Годовой план целлюлозно-бумажного комбината

 

    

     Процент  древесных отходов, получаемых  при рубке чистоокоренного баланса на щепу в целлюлозном производстве составляет от 0,8 до 1,2%.

Количество отходов О_д может быть определено по формуле:

 

Од=Бн.о.*Ко*С/100= 371839,8*1,2/100=4462,078

 

где Б_н.о.- годовая потребность целлюлозного производства в неокоренном балансе, пл.м³; К_о- коэффициент, учитывающий потери древесины при окорке; С – древесные отходы при рубке щепы, %.

 

 

     Тогда с  учетом коэффициента перевода  натурального топлива в условное (табл.3) количество условного топлива Т_отх ,покрываемого отходами, составит

 

Тотх=Од*Котх=4462,078*0,14=624,7 т

 

 где k_отх – коэффициент перевода древесных отходов в условное топливо (0,14-0,18).   

     Количество  условного топлива, будет равно  разности между общей потребностью  в условном топливе и частью  его, покрываемой за счет древесных отходов,

 

₌66904,98-624,7=66280,28 т.

 

     где  Т_усл - общая потребность в условном топливе.

     Потребность  в натуральном топливе Т_н определяется по формуле:

 

 

=66280,28/1,2=55234

 

     где k_н – коэффициент перевода условного топлива в натуральное (1,2-1,4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. План по труду и заработной плате

 

Этот раздел годового плана включает расчеты численности  промышленного персонала, фонда  заработной платы и производительности труда работающих.

 

Расчет численности  рабочих

     Для определения  численности рабочих необходимо  рассчитать количество рабочих  дней и часов, приходящееся  на одного рабочего в год.

     С этой  целью составляется баланс рабочего  времени рабочих, занятых в непрерывном производстве и в цехах с общевыходными днями (форма 09).

 

Форма 09

Баланс рабочего времени  одного рабочего на год

 

Показатели	Непрерывное производство	Прерывное производство
1	2	3
Календарный фонд времени	365	365
Праздничные дни	-	12
Ежедневные дни отдыха	91	104
Количество календарных  рабочих дней	274	249
Неявки на работу, всего	44	41
В том числе: - очередные и дополнительные  отпуска -отпуска по беременности  и родам - по болезни -отпуска по учебе - выполнение государственных и общественных обязанностей	34   1,5 6,5 2	32,5   2 3,5 3
Число рабочих дней в  году Средняя продолжительность  рабочего дня, ч	230   8	208   8
Полезный фонд времени  одного рабочего в год, ч	1840	1664

 

     На основании  данных балансов рабочего времени определяются коэффициенты подсменности и коэффициенты резерва, а также размер дополнительной заработной платы в процентах к основной заработной плате.

 

где Т_кал, Т_кал.р.- календарный и календарный рабочий фонд времени в днях.

     С помощью  коэффициента подсменности для  рабочих, обслуживающих непрерывно  действующее оборудование, определяется  явочное число, учитывающее резерв  рабочих на время предоставления  им еженедельного отдыха. Для  ремонтного персонала этот коэффициент не рассчитывается.

В нашем курсовом:

     Коэффициент  резерва определяется по формуле

 

,

(для непрерывного производства)

 

     Коэффициент  резерва необходим для определения списочного числа рабочих.

     Расчет  численности основных рабочих  производится по рабочим местам (постам) по формуле:

 

Ч_яв=НСК_подс.

     где Н- нормативная численность рабочих; С – количество смен работы в сутки.

     Списочная  численность определяется по формуле:

 

Ч_спис=НСК_подсК_рез или Ч_спис=Ч_явК_рез

 

     Расчет  численности основных рабочих,  дежурного и ремонтного персонала  производится раздельно в форме  10 по каждому производству, отделу  и виду (группе) основного технологического  оборудования по профессиям, приведенными в нормативах (табл. 4).

     Определяется  суммарная численность основных, дежурных и ремонтных рабочих  по каждому основному производству: бумажному (картонному), целлюлозному  и древесно-массному.

     Численность  рабочих вспомогательных цехов (лесной биржи, ТЭЦ, ремонтно-механического, КИПиА, транспортного) принять в размере 70-80% от общей численности рабочих основного производства. Затем определяется общая численность по предприятию в целом.

 

Таблица 4

 

Нормативы численности  основных и вспомогательных рабочих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

 

Оборудование, производства		Профессия		Норматив численности (человек в смену)				Разряд
01		02		03				04
А. нормативы  численности основных рабочих
Подготовка технологической  щепы Окорочные барабаны		Загрузчик древесины Окорщик Сортировщик древесины Машинист рубительной  машины Сортировщик щепы Бункеровщик Короотжимщик		1 1   1   1 2 1 3				2 3   2   3 2 2 2
Сульфитно –целлюлозное производство Производство варочной кислоты Серные печи		Кислотчик Кислотчик Кислотчик Кислотчик		1 1 1 1				6 4 3 2
Сульфитно-варочные котлы	Бункеровщик Загрузчик котлов Варщик Варщик Регенераторщик Машинист насосных установок Сцежник Сцежник	При количестве варочных котлов
		2-5	6-8	9-11
		1   1 1 1 1     - 1 -	1   2 1 1 1     1 1 1	2   3 1 1 1     1 1 1				2   2 6 4 3     3 2 2
Содорегенерационный агрегат		Содовщик(машинист) Содовщик (пом. машиниста)		1-2   1-3				5-6   2-4
Каустизационный участок		Миксовщик		3				2-5
Выпарной участок		Содовщик Выпарщик		2-3 1				2-6 4
Очистная аппаратура (независимо от способа варки)		Очистник Размольщик отходов Сгустительщик		1 1 1				4 4 3
Пресспаты		Машинист Прессовщик Сушильщик Съемщик целлюлозы		Количество пресспатов				5 2 3-4 2
				1		2
				1 - 1 1		1 1 1 2
Оборудование по улавливанию волокна		Аппаратчик		1				2
Упаковочный станок (пресс)		Упаковщик		2				2
Бумажно-картонное  производство Размольный участок		Размольщик		3-4 на каждую машину				2-3
				При скорости, м/мин
				150-400	400-500		Свыше 500
Бумагоделательная машина		Машинист Прессовщик Сушильщик Накатчик		1 1 1 1	1 1 2 1		1 2 2 1	5-6 2-4 3-5 2-4
Продольно- резательный  станок		Резчик		2				3-4
Гильзорезный станок		Резчик		2				3-4
Гильзоклейный станок		Машинист		1				2-3
Упаковочная линия		Укладчик -упаковщик		3 на одну линию				2-3
Древесно-массное производство		Дефибрерщик Дефибрерщик Очистник		1 2 1				5-6 2-4 2-3

 

 

 

 

 

Форма 10

Расчет списочной  численности рабочих по основным цехам

 

Производство, участок, вид  оборудования, профессия рабочего	Разряд	Число рабочих		Коэффициент  подсменности	Явочное число рабочих	Коэффициент резерва	Списочное число рабочих
		в смену	в сутки
А	01	02	03	04	05	06	07
Основные рабочие
I. Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны: загрузчик древесины	2	1	3	1,33	4	1,19	5
окорщик	3	1	3	1,33	4	1,19	5
сортировщик древесины	2	1	3	1,33	4	1,19	5
машинист рубительной машины	3	1	3	1,33	4	1,19	5
сортировщик щепы	2	2	6	1,33	8	1,19	10
бункеровщик	2	1	3	1,33	4	1,19	5
короотжимщик	2	3	9	1,33	12	1,19	14
ИТОГО I:		10	30		40		49
II.Сульфитно-целлюлозное производство. Производство варочный кислоты: кислотник кислотник кислотник кислотник	6 4 3 2	1 1 1 1	3 3 3 3	1,33 1,33 1,33 1,33	4 4 4 4	1,19 1,19 1,19 1,19	5 5 5 5
Сульфитно-варочные котлы: бункеровщик	2	1	3	1,33	4	1,19	5
загрузчик котлов	2	2	6	1,33	8	1,19	10
варщик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
варщик	4	1	3	1,33	4	1,19	5
регенераторщик	3	1	3	1,33	4	1,19	5
машинист насосных установок	3	1	3	1,33	4	1,19	5
сцежник	3	1	3	1,33	4	1,19	5
сцежник	2	1	3	1,33	4	1,19	5
ИТОГО II:		13	39		52		65
III.Содорегенерационный агрегат содовщик(машинист)	5	2	6	1,33	8	1,19	10
содовщик (пом. машиниста)	2	1	3	1,33	4	1,19	5
Каустизационный участок миксовщик	5	1	3	1,33	4	1,19	5
миксовщик	4	2	6	1,33	8	1,19	10
Выпарной участок содовщик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
содовщик	4	1	3	1,33	4	1,19	5
выпарщик	4	1	3	1,33	4	1,19	5
Очистная аппаратура (независимо от способа варки) очистник	4	1	3	1,33	4	1,19	5
размольщик отходов	4	1	3	1,33	4	1,19	5
сгустительщик	3	1	3	1,33	4	1,19	5
ИТОГО III:		12	36		48		60
IV. Пресспаты машинист	5	1	3	1,33	4	1,19	5
прессовщик	-	-	-	-	-	-	-
сушильщик	4	1	3	1,33	4	1,19	5
съемщик целлюлозы	2	1	3	1,33	4	1,19	5
Оборудование по улавливанию  волокна аппаратчик	2	1	3	1,33	4	1,19	5
Упаковочный станок (пресс) упаковщик	2	2	6	1,33	8	1,19	10
ИТОГО IV:		6	18		24		30
V. Бумажное производство Размольный участок размольщик	3	2	6	1,33	8	1,19	10
размольщик	2	2	6	1,33	8	1,19	10
Бумагоделательная машина машинист	6	1	3	1,33	4	1,19	5
прессовщик	4	2	6	1,33	8	1,19	10
сушильщик	5	1	3	1,33	4	1,19	5
сушильщик	4	1	3	1,33	4	1,19	5
накатчик	3	1	3	1,33	4	1,19	5
Продольно –резательный станок резчик	4	1	3	1,33	4	1,19	5
резчик	3	1	3	1,33	4	1,19	5
Гильзорезный станок резчик	3	2	6	1,33	8	1,19	10
Гильзоклейный станок машинист	2	1	3	1,33	4	1,19	5
Упаковочная линия укладчик-упаковщик	2	2	6	1,33	8	1,19	10
укладчик-упаковщик	3	1	3	1,33	4	1,19	5
ИТОГО V:		18	54		72		90
VI. Древесно – массовое производство дефибрерщик	5	1	3	1,33	4	1,19	5
дефибрерщик	2	1	3	1,33	4	1,19	5
дефибрерщик	3	1	3	1,33	4	1,19	5
очистник	2	1	3	1,33	4	1,19	5
ИТОГО VI:		4	12		16		20
Всего:		63	189		252		314
Дежурный персонал
I.Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны: слесарь	6	1	3	1,33	4	1,19	5
электрик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
II.Сульфитно-целлюлозное производство слесарь	6	1	3	1,33	4	1,19	5
электрик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
III. Содорегенерационный агрегат, каустизационный и выпортной участок слесарь	6	1	3	1,33	4	1,19	5
электрик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
IV. Сушильный цех слесарь	6	1	3	1,33	4	1,19	5
электрик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
V. Бумажное производство: слесарь	6	1	3	1,33	4	1,19	5
электрик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
VI. Древесно – массовое производство слесарь	6	1	3	1,33	4	1,19	5
электрик	6	1	3	1,33	4	1,19	5
Всего:		12	36		48		60
Ремонтный персонал
I. Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны: слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
II.Сульфитно-целлюлозное производство слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
III.Содорегенерационный агрегат, каустизационный и выпарной участок слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
IV.Сушильный цех слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
V. Бумажное производство слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
VI.Древесно – массовое производство слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
Всего:		12	12		12		12
Лесная биржа, ТЭЦ, ремонтно –механический цех, КИПиА, транспортный цех (70%)							220
Всего рабочих							606

 

 

 

Расчет фонда  заработной платы рабочих

     Плановый  фонд заработной платы рабочих  на большинстве предприятий рассчитывается  на основе тарифной системы,  которую в соответствии с Гражданским  кодексом самостоятельно разрабатывает  предприятие. Например, при диапазоне тарифной сетки1:4, тарифные коэффициенты для 6-ти разрядной сетки могут быть следующие (таб.5)

 

Таблица 5

 

Элементы тарифной системы

 

Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Часовая тарифная ставка, руб.
1	1	40,58
2	1+0,75=1,75	71,01
3	1,75+0,75=2,5	101,45
4	2,5+0,75=3,25	131,88
5	3,25+0,75=4,0	162,32
6	4,0+0,075=4,75	192,75

 

Диапазон сетки 1:4; 4-1=3;3/4=0,75

     Часовая  тарифная ставка любого разряда С_п определяется по формуле

 

С_п=С_1р *К_т ,

 

где С_1р-часовая тарифная ставка 1-го разряда;

      К_т- тарифный коэффициент того или иного разряда.

     Часовая  тарифная ставка 1-го разряда определяется  на основе минимального уровня  зарплаты в месяц, который на  негосударственных предприятиях  может быть значительно увеличен  по сравнению с установленным  правительством уровнем.

     При минимальной  месячной зарплате рабочего -повременщика  с нормальными условиями труда 4600 руб.(условно) и времени работы 1-го рабочего в среднем за месяц 170 ч. часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда, оплачиваемого по сдельной форме оплаты труда с вредными условиями труда будет равна 

,

     где 1,2 –  коэффициент, учитывающий интенсивность  труда при сдельной форме его  оплаты;

     1,25 –коэффициент, учитывающий  увеличение оплаты труда при  работе во вредных условиях.

     Часовая тарифная  савка рабочего 2,3,4,5,6-го разряда  будет равна:

С_2р=40,58 *1,75 =71,01 руб.

С_3р=40,58 *2,5 =101,45 руб.

С_4р=40,58 *3,25 =131,88 руб.

С_5р=40,58 *4,0=162,32 руб.

С_6р=40,58 *4,75 =192,75 руб.

 

     Плановый фонд зарплаты  рабочих определяется по каждой профессии, участку производства и предприятию в целом (форма 11) на основе данных форм 9,10 и предыдущих расчетов.

     Тарифный фонд определяется  как произведение часовой тарифной  ставки на планируемое количество  чел./ч работы (гр.02 *05).

     При перевыполнении  норм выработки рабочими –сдельщиками  производится оплата за перевыполненную  сверх нормы часть продукции.  Приработок к тарифному фонду  в процентах будет равен проценту  перевыполнения норм выработки  на 3-5% (в данном варианте принято 3%).

     Для дежурного и  ремонтного персонала сдельный  приработок не рассчитывается.

     Доплаты к сдельному  заработку планируются в следующем  порядке:

• премия принимается в размере 20-25% от сдельного заработка (в данной работе принято 20%);
• доплата за работу в ночное и вечернее время рассчитывается рабочим с непрерывным режимом работы в размере 30% тарифной ставки за каждый час работы в ночное и вечернее время; при этом время работы в ночную и вечернюю смены принять в размере 59% от планируемого рабочего времени;
• доплата за работу в праздничные дни принимается в размере 2,8% от сдельного заработка;
• доплата по районному коэффициенту (графа 14) принимается на предприятиях, расположенных в северных и отдаленных районах страны. (в курсовом проекте они не предусматриваются).

     Фонд основной  заработной платы складывается  из сдельного заработка и доплат  к нему.

     Дополнительная  заработная плата определяется  как произведение фонда основной  заработной платы на процент  дополнительной заработной платы.

     Процент  дополнительной заработной платы  рассчитывается на основе данных  баланса рабочего времени одного  рабочего по следующей формуле:

 

где О – продолжительность отпуска (очередного и дополнительного), дни; Н_у – отпуск учащимся, занимающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, дни; Т_раб – эффективный фонд времени, дни; Н_г- неявки в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей, дни.