Годовой план целлюлозно-бумажного комбината

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 16:24, курсовая работа

Краткое описание

Производственная программа рассчитывается в натуральных показателях и определяет объемы производства продукции на год с поквартальной разбивкой. Годовой (квартальный) выпуск продукции в производственной программе определяется исходя из чистого (эффективного) времени работы ведущего технологического оборудования в соответствующем периоде и производительности оборудования в единицу времени.

1. Исходные данные…………………………………………………………..…..3
2. Основные показатели производственно - хозяйственной деятельности
предприятия……………………………………………………………….…...6
3. План производства (производственная программа)………………….….…..8
3.1.Производственная программа основного производства..…………….....8
3.2.Производственная программа бумажного производства…...……..…...10
3.3.Производственная программа целлюлозного производства………..….13
3.4. Производственная программа вспомогательных цехов…………..…...16
4. План по труду и заработной плате………………………………………...…23
4.1. Расчет численности рабочих………………………………………….....23
4.2.Расчет списочной численности рабочих по основным цехам…...……..27
4.3. Расчет фонда заработной платы рабочих…………………………….....31
4.4. Расчет численности, фонда заработной платы руководителей,
специалистов и служащих……………………………………………….47
5. Планирование себестоимости по видам продукции…………………….….56
5.1.Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования…….…59
5.2. Смета цеховых расходов…………………………………………….…..69
5.3. Смета общехозяйственных расходов……………………………….…..71
5.4. Смета коммерческих расходов…………………………………….……74
6. Калькуляция себестоимости воды……………..… ………………….……...74
6.1. Распределение стоимости воды по потребителям…………………….76
7. Калькуляция себестоимости тепла (пара)…………… ..……………….…...76
7.1. Распределение стоимости тепла по потребителям…………………….80
8. Калькуляция себестоимости электроэнергии…………………………...….80
8.1. Распределение стоимости электроэнергии по потребителям………....81
9. Калькуляция полуфабрикатов и готовой продукции……………………….82
9.1. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции
древесной массы…………………………………………………………84
9.2. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции
целлюлозы по варке…...…………………………………………………85
9.3. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции на
сушку целлюлозы……...…………………………………………………86
9.4. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции
бумаги………..…….…...…………………………………………………87
10. Себестоимость по статьям затрат………… ………………………………..88
11. Общие затраты предприятия на производство и реализацию продукции (смета затрат на производство)………………………………………………100
12. План производства продукции в стоимостном выражении ……………..102
13. План по прибыли……………………………………… …………………...105
14. Список используемой литературы…………….…… ……………………..109

Скачать в ZIP (297.65 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Планирование Алексеева.doc

— 2.54 Мб (Скачать)

Форма 11

Расчет фонда заработной платы рабочих^*

	Разряд	Тарифная ставка	Списочная численность, чел.	Полезный фонд рабочего времени		Тарифный фонд	Приработок за счет перевыполнения норм	Сдельный заработок (гр.06+гр.07)					Итого основной заработной платы	Доплаты по районному коэффициенту и за работу в районах Крайнего Севера	Дополнительная зарплата	Всего зарплаты	Среднегодовая зарплата одного рабочего
									Доплаты
Производство, участок, вид оборудования, профессия рабочего				одного рабочего	всех рабочих				Сумма премии	За работу в ночное и вечернее время	За работу в праздничные дни	Итого доплат
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						2*5	6*3%	6+7	8*20%	659%30%	8*2.8%	9+10+11	8+12		13*15.65%	13+15	16\3
I.Подготовительный цех	2	71.01	5	1840	9200	653292.00	19598.76	672890.76	134578.15	115632.68	18840.94	269051.78	941 942.54	0	147414.01	1 089 356.54	217871.31
загрузчик древесины

Окорщик	3	101.5	5	1840	18400	1866680.00	56000.4	1922680.40	384536.08	330402.36	53835.05	768773.49	2 691 453.89	0	421212.53	3 112 666.43	622533.29





	2	71.01	5	1840	9200	653292.00	19598.76	672890.76	134578.15	115632.68	18840.94	269051.78	941 942.54	0	147414.01	1 089 356.54	217871.31


сортировщик древесины
машинист рубительной машины	3	101.5	5	1840	9200	933340.00	28000.2	961340.20	192268.04	165201.18	26917.53	384386.75	1 345 726.95	0	210606.27	1 556 333.21	311266.64


сортировщик щепы	2	71.01	10	1840	18400	1306584.00	39197.52	1345781.52	269156.30	231265.37	37681.88	538103.55	1 883 885.07	0	294828.01	2 178 713.09	217871.31



бункеровщик	2	71.01	5	1840	9200	653292.00	19598.76	672890.76	134578.15	115632.68	18840.94	269051.78	941 942.54	0	147414.01	1 089 356.54	217871.31




короотжимщик	2	71.01	14	1840	25760	1829217.60	54876.528	1884094.13	376818.83	323771.52	52754.64	753344.98	2 637 439.10	0	412759.22	3 050 198.32	217871.31




Слесарь	6	192.8	5	1840	9200	1773300.00	0	1773300.00	354660.00	313874.10	49652.40	718186.50	2 491 486.50	0	389917.64	2 881 404.14	576280.83




электрик	6	192.8	5	1840	9200	1773300.00	0	1773300.00	354660.00	313874.10	49652.40	718186.50	2 491 486.50	0	389917.64	2 881 404.14	576280.83




слесарь	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270100.48	54020.10	0	7562.81	61582.91	331 683.39	0	51908.45	383 591.84	383591.84




электрик	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270100.48	54020.10	0	7562.81	61582.91	331 683.39	0	51908.45	383 591.84	383591.84




ИТОГО по I:				121 088		11 982 498.56	236 870.93	12 219 369.49	2 443 873.90	2025286.68	342142.35	4 811 302.92	17 030 672.41	0	2665300.23	19 695 972.64	3 942 901.81


II.Сульфитно –целлюлозное производство	6	192.8	5	1840	9200	1773300	53199	1826499	365299.80	313874.10	51141.97	730315.87	2556814.87	0	400 141.53	2 956 956.40	591 391.28
кислотник

Кислотник	4	131.9	5	1840	9200	1 213 296	36398.88	1 249 695	249938.98	214753.39	34991.46	499683.82	1749378.70	0	273 777.77	2 023 156.47	404 631.29




кислотник	3	101.5	5	1840	9200	933 340	28000.2	961 340	192268.04	165201.18	26917.53	384386.75	1345726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64




кислотник	2	71.01	5	1840	9200	653 292	19598.76	672 891	134578.15	115632.68	18840.94	269051.78	941942.54	0	147 414.01	1 089 356.54	217 871.31
бункеровщик	2	71.01	5	1840	9200	653 292	19598.76	672 891	134578.15	115632.68	18840.94	269051.78	941942.54	0	147 414.01	1 089 356.54	217 871.31
загрузчик котлов	2	71.01	10	1840	18400	1 306 584	39197.52	1 345 782	269156.30	231265.37	37681.88	538103.55	1883885.07	0	294 828.01	2 178 713.09	217 871.31



варщик	6	192.8	5	1840	9200	1773300	53199	1826499	365299.80	313874.10	51141.97	730315.87	2556814.87	0	400 141.53	2 956 956.40	591 391.28




варщик	4	131.9	5	1840	9200	1 213 296	36398.88	1 249 695	249938.98	214753.39	34991.46	499683.82	1749378.70	0	273 777.77	2 023 156.47	404 631.29



регенераторщик	3	101.5	5	1840	9200	933 340	28000.2	961 340	192268.04	165201.18	26917.53	384386.75	1345726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64



машинист насосных установок	3	101.5	5	1840	9200	933 340	28000.2	961 340	192268.04	165201.18	26917.53	384386.75	1345726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64

сцежник	3	101.5	5	1840	9200	933 340	28000.2	961 340	192268.04	165201.18	26917.53	384386.75	1345726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64



сцежник	2	71.01	5	1840	9200	653 292	19598.76	672 891	134578.15	115632.68	18840.94	269051.78	941942.54	0	147 414.01	1 089 356.54	217 871.31



слесарь	6	192.8	5	1840	9200	1773300	0	1773300	354660.00	313874.10	49652.40	718186.50	2491486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83




электрик	6	192.8	5	1840	9200	1773300	0	1773300	354660.00	313874.10	49652.40	718186.50	2491486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83




Слесарь	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270100.48	54020.10	0	7562.81	61582.91	331683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




Электрик	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270100.48	54020.10	0	7562.81	61582.91	331683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




				141 328		17 059 813	389 190.36	17 449 003	3 489 800.66	2 923 971.32	488 572.09	6 902 344.08	24 351 347.40	0	3 810 985.87	28 162 333.27	6 028 342.29




ИТОГО по II:
III.Содорегенерационный агрегат	5	162.3	10	1840	18400	2 986 688.00	89 600.64	3 076 288.64	615 257.73	528 643.78	86 136.08	1 230 037.59	4 306 326.23	0	673 940.05	4 980 266.28	498 026.63
содовщик (машинист)
содовщик (пом. машиниста)	2	71.01	5	1840	9200	653 292.00	19 598.76	672 890.76	134 578.15	115 632.68	18 840.94	269 051.78	941 942.54	0	147 414.01	1 089 356.54	217 871.31
Каустизационный участок	5	162.3	5	1840	9200	1 493 344.00	44 800.32	1 538 144.32	307 628.86	264 321.89	43 068.04	615 018.79	2 153 163.11	0	336 970.03	2 490 133.14	498 026.63
миксовщик
Миксовщик	4	131.9	10	1840	18400	2 426 592.00	72 797.76	2 499 389.76	499 877.95	429 506.78	69 982.91	999 367.65	3 498 757.41	0	547 555.53	4 046 312.94	404 631.29
Выпарной участок	6	192.8	5	1840	9200	1 773 300.00	53 199.00	1 826 499.00	365 299.80	313 874.10	51 141.97	730 315.87	2 556 814.87	0	400 141.53	2 956 956.40	591 391.28
содовщик
содовщик	4	131.9	5	1840	9200	1 213 296.00	36 398.88	1 249 694.88	249 938.98	214 753.39	34 991.46	499 683.82	1 749 378.70	0	273 777.77	2 023 156.47	404 631.29
выпарщик	4	13.88	5	1840	9200	127 696.00	3 830.88	131 526.88	26 305.38	22 602.19	3 682.75	52 590.32	184 117.20	0	28 814.34	212 931.54	42 586.31
Очистная аппаратура	4	131.9	5	1840	9200	1 213 296.00	36 398.88	1 249 694.88	249 938.98	214 753.39	34 991.46	499 683.82	1 749 378.70	0	273 777.77	2 023 156.47	404 631.29
очистник
размольщик отходов	4	131.9	5	1840	9200	1 213 296.00	36 398.88	1 249 694.88	249 938.98	214 753.39	34 991.46	499 683.82	1 749 378.70	0	273 777.77	2 023 156.47	404 631.29
сгустительщик	3	101.5	5	1840	9200	933 340.00	28 000.20	961 340.20	192 268.04	165 201.18	26 917.53	384 386.75	1 345 726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64
слесарь	6	192.8	5	1840	9200	1773300	0	1 773 300.00	354 660.00	313 874.10	49 652.40	718 186.50	2 491 486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83




Электрик	6	192.8	5	1840	9200	1773300	0	1 773 300.00	354 660.00	313 874.10	49 652.40	718 186.50	2 491 486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83




слесарь	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270 100.48	54 020.10	0	7 562.81	61 582.91	331 683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




электрик	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270 100.48	54 020.10	0	7 562.81	61 582.91	331 683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




				132 128		18 120 941	421 024.20	18 541 965.16	3 708 393.03	3 111 790.98	519 175.02	7 339 359.04	25 881 324.20	0	4 050 427.24	29 931 751.43	5 697 439.31





ИТОГО по III:
IV.Пресспаты	5	162.3	5	1840	9200	1 493 344	44800.32	1538144.32	307628.864	264321.89	43068.04	615018.79	2153163.11	0	336970.03	2490133.14	498026.63
машинист


сушильщик	4	131.9	5	1840	9200	1 213 296	36398.88	1249694.88	249938.976	214753.39	34991.46	499683.82	1749378.70	0	273777.77	2023156.47	404631.29
съемщик целлюлозы	2	71.01	5	1840	9200	653 292	19598.76	672890.76	134578.152	115632.68	18840.94	269051.78	941942.54	0	147414.01	1089356.54	217871.31
Оборудование по улавливанию волокна	2	71.01	5	1840	9200	653 292	19598.76	672890.76	134578.152	115632.68	18840.94	269051.78	941942.54	0	147414.01	1089356.54	217871.31
аппаратчик
Упаковочный станок	2	71.01	10	1840	18400	1 306 584	39197.52	1345781.52	269156.30	231265.37	37681.88	538103.55	1883885.07	0	294828.01	2178713.09	217871.31
упаковщик
слесарь	6	192.8	5	1840	9200	1773300	0	1773300.00	354660.00	313874.10	49652.40	718186.50	2491486.50	0	389917.64	2881404.14	576280.83




электрик	6	192.8	5	1840	9200	1773300	0	1773300.00	354660.00	313874.10	49652.40	718186.50	2491486.50	0	389917.64	2881404.14	576280.83




слесарь	5	16.32	1	1664	1664	27156.48	0	27156.48	5431.30	0	760.38	6191.68	33348.16	0	5218.99	38567.14	38567.14




электрик	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270100.48	54020.10	0	7562.81	61582.91	331683.39	0	51908.45	383591.84	383591.84




				76 928		9 163 664.96	159 594.24	9 323 259.20	1 864 651.84	1 569 354.22	261 051.26	3 695 057.31	13 018 316.51	0	2 037 366.53	15 055 683.05	3 130 992.49




ИТОГО по IV:
V.Бумажное производство	3	101.5	10	1840	18400	1866680.00	56000.40	1922680.40	384536.08	330402.36	53835.05	768 773.49	2691453.89	0	421 212.53	3 112 666.43	311 266.64
Размольный участок
размольщик

размольщик	2	71.01	10	1840	18400	1306584.00	39197.52	1345781.52	269156.30	231265.37	37681.88	538 103.55	1883885.07	0	294 828.01	2 178 713.09	217 871.31
БДМ	6	192.8	5	1840	9200	1773300.00	53199.00	1826499.00	365299.80	313874.10	51141.97	730 315.87	2556814.87	0	400 141.53	2 956 956.40	591 391.28
машинист
прессовщик	4	131.9	10	1840	18400	2426592.00	72797.76	2499389.76	499877.95	429506.78	69982.91	999 367.65	3498757.41	0	547 555.53	4 046 312.94	404 631.29
сушильщик	5	162.3	5	1840	9200	1493344.00	44800.32	1538144.32	307628.86	264321.89	43068.04	615 018.79	2153163.11	0	336 970.03	2 490 133.14	498 026.63
сушильщик	4	131.9	5	1840	9200	1213296.00	36398.88	1249694.88	249938.98	214753.39	34991.46	499 683.82	1749378.70	0	273 777.77	2 023 156.47	404 631.29
накатчик	3	101.5	5	1840	9200	933340.00	28000.20	961340.20	192268.04	165201.18	26917.53	384 386.75	1345726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64
Продольно – резательный станок	4	131.9	5	1840	9200	1213296.00	36398.88	1249694.88	249938.98	214753.39	34991.46	499 683.82	1749378.70	0	273 777.77	2 023 156.47	404 631.29
резчик
резчик	3	101.5	5	1840	9200	933340.00	28000.20	961340.20	192268.04	165201.18	26917.53	384 386.75	1345726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64
Гильзорезный станок	3	101.5	10	1840	18400	1866680.00	56000.40	1922680.40	384536.08	330402.36	53835.05	768 773.49	2691453.89	0	421 212.53	3 112 666.43	311 266.64
резчик
Гильзоклейный станок	2	71.01	5	1840	9200	653292.00	19598.76	672890.76	134578.15	115632.68	18 840.94	269 051.78	941942.54	0	147 414.01	1 089 356.54	217 871.31
машинист
Упаковочная линия	2	71.01	10	1840	18400	1306584.00	39197.52	1345781.52	269156.30	231265.37	37 681.88	538 103.55	1 883 885.07	0	294 828.01	2 178 713.09	217 871.31
укладчик-упаковщик
укладчик-упаковщик	3	101.5	5	1840	9200	933340.00	28000.20	961340.20	192268.04	165201.18	26 917.53	384 386.75	1 345 726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64
слесарь	6	192.8	5	1840	9200	1773300.00	0	1773300.00	354660	313874.1	49 652.40	718 186.50	2 491 486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83




электрик	6	192.8	5	1840	9200	1773300.00	0	1773300.00	354660	313874.1	49 652.40	718 186.50	2 491 486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83




слесарь	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270100.48	54020.096	0	7 562.81	61 582.91	331 683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




электрик	5	162.3	1	1664	1664	270100.48	0	270100.48	54020.096	0	7 562.81	61 582.91	331 683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




				187 328		22 006 468.96	537 590.04	22 544 059.00	4 508 811.80	3 799 529.44	631 233.65	8 939 574.89	31 483 633.89	0	4 927 188.70	36 410 822.59	6 433 004.26





ИТОГО по V:
VI.Древесно-массовое производство	5	162.3	5	1840	9200	1 493 344.00	44 800.32	1 538 144.32	307 628.86	264 321.89	43 068.04	615 018.79	2 153 163.11	0	336 970.03	2 490 133.14	498 026.63
дефибрерщик

дефибрерщик	2	71.01	5	1840	9200	653 292.00	19 598.76	672 890.76	134 578.15	115 632.68	18 840.94	269 051.78	941 942.54	0	147 414.01	1 089 356.54	217 871.31
дефибрерщик	3	101.5	5	1840	9200	933 340.00	28 000.20	961 340.20	192 268.04	165 201.18	26 917.53	384 386.75	1 345 726.95	0	210 606.27	1 556 333.21	311 266.64
очистник	2	71.01	5	1840	9200	653 292.00	19 598.76	672 890.76	134 578.15	115 632.68	18 840.94	269 051.78	941 942.54	0	147 414.01	1 089 356.54	217 871.31
слесарь	6	192.8	5	1840	9200	1 773 300.00	0	1 773 300.00	354 660.00	313 874.10	49 652.40	718 186.50	2 491 486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83
электрик	6	192.8	5	1840	9200	1 773 300.00	0	1 773 300.00	354 660.00	313 874.10	49 652.40	718 186.50	2 491 486.50	0	389 917.64	2 881 404.14	576 280.83
слесарь	5	162.3	1	1664	1664	270 100.48	0	270 100.48	54 020.10	0	7 562.81	61 582.91	331 683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




электрик	5	162.3	1	1664	1664	270 100.48	0	270 100.48	54 020.10	0	7 562.81	61 582.91	331 683.39	0	51 908.45	383 591.84	383 591.84




				58 528		7 820 068.96	111 998.04	7 932 067.00	1 586 413.40	1 288 536.64	222 097.88	3 097 047.91	11 029 114.91	0	1726056.484	12 755 171.40	3 164 781.22





ИТОГО по VI:
			386		717 328	86 153 455.36	1 856 267.81	88 009 723.17	17 601 944.63	14 718 469.27	2 464 272.25	34 784 686.15	122 794 409.32	0	19 217 325.06	142 011 734.38	367906.0476





ВСЕГО:

^* При заполнении формы по каждой профессии производятся расчеты по графам 01-08. Для сокращения расчетов доплаты и дальнейшие расчеты производятся по итоговым данным раздельно для основных производственных рабочих по каждому виду оборудования, для дежурного и ремонтного персонала по каждому производству (бумажному, целлюлозному и древесно-массному).

В данном примере для баланса рабочего времени, в котором предусматривается отпуск в размере 30 рабочих дней, дополнительная зарплата в процентах к основной зарплате составит:

Фонд заработной платы в гр. 16 включает основную и дополнительную заработную плату.

Фонд заработной платы рабочих вспомогательных цехов рассчитывается путем умножения численности на среднегодовую зарплату, равную 90% среднегодовой зарплаты рабочих основных цехов (итог гр. 17 формы 11).

(367906,05*0,9 *220 =72 845 397, 9 руб.)

Расчет численности, фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих.

Данный расчет производится для административно-управленческого и цехового персонала в виде штатного расписания (форма 12).

Штатное расписание составляется на основе номенклатуры должностей и окладов, представленных в табл. 6

Таблица 6

Номенклатура должностей руководителей, специалистов и служащих

Наименование должностей

Месячные должностные оклады,

тыс. руб.

Директор

90-95

Главный инженер

75-80

Главные: технолог, конструктор, экономист

55-60

Главные: механик, энергетик

45-50

Главный метролог, начальники отделов: производственного, технического

30-35

Начальник отдела механизации и автоматизации производственных процессов

25-30

Начальники отделов: планово-экономического, организации труда и заработной платы, финансового

20-25

Начальник центрально производственной лаборатории

20-25

Начальники отделов: охраны труда и техники безопасности, материально- технического снабжения, сбыта, лесосырьевых ресурсов

Начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта

Начальник отдела охраны окружающей среды

Начальник отдела капитального строительства, начальники лабораторий

Начальник отдела оборудования и комплектации

Начальник юридического отдела

Начальник отдела кадров

Начальник штаба гражданской обороны

Начальник хозяйственного отдела

Ведущие инженеры: конструктор, технолог, по организации и нормированию труда

20-25

Инженеры: конструктор, технолог:

I категории

II категории

III категории

15-20

13-15

11-13

Инженер по организации и нормированию труда:

I категории

II категории

15-17

14-15

Ведущие инженеры других специальностей: экономист, бухгалтер, бухгалтер - ревизор

25-30

Инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер – ревизор, юрисконсульт, художник, социолог, психолог, физиолог:

I категории

II категории

10-12

12-15

Старший диспетчер

15-17

Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, художник, диспетчер, социолог, психолог, физиолог

17-18

Техники всех специальностей:

I категории

II категории

12-14

14-16

Техники всех специальностей, лаборант

7-9

Начальник производства

30-35

Старшие: механик, энергетик

25-30

Начальник службы контрольно-измерительных приборов и автоматики

15-17

Начальник лаборатории по контролю производства и качества продукции

20-25

Начальники: основных производственных цехов, лесных бирж, энергетического, механического цехов:

I группа

II группа

III группа

Начальники других цехов:

Iгруппа

II группа

III группа

Механик, энергетик:

Iгруппа

II группа

III группа

18-20

16-18

12-15

Начальник смены; старшие: мастер, контрольный мастер участка (цеха):

Iгруппа

II группа

III группа

14-15

12-13

11-12

Мастер, контрольный мастер участка (цеха):

Iгруппа

II группа

III группа

13-14

11-12

10-11

Форма 12

Штатное расписание

Должности по структурным подразделениям	Категория работников	Количество штатных единиц	Месячный должностной оклад	Годовой (за 12 месяцев) фонд заработной платы
Директор	руководитель	1	90000	1080000
Главный инженер	руководитель	1	75000	900000
Главный бухгалтер	руководитель	1	55000	660000
Главный механик	руководитель	1	45000	540000
Главный энергетик	руководитель	1	45000	540000
ИТОГО:		5		3 720 000
Производственный отдел
Начальник отдела	руководитель	1	30000	360000
Инженера:
I категории		1	15000	180 000
II категории	специалисты	2	12000	288 000
Диспетчер	служащий	1	15000	180000
ИТОГО:		5		1 008 000
Технический отдел:
1. Отдел главного технолога
Главный технолог	руководитель	1	35000	420 000
Технологи:
I категории		3	15000	540000
II категории	специалисты	2	13000	312000
ИТОГО:		6		1 272 000
2. Центральная заводская лаборатория
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Лаборанты	служащие	10	9000	1080000
ИТОГО:		11		1 380 000
3.Отдел метрологии
Главный метролог	руководитель	1	35000	420 000
Инженер
I категории	специалист	1	12000	144000
Лаборанты	служащие	2	9000	216000
ИТОГО:		4		780 000
4.Служба главного энергетика
Старший энергетик	специалист	1	25000	300000
Энергетик
I группы	служащие	1	20000	240000
Инженера
I категории	специалисты	1	17000	204000
II категории		1	15000	180000
Старший мастер
I группы	специалист	1	18000	216000
Экономист I кат.	специалист	1	12000	144000
ИТОГО:		6		1 284 000
5. Службы главного механика
Старший механик	специалист	1	20000	240000
Механик I группы	служащие	2	18000	432000
Ведущий инженер	специалист	1	18000	216000
Инженера
I категории	специалисты	1	15000	180000
II категории		1	13000	156000
ИТОГО:		6		1 224 000
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики
Начальник	руководитель	1	17000	204000
Техники	специалисты	2	13000	312000
ИТОГО:		3		516 000
Лаборатория по контролю производства и качества продукции
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Лаборанты	служащие	2	9000	216000
ИТОГО:		3		516 000
Отдел охраны труда и техники безопасности
Начальник	руководитель	1	15000	180 000
Инженер II кат.	специалист	2	10000	240000
ИТОГО:		3		420 000
Отдел охраны окружающей среды
Начальник	руководитель	1	20000	240 000
Ведущий инженер	специалист	1	11000	132000
Лаборант	служащий	2	9000	216000
ИТОГО:		4		588 000
Конструкторский отдел
Главный конструктор
Главный конструктор	руководитель	1	25000	300 000
Конструктор I кат.	специалист	1	15000	180000
Конструктор II кат.	специалист	1	13000	156000
ИТОГО:		3		636 000
Отдел материально – технического снабжения и сбыта
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Экономист I кат.	специалист	1	20000	240000
Инженера
I категории	специалист	2	10000	240000
II категории		1	8000	96000
ИТОГО:		5		876 000
Отдел лесосырьевых ресурсов
Начальник	руководитель	1	20000	240 000
Техники
I категории	специалисты	2	13000	312000
II категории		2	11000	264000
Старший мастер
II группы	специалист	1	14000	168000
Мастер участка
III группы	специалист	1	13000	156000
ИТОГО:		7		1 140 000
Отдел капитального строительства
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Ведущий инженер	специалист	1	20000	240000
Инженер I кат.	специалист	1	15000	180000
ИТОГО:		3		720 000
Юридический отдел
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Юрисконсульт
I категория	специалисты	2	11000	264000
ИТОГО:		3		564 000
Отдел кадров
Начальник отдела	руководитель	1	25000	300 000
Ведущий инженер	специалист	1	20000	240000
Инженер	специалист	2	15000	360000
ИТОГО:		4		900 000
Штаб ГО
Начальник	руководитель	1	12000	144 000
Хозяйственный отдел
Начальник	руководитель	1	25000	300000
Инженер	специалист	1	9000	108000
Уборщики	моп	15	7000	1260000
ИТОГО:		17		1 668 000
Планово – экономический отдел
Начальник	руководитель	1	25000	300000
Инженер по организации и нормированию труда
I категории		1	14000	168000
II категории	специалисты	1	12000	144000
Ведущий инженер по организации и нормированию труда


	специалист	1	23000	276000
Ведущий экономист
Ведущий экономист	специалист	2	20000	480000
Экономист
I категории	специалист	2	14000	336000
II категории		3	12000	432000
ИТОГО:		11		2136000
Отдел механизации и автоматизации производственных процессов
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Инженера	специалист	2	14000	336000
ИТОГО:		3		636 000
Отдел труда и заработной платы
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Инженер
I категории	специалист	1	20000	240000
Экономист II кат		2	12000	288000
ИТОГО:		4		828 000
Финансовый отдел
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Экономист
I категории	специалист	2	17000	408000
II категории		2	16000	384000
ИТОГО:		5		1 092 000
Бухгалтерия
Бухгалтер
I категории	специалист	4	12000	576000
II категории		3	10000	360000
Бухгалтер - ревизор	специалист	2	25000	600000
ИТОГО:		9		1536000
Основное производство, цеха
1. Подготовительный цех
Начальник цеха
I группы	руководитель	1	35000	420 000
Инженер	специалист	1	25000	300000
Старший мастер
I группы	специалист	1	15000	180000
Техники	специалисты	1	9000	108000
ИТОГО:		4		1 008 000
2. Варочный цех
Начальник	руководитель	1	35000	420 000
Инженер II кат.	специалист	1	12000	144000
Техники	специалист	2	9000	216000
Старший мастер
I группы	специалист	2	11000	264000

ИТОГО:		6		1 044 000
3. Бумажное производство
Начальник	руководитель	1	35000	420 000
Инженер II кат.	специалист	1	12000	144000
Старший мастер
II группы	специалист	1	10000	120000
Техники	специалист	2	9000	216000
ИТОГО:		5		900 000
4. Отделочный цех
Начальник	руководитель	1	30000	360 000
Старший мастер
II группы	специалист	1	10000	120000
ИТОГО:		2		480 000
5.Древесно –массовое производство
Начальник II гр.	руководитель	1	30000	360 000
Старший мастер
II группы	специалист	1	10000	120000
ИТОГО:		2		480 000
6. Ведомственная охрана
Начальник	руководитель	1	35000	420 000
охранники	моп	15	14000	2520000
ИТОГО:		16		2 940 000
ВСЕГО:	руководители	31		11 928 000
	специалист	85		14 148 000
	служащие	20		2 580 000
	моп	30		3 780 000
	Всего:	166		32436000

Результаты расчетов по всем разделам плана по труду сводится в форму 13.

Форма 13

Свободный план по труду и заработной плате.

Показатели	Единицы измерения	План на год
А	Б	1
Численность промышленно – производственного персонала – всего		772
В том числе:
рабочих	чел.	606
руководителей, специалистов	«	116
служащих	«	20
МОП	«	30
Фонд заработной платы промышленно – производственного персонала – всего	тыс.руб.	174 447,73
В том числе:
рабочих	«	142 011,73
руководителей, специалистов	«	26076.00
служащих	«	2580.00
МОП	«	3780.00
Средняя заработная плата работающего промышленно – производственного персонала
	руб.в год	190994.47
	в месяц	15916.20

5. Планирование себестоимости по видам продукции

Себестоимость каждого вида продукции определяется в калькуляции, которая представляет собой расчет затрат на производство и реализацию продукции по калькуляционным статьям расходов.

Составлению плановых калькуляций отдельных видов продукции предшествуют следующие расчеты:

планово-заготовительных цен (цен приобретения) на покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и топливо;
смет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования цехов основного производства;
смет цеховых расходов;
сметы общехозяйственных расходов;
сметы коммерческих (внепроизводственных) расходов;
калькуляций себестоимости воды, тепла и электроэнергии.

Планово – заготовительный цены рассчитываются на сырье, материалы, полуфабрикаты и топливо, приобретаемые со стороны.

В состав планово – заготовительной цены включаются цена поставщика без НДС); железнодорожный тариф или водный фрахт на перевозку материальных ресурсов от поставщика до станции назначения; наценки; комиссионные вознаграждения, уплачиваемые снабженческим и внешнеэкономическим организациям; стоимость услуг товарных бирж; брокерские услуги; таможенные пошлины.

Цены поставщиков даны в табл.7. Остальные расходы следует принять условно: транспортные расходы на единицу материальных ресурсов – в размере 15-20% от цены поставщика, расходы (брокерские, таможенные пошлины и др.) – в размере 5-10% от цены поставщика.

Кроме перечисленных затрат, в состав планово – заготовительной цены включаются расходы, связанные с доставкой материальных ресурсов от станции назначения до склада предприятия, а также расходы по их погрузке и выгрузке на склад. Эти расходы принять в размере 2-4% от цены поставщика.

Расчет производится по форме 14.

В графе А формы14 приводится перечень покупных видов сырья, материалов, топлива, необходимых для производства всех видов полуфабрикатов, готовой продукции и энергии. Их годовая потребность по плану на год (графа 01) определяется как произведение удельного расхода сырья, материалов, топлива на годовой объем производства продукции (услуг) в соответствии с данными производственной программы цехов.

Форма 14

Расчет планово – заготовительной стоимости сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и топлива.

Сырье, материалы, топливо (покупные)	Единица измерения	Потребность по плану на год	Расходы на единицу сырья, материала, топлива, руб.					Всего планово- заготови-тельная стоимость сырья, топлива и т.д., тыс. руб.
Сырье, материалы, топливо (покупные)	Единица измерения	Потребность по плану на год	Цена поставщика	Железнодорожный тариф (20%)	Услуги товарных бирж и другие расходы(10%)	Погрузка, выгрузка хранение и т.д. (4%)	Итого планово- заготовительная цена
А	Б	01	02	03	04	05	06	07
Баланс хвойный	пл.м³	398549,7	500	100	50	20	670	267028,3
Сода кальценир.	т	9276,8	2200	440	220	88	2948	27348
Сера комовая	т	9660,2	520	104	52	20,8	696,8	6731,2
Каолин	т	825,93	1250	250	125	50	1675	1383,4
Канифоль	т	1101,24	10200	2040	1020	408	13668	15051,7
Глинозем	т	991,1	880	176	88	35,2	1179,2	1168,7
Мазут	т	55234	2180	436	218	87,2	2921,2	161349,56
Гвозди	кг	11012,4	10	2	1	0,4	13,4	147,6
Пряжки	шт	770868	2	0,4	0,2	0,08	2,68	2065,9
Проволока	кг	48514.5	12	2,4	1,2	0,48	16,08	780,1
Железо полосовое	кг	110124	32	6,4	3,2	1,28	42,88	4722,1
Сетка синтетическая	м²	440,16	65	13	6,5	2,6	87,1	38,34
Сукно пресс.	кг	2457.56	120	24	12	4,8	160,8	395,18
Сукно сушильное	кг	3699	240	48	24	9,6	321,8	1190,3
ИТОГО:								489400,38

Информация о работе Годовой план целлюлозно-бумажного комбината

Годовой план целлюлозно-бумажного комбината

Краткое описание

Оглавление

Файлы: 1 файл

Планирование Алексеева.doc