Организация хозяйственной деятельности дистанции сигнализации, централизации, блокировки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.1.2 Расчёт численности производственно-технического штата

 

На основании исходных данных указаний о нормативах численности работников железнодорожного транспорта, а так же указания о применении коэффициента перевода явочной численности в списочную», рассчитываем штат участка СЦБ. Расчёт производим в табличной форме (таблица 6).

 

          Таблица 6

 

Статья затрат	Подразделения и обслуживаемые  устройства	Должность	Измеритель	Норма обслуживания	Норматив численности	Количество измерителей	Расчётный штат, чел		Примечания
							Явочный	Списочный
2304	1. Бригада по обслуживанию ЭЦ на крупных станциях	ШНС	Звено ШН	6	1	7,5	1,2	1,4	1,14
	Станция А	ШН	Стр.	30	1	48	1,6	1.8	1,13
		ШЦМ	Стр.	37	1	48	1,7	1,4	1,132
	Станция Б	ШН	Стр.	30	1	101	3.3	3.8	1,13
		ШЦМ	Стр.	37	1	101	2,7	3.1	1,132
	Станция В	ШН	Стр.	30	1	44	1.4	1.6	1,13
		ШЦМ	Стр.	37	1	44	1.1	1.3	1,132
	Станция Г	ШН	Стр.	30	1	36	1.2	1.3	1,13
		ШЦМ	Стр.	37	1	64	1,73	1,96	1,132
	Итого:	ШНС					1,2	1.4
		ШН					7,5	8.5
		ШЦМ					5.9	6,9
2302, 2303	2. Бригада по обслуживанию АБ, ДЦ, АЛС, АПС, ЭЦ на малых станциях	ШНС	Звено ШН	6	1	21,1	3,5	3.9	1,14
	2.1. АБ на 2-ухпутном участке	ШН	Км	20	1	189	9.45	10,6	1,13
		ШЦМ	Км	40	1	189	4,7	5,3	1,132
	2.2. АБ на 1-опутных участках	ШН	Км	32	1	67	2.1	2.3	1,13
		ШЦМ	Км	60	1	67	1.1	1.2	1,132
	2.3. АЛС	ШН	Км	34	1	256	7,5	8,5	1,13
		ШЦМ	Км	69	1	256	3,7	4.1	1,132
	2.4. АПС	ШН	переезд	29	1	38	1.3	1.4	1,13
		ШЦМ	переезд	44	1	38	0.8	0.1	1,132
	2.5. ЭЦ на пром.пунктах	ШН	Стр.	30	1	23	0.7	0.8	1,13
		ШЦМ	Стр.	37	1	23	0,6	0.5	1,132
	Итого:	ШНС					3,5	3.9
		ШН					21,1	24,6
		ШЦМ					10.9	11.2
2305	3. Бригада по обслуживанию приборов ДИСК	ШНС	Звено ШН	7	1	6	0.8	0.9	1,14
		ШН	Компл.	1	1	6	6	6.78	1,13
		ШНР	Компл.	17	1	6	0.3	0.4	1,13
	Итого:	ШНС					0.3	0.4
		ШН					6	6.78
2307	4. Бригада по обслуживанию проводов СЦБ	ШНС	Звено ШН	6	1	5,12	0,85	0,9	1,14
		ШН	Пр.×км.	400	1	2048	5,12	5,7	1,13
		ШЦМ	Пр.×км.	800	1	2048	2,5	2,8	1,132
	Итого:	ШНС					0,85	0,9
		ШН					5,12	5,7
		ШЦМ					2,5	2,8
2301	5. Бригада по механизированной горке	ШНС	Горка	1	1	1	1	1
		ШН	Стр.	18	1	46	2,5	2,8	1,13
		ШЦМ	Стр.	25	1	46	1,8	2,1	1,132
	5.1. I позиция	ШН	Замед.	1	1	7	7	7,9	1,14
		ШЦМ	Замед.	13	1	7	0,5	0,6	1,132
		слесарь	Замед.	17	1	7	7	7,9	1,132
	5.2. II позиция	ШН	Замед.	12	1	35	2,9	3,2	1,13
		ШЦМ	Замед.	11	1	35	3,1	3,5	1,132
		слесарь	Замед.	13	1	35	2,6	3	1,132
	5.3. Компрессорные установки	ШН	Устан.	1	1	2	2	2,26	1.13
		ШЦМ	Устан.	1	1	2	2	2,2	1,132
		Машин.	Станция	4	4	1	4	4	1.132
	5.4. Приёмоотправочные станции пневмопочты	ШН	Станция	38	1	2	0,1	0,1	1,13
		ШЦМ	Станция	38	1	2	0,1	0,1	1,132
	Итого:	ШНС					1	1
		ШН					14,5	27,66
		ЩЦМ					7,5	8,5
		слесарь					7	7.9
		Машин.					4	4
	6. Бригада по ремонту приборов	ШНС	ШН+ ШЦМ	21	1	11,8	0,6	0,7	1,14
2306	6.1. Стрелки ЭЦ	ШН	Стр.	140	1	229	1,6	1,8	1,13
		ШЦМ	Стр.	130	1	229	1,7	1,9	1,132
	6.2. АБ на 1-опутном участке	ШН	Км	150	1	67	0,4	0,5	1,13
		ШЦМ	Км	300	1	67	3,2	3,6	1,132
	6.3. АБ на 2-ухпутном участке	ШН	Км	105	1	189	18,1	2,0	1,13
		ШЦМ	Км	210	1	189	0,9	1,1	1,132
	6.4. АЛС	ШН	Компл.	140	1	122	0,8	1,3	1,51
	6.5. АПС	ШН	переезд	160	1	38	0,2	0,3	1,13
		ШЦМ	переезд	320	1	38	0,1	0,1	1,132
	6.6. Приборы ГАЦ	ШН	Стр.+	115	1	88	0,7	0,8	1,13
		ШЦМ	Замед.	180	1	88	0,4	0,5	1,132
	Итого:	ШНС					0,6	0,7
		ШН					5,5	6,4
		ШЦМ					6,3	7,2
2306	7. Бригада по комплексной замене приборов	ШНС	ШН+ ШЦМ	9	1	1	0,1	0,1	1,14
		ШН	Прибор	31000	1	11355	0,3	0,4	1,13
		ШЦМ	Прибор	15500	1	12300	0,7	0,8	1,132
	Итого:	ШНС					0,1	0,1
		ШН					0,3	0,4
		ШЦМ					0,7	0,8

 

Составляем сводную  таблицу исчисленного производственно-технического штата по дистанции СЦБ (списочный состав).

 

          Таблица 7

 

Наименование бригад	ШНС	ШН	ЩЦМ	слесарь	машинист	Итого:
1. Бригада №1	1,4	1,8	1,4			4,6
2. Бригада №2	2,66	10,6	5,3			18,5
3. Бригада №3	0,9	6,78				7,68
4. Бригада №4	0,9	5,7	2,8			9,4
5. Бригада №5	1	2,8	2,1	7,9	4	17,8
6. Бригада №6	0,2	1,8	1,9			13,9
7. Бригада №7	0,1	0,4	0,8			1,3
ИТОГО:	7,16≈7	29,8≈30	14,3≈14	3,9≈4	4≈4	62,6≈63

 

Вывод: В результате расчёта производственно-технический штат дистанции составил 63.

 

Для дальнейших расчётов годового фонда оплаты труда производим тарификацию производственного персонала .

 

          Таблица 8

 

Должность	Разряд	Количество
ШНУ	14	1
ШНС	11	4
ШНС	12	4
ШН	9	9
ШН	10	9
ШНСМ	11	10
ШЦМ	8	3
ШЦМ	7	4
ШЦМАККУМ	6	7
Слесарь	6	8
Машинист	6	4
Итого:		63

 

          2.1.3Расчёт обще годового фонда оплаты труда

 

На основании должностных окладов и тарифных ставок согласно соответствующего разряда, доплат, надбавок, премий и районного коэффициента рассчитываем общий годовой фонд оплаты труда. Для расчёта воспользуемся дополнительными данными:

Премия согласно положению  о премировании: рабочим – 27%, специалистам – 25%;

Доплата сменному электромеханику  за работу в ночное время – 14% от месячного должностного оклада;

Районный коэффициент – 15% от суммы должностных доплат, окладов, премий и выслугу лет;

Доплата по положению  ОАО РЖД;

Итоговая месячная оплата труда определяется суммированием  должностного оклада, доплаты за работу в ночное время, премий, выслугу лет, районного коэффициента, доплаты  по положению и умноженное на количество работников данной специальности;

Годовой фонд оплаты труда  определяем произведением итоговой месячной отплаты труда на 12 месяцев. Расчёт производим в табличной форме (таблица 9).

 

     Таблица 9

 

Статьи затрат	Должность	Кол-во человек	Тарифный разряд	Месячная тарифная ставка,	Доплата, руб.	Премия, руб.	Районный коэфф., руб.	Доплата по- ложению.	Итоговая месяч. ОТ, руб.	Обще-годовой ФОТ, руб.
2301 – 2308	ЩЧУ	1	14	28350		7087	6378	5670	47485	569820
	ШНС	4	11	20340		5085	3881	4068	53396	640752
	ШНС	4	12	22995		5748	3449	4599	147168	1766016
	ШН	9	9	15750		3938	2363	3150	551275	6615300
	ШН	9	10	17190		4297	3223	3438	523332	6279984
	ШНСМ	10	11	19350	2709	4837	2689	3870	334550	4014600
	ШЦМ	3	8	14985		4046	2248	2997	436968	5243616
	ШЦМ	4	7	13815		3730	2631	2763	91756	1101072
	ШЦМАК	7	6	12420		3353	1292	2484	136843	1642112
	слесарь	8	6	11925		3219	2271	2385	158400	1900800
	машинист	4	7	11515		3109	2508	2303	77740	932880
	Итого:	63							2560737	30211572

 

         Вывод: В результате расчёта общегодовой фонд оплаты труда составил 35092236 рублей.

 

Расчет среднемесячной заработной платы одного работника  дистанции сигнализации, централизации, блокировки.

 

 

        1. Определяем фактическую заработную плату одного работника по дистанции СЦБ:

    

                                       С.Р.М.Ф=ФОТМ/ЧСЦБ                                                                             (4)

                                

                                      С.Р.М.Ф =3076094/79=38937 руб.                

              

2.  Так как в оплате в оплате труда работников СЦБ присутствует индексация заработной платы, условно принимаем среднемесячную заработную плату за последний период.

3. Определяем соотношения  между изменением  заработной  платы за отчётный период по сравнению с прошедшим:

 

                                    ∆ ЗП=(ЗП_фпр/ЗП_{ср.м.пр.}-1)*100%                                (5)

 

                                   ∆ ЗП=(38937/38637-1)*100=0.7%

 

      

 2.1.4 Расчёт производительности труда

 

Является качественным важнейшим показателем работы дистанции. Он определяется как отношение обслуживаемых устройств к эксплуатационному персоналу:

 

ПТ=Т/Ч_экспл. (тех.ед./чел)    (6)

 

Для расчёта воспользуемся  данными предшествующих разделов.

 

1 Техническая оснащённость дистанции СЦБ в отчётном периоде:

 

        Т_отчет=176,7(тех.ед)      

 

     2 Техническая оснащённость дистанции СЦБ в предшествующий период :

 

                                            Т_пр=Т_отчет-18=176,7-18=158,7(тех.ед.)                      

 

3 Эксплуатационная численность дистанции в предшествующий период составила: 88 человек

 

 

  

      Порядок расчёта:

      1 Определяем производительность труда работников дистанции СЦБ в отчётный период:

 

                                  ПТ_от.сцб=Т_от.сцб/Ч_от.сцб

 

                                                       ПТ_от.сцб  =176,7/79=2.2(тех.ед./чел.)     (7)

 

      2 Тоже в предшествующем периоде:

 

                                           ПТ_пр.сцб=Т_пр.сцб/Ч_пр.сцб

 

                                    ПТ_пр.сцб=158,7/88=1,8(тех.ед./чел.)      (8)

 

     3 Определяем изменении производительности труда работников дистанции в целом в отчётном периоде по сравнению с предшествующим:

 

           ∆ПТ_сцб=(ПТ_от.сцб/ПТ_пр.сцб-1)*100%=(2,2/1,8-1)*100%=22,2%               (9)

 

           Вывод: В результате расчёта производительности труда работников повысилась в отчётном периоде по ШЧ в целом на 22,2%

 

              2.1.5Соотношение между изменением производительности труда в отчетный и предшествующий период

 

Согласно расчёту соотношение между изменением производительности труда работников дистанции СЦБ и изменением среднемесячной заработной платы этих же работников правильная, т.е дистанция выполнила производственную деятельность экономически выгодна.

 

 

 

            2.2 Расчёт эксплуатационных расходов

 

Эксплуатационные расходы  – все затраты, которые несёт  предприятие или производственные подразделения по техническому обслуживанию эксплуатируемых устройств технической оснащённости.

 

 Расчёт производим по элементам затрат:

1. Оплата труда;
2. Отчисления на социальные нужды;
3. Материальные затраты;
4. Амортизационные отчисления;
5. Капитальный ремонт;
6. Прочие расходы.

 

    2.2.1. Прямые расходы по видам работ

 

Прямые расходы по видам работ и местам возникновения затрат по устройствам СЦБ. Статья 2301-2307 «Техническое обслуживание устройств СЦБ».

    1 Затраты на оплату труда включая надбавку к тарифным ставкам (окладам) за разъездной характер работы, работников занятых на техническом обслуживании устройств СЦБ.

Количество человек– 63, ФОТ –30211572 рублей.

 

     2 Отчисление на социальные нужды – 26% от ФОТ, 30211×0,26=7854 тысяч рублей.

 

     3 Материальные затраты:

     3.1 Материалы и запасные части для технического обслуживания аппаратуры источников питания вышеперечисленных устройств – 18% от ФОТ, 30211×0,18=5437 тысяч рублей.

     3.2 Электроэнергия – 9% от ФОТ, 30211×0,09=2718 тысяч рублей.

     3.3 Топливо – 3% от ФОТ, 30211×0,03=9063 тысяч рублей.

 

     4 Прочие расходы  - 9% от ФОТ, 35092236×0,09=2718 тысяч рублей.

 

Статья 2308 «Капитальный ремонт устройств СЦБ» - 14% от ФОТ, 30211×0,14=4229 тысяч рублей.

 

Статья 2309 «Амортизация устройств СЦБ». Начисление ведётся согласно постановлению правительства, но т.к. устройства СЦБ отличаются друг от друга, для расчёта воспользуемся усреднённым показателем 5,7% от стоимости устройств, ориентировочно стоимость устройств СЦБ составляет 112450 тысяч рублей, 112450×0,057=6410 тысяч рублей.

 

      2.2.2 Прямые расходы общие для всех  видов работ

 

Статья 2757 «Затраты по оплате труда производственного персонала  за непроработанное время» (отпуск). Затраты определяются как 23,4% от ФОТ  и составляют: 30211×0,234=7069 рублей.