Годовой план целлюлозно-бумажного комбината

№

п./п.

Показатели  работы предприятия

Значение показателей

Бумажное  производство:

1.

Бумага

обложечная

2.

Марка

№1

№2

3.

Масса 1м²,гр.

75

85

4.

Скорость БДМ, м/мин

420

408

5.

Время работы БДМ, в % от годового эффективного времени

50

50

6.

Ширина БДМ, м

3,8

7.

Сумма диаметров сушильных цилиндров, мм

49,2

8.

Длина сеточного стола, м

13,1

9.

Холостой ход машины, %

3

10.

Отходы в отделке, %

3,5

11.

Выход бумаги 1 сорта, %

98

12.

Промой волокна, %

-

Целлюлозное производство:

13.

Количество котлов, шт.

5

14.

Объем одного котла, м³

260

15.

Выход целлюлозы из древесины, %

50

16.

Весовое содержание 1 пл.м³ древесины, кг

385

17.

Оборот котла брутто, час.

12,1

18.

Выход массы сучковой, Шс, %

3

19

Потери при отделке,%

-

20

Соотношение марок товарной целлюлозы, %

НС₁-50

НС₂-50

21

Коэффициент уплотнения щепы

0,4

22

Топливо покупное, в % от потребности

- мазут, %

100

23

Древесная масса –  в зависимости от потребности  бум. производства

рассчитать

23.

Расход материалов и  полуфабрикатов на 1 т бумаги:

-целлюлоза (небеленая), сульфитная, кг

805

-древесная масса , кг

198

- каолин, кг

15

-канифоль, кг

20

- глинозем, кг

18

24.

Расходы химикатов, материалов на 1 т целлюлозы:

-баланс хвойный неокоренный,  пл. м³

4,85

На 1 т древесной массы 2,45 пл. м³ балансовой древесины

- сода кальцинированная, кг

121

-сера, кг

126

Наименование  оборудования

Вид

ремонта

Ремонтный цикл и межремонтные периоды, ч

Продолжительность ремонта, ч

А

1

2

3

Оборудование целлюлозное:

Варочные котлы для  сульфитной варки

Объем более

200 м³

Т

К_м

К

730

8760

43800

32

75

600

Машина бумагоделательная

Обрезная ширина, мм

Рабочая скорость, м/мин

Вид

ремонта

Ремонтный цикл и межремонтные периоды, ч

Продолжительность ремонта, ч

3201-4200

>450

Т

К_М

К

365

8760

43800

13

120

240

Продукция или виды работы

Удельные нормы расхода

пара,

Гкал

электроэнергии,

кВт/ч

воды,

м³

А

01

02

03

А. Производство целлюлозы (на 1 т):

-варка сульфитной

1,8-1,9

140-220

220-250

-варка сульфатной

2,3-2,8

280-420

180-220

-отбелка сульфитной

0,4-0,7

80-90

40-50

-отбелка сульфатной

0,4-0,7

120-150

30-50

-сушка целлюлозы

1,0-1,5

40-80

40-30

Б. Подготовка древесины (на 1 пл. м³)

- на приемку и выгрузку

-

3-5

-

- на распиловку и  окорку

-

2-5

1,5-4

В.Производство древесной массы

(на 1 т):

- белой древесной массы

-

750-1000

30-80

А

01

02

03

Г. Производство бумаги (на 1 т):

-газетная

2,0-2,6

380-500

30-70

Д. Прочие производственные нужды:

- на 1 тыс. м³ поданной воды

-

75-200

-

- на 1 Гкал тепла (пара)

-

1,5-2

-

-на 1 тыс. кВт/ч электроэнергии 

1,5-4,03

-

-

Виды натурального топлива

Единицы

измерения

Коэффициент перевода натурального топлива в условное

Уголь каменный:

- донецкий

- печерский

т.

<<

0,980

0,925

Мазут

<<

1,2-1,4

Древесные отходы (опилки, рейки и пр.)

пл.м³

0,14-0,18

Черные щелока (при  влажности сухого вещества 50%)

т.

0,18

№ строки

Показатели 

Единица измерения

План 

на год

А

Б

В

01

1

Реализуемая продукция 

(объем продаж)

тыс. руб.

938066,45

2

Товарная продукция

тыс. руб.

930350,9

3

Производство продукции в натуральном выражении:

а)целлюлоза по варке

в том числе:

сортовая (ликвидная)

оберточная (III сорт, сучковая)

б) целлюлоза беленая

в) целлюлоза товарная (небеленая)

в том числе по маркам:

НС₁

НС₂

г) древесная масса

д) бумага

в том числе по маркам:

марка №1

марка №2

т

т

т

т

т

т

т

т

т

тыс. м²

т

тыс.м²

т

тыс. м²

76668

74368

2300

-

30043

-

15021,5

15021,5

10902

55062

688950

26208

349492

28854

339458

4

Численность промышленно-производственного  персонала

из них:

-рабочих

-руководителей, специалистов

- служащих

-МОП

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

772

606

116

20

30

5

Общий фонд заработной платы  промышленно-производственного персонала

из них:

-рабочих

-руководителей, специалистов

- служащих

-МОП

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

156496,84

142280,84

12456

770

990

6

Средняя годовая заработная плата промышленно-производственного  персонала

руб.

202716,11

7

Выработка на одного работающего  промышленно-производственного персонала (производительность труда)

руб.

1205

8

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов

тыс. руб.

418112,19

9

Выпуск продукции на 1 руб. производственных фондов (фондоотдача)

руб.

2,2

10

Себестоимость товарной продукции

тыс. руб.

707871,97

11

Себестоимость реализуемой  продукции

тыс. руб.

713687,33

12

Затраты на 1 руб. товарной продукции

коп.

76

13

Прибыль от реализации

тыс. руб.

224379,12

14

Налогооблагаемая прибыль

тыс. руб.

202139,22

15

Рентабельность производства

%

31,44

16

Налог на прибыль

тыс. руб.

40427,8

17

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

тыс. руб.

161711,42