисты | Техническое бюро | Техник | 1 | 280,00р. | 840,00р. | 420,00р. | 1 260,00р. |
| 12 | Руководители | Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) | Начальник ПДБ | 1 | 600,00р. | 1 800,00р. | 900,00р. | 2 700,00р. |
| 13 | Специалисты | Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) | Старший диспетчер | 2 | 460,00р. | 2 760,00р. | 1 380,00р. | 4 140,00р. |
| 14 | Специалисты | Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) | Техник-диспетчер | 2 | 380,00р. | 2 280,00р. | 1 140,00р. | 3 420,00р. |
| 15 | Специалисты | Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) | Техник-плановик | 11 | 380,00р. | 12 540,00р. | 6 270,00р. | 18 810,00р. |
| 16 | Специалисты | Планово экономическое бюро (ПЭБ) | Старший инженер-экономист | 1 | 600,00р. | 1 800,00р. | 900,00р. | 2 700,00р. |
| 17 | Специалисты | Планово экономическое бюро (ПЭБ) | Инженер-экономист | 1 | 440,00р. | 1 320,00р. | 660,00р. | 1 980,00р. |
| 18 | Руководители | Бюро труда и заработной платы (БТЗ) | Начальник БТЗ | 1 | 600,00р. | 1 800,00р. | 900,00р. | 2 700,00р. |
| 19 | Специалисты | Бюро труда и заработной платы (БТЗ) | Старший инженер-нормировщик | 1 | 440,00р. | 1 320,00р. | 660,00р. | 1 980,00р. |
| 20 | Специалисты | Бюро труда и заработной платы (БТЗ) | Инженер-нормировщик | 4 | 320,00р. | 3 840,00р. | 1 920,00р. | 5 760,00р. |
| 21 | Руководители | Группа механика | Мастер по оборудованию участков | 1 | 500,00р. | 1 500,00р. | 750,00р. | 2 250,00р. |
| 22 | Специалисты | Группа механика | Механик цеха | 1 | 380,00р. | 1 140,00р. | 570,00р. | 1 710,00р. |
| 23 | Руководители | РЕМПРИ | Мастер РЕМПРИ на участках | 1 | 500,00р. | 1 500,00р. | 750,00р. | 2 250,00р. |
| 24 | Руководители | Бюро цехового контроля (БЦК) | Начальник БЦК | 1 | 500,00р. | 1 500,00р. | 750,00р. | 2 250,00р. |
| 25 | Руководители | Бюро цехового контроля (БЦК) | Старший контрольный мастер участка | 2 | 400,00р. | 2 400,00р. | 1 200,00р. | 3 600,00р. |
| 26 | Руководители | Бюро цехового контроля (БЦК) | Контрольный мастер участка | 5 | 300,00р. | 4 500,00р. | 2 250,00р. | 6 750,00р. |
| 27 | Прочие служащие | Вспомогательные службы | Завхоз | 1 | 240,00р. | 720,00р. | 360,00р. | 1 080,00р. |
| 28 | Прочие служащие | Вспомогательные службы | Табельщик | 1 | 300,00р. | 900,00р. | 450,00р. | 1 350,00р. |
| Итого: | 92 | 109 386,00р. | 54 693,00р. | 164 079,00р. | ||||
Информация о работе Расчет и анализ показателей работы цеха машиностроительного предприятия