Годовой план целлюлозно-бумажного комбината

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 16:24, курсовая работа

Краткое описание

Производственная программа рассчитывается в натуральных показателях и определяет объемы производства продукции на год с поквартальной разбивкой. Годовой (квартальный) выпуск продукции в производственной программе определяется исходя из чистого (эффективного) времени работы ведущего технологического оборудования в соответствующем периоде и производительности оборудования в единицу времени.

Оглавление

1. Исходные данные…………………………………………………………..…..3
2. Основные показатели производственно - хозяйственной деятельности
предприятия……………………………………………………………….…...6
3. План производства (производственная программа)………………….….…..8
3.1.Производственная программа основного производства..…………….....8
3.2.Производственная программа бумажного производства…...……..…...10
3.3.Производственная программа целлюлозного производства………..….13
3.4. Производственная программа вспомогательных цехов…………..…...16
4. План по труду и заработной плате………………………………………...…23
4.1. Расчет численности рабочих………………………………………….....23
4.2.Расчет списочной численности рабочих по основным цехам…...……..27
4.3. Расчет фонда заработной платы рабочих…………………………….....31
4.4. Расчет численности, фонда заработной платы руководителей,
специалистов и служащих……………………………………………….47
5. Планирование себестоимости по видам продукции…………………….….56
5.1.Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования…….…59
5.2. Смета цеховых расходов…………………………………………….…..69
5.3. Смета общехозяйственных расходов……………………………….…..71
5.4. Смета коммерческих расходов…………………………………….……74
6. Калькуляция себестоимости воды……………..… ………………….……...74
6.1. Распределение стоимости воды по потребителям…………………….76
7. Калькуляция себестоимости тепла (пара)…………… ..……………….…...76
7.1. Распределение стоимости тепла по потребителям…………………….80
8. Калькуляция себестоимости электроэнергии…………………………...….80
8.1. Распределение стоимости электроэнергии по потребителям………....81
9. Калькуляция полуфабрикатов и готовой продукции……………………….82
9.1. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции
древесной массы…………………………………………………………84
9.2. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции
целлюлозы по варке…...…………………………………………………85
9.3. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции на
сушку целлюлозы……...…………………………………………………86
9.4. Расшифровка нормируемых статей расходов в калькуляции
бумаги………..…….…...…………………………………………………87
10. Себестоимость по статьям затрат………… ………………………………..88
11. Общие затраты предприятия на производство и реализацию продукции (смета затрат на производство)………………………………………………100
12. План производства продукции в стоимостном выражении ……………..102
13. План по прибыли……………………………………… …………………...105
14. Список используемой литературы…………….…… ……………………..109

Файлы: 1 файл

Планирование Алексеева.doc

— 2.54 Мб (Скачать)

 

     Часть технико-производственных  показателей целлюлозного производства берется из задания, часть -рассчитывается.

     Выход воздушно-сухой  целлюлозы из 1 м3 котла периодического действия за одну варку В рассчитывается по формуле:

 

 

     где k3 – коэффициент загрузки (степень наполнения) котла щепой; Во -  абсолютно сухая масса 1 пл.м3 древесины; Вn  -выход целлюлозы из древесины, % , 88 – процент сухости воздушно- сухой целлюлозы.

     Выход целлюлозы  за одну котловарку Пк определяется по формуле:

 

     где О – объем варочного котла, м3.

     Количество  целлюлозы по варке в год  определяется по формуле:

 

Пгод = Пкг=22,75*3370=76668 т/год

где Чг – число котловарок в год;

 

Чг=Тэ/Тб=40780/12,1=3370

 

     где Тэ – эффективное (чистое) время работы всех варочных котлов по балансу рабочего времени, ч(форма 02); Тб–полный оборот котла(оборот котла, брутто), ч.

 

     Показатели  в форме 05 заполняются по данным  задания и на основе предыдущих  расчетов. Из целлюлозы по варке  выделяются ликвидная целлюлоза  и сучковая в соответствии с заданными процентами (3%- сучковой т.е. 2300т и 97% ликвидной т.е. 74368 т). Расход небеленой целлюлозы на собственные нужды предприятия складывается из потребности бумажного производства и отбельного цеха.

Потребность в небеленой  целлюлозе (Цн) для производства бумаги определяется как произведение нормы расхода небеленой целлюлозы (Вц) на готовое производство бумаги по маркам по формуле:

 

 

 

Расчеты:

Для марки №1: Потребность в небеленой целлюлозе = 0,805 *26208=21097,44 т.

                         Потребность в древесной массе  = 0,198 *26208=5189,184 т.

Для марки №2: Потребность в небеленой целлюлозе = 0,805 *28854= 23227,47т.

                           Потребность в древесной массе  = 0,198 *28854=5713,092 т.

 

     Суммарная потребность в небеленой целлюлозе =21097,44 +23227,47=44325 т.

     Суммарная  потребность в древесной массе  =5189,184+5713,092=10902 т.

 

     В том  случае, если для производства  бумаги требуется небеленая целлюлоза,  остаток ее, как разность между  ликвидной целлюлозой и потребностью предприятия на выработку бумаги, направляется на сушку для получения товарной небеленой целлюлозы, т.е.:

74368-44325= 30043 т.

     Из нее  марка НС1=50%, т.е. 15021,5т. и марка НС2=50%, т.е. 15021,5т.

 

                                                                                                                            Форма 05

Расчет производственной программы по целлюлозному производству

 

 

Продукция и показатели работы

Ед.

изме-

рения

План на год

А

Б

01

Количество котло -часов работы варочных котлов

котло –

часы

40780

Оборот варочного котла  брутто

ч

12,1

Число котловарок

 

3370

Выход целлюлозы из объема котла за одну варку

т

22,75

Количество целлюлозы  по варке в год

т

76668

В том числе:

- ликвидная

 

т

74368

оберточная(сучки,III сорт)

т

2300

Небеленая целлюлоза  направляется на собственные нужды  предприятия:

-ликвидная небеленая  на производство бумаги

 

 

т

44325

-ликвидная небеленая  на отбелку

 

т

-

Оберточная (сучки,IIIсорта)

 

т

2300

Количество товарной небеленой целлюлозы:

т

30043

           В том числе:

- по маркам:

- марка НС1

 

 

т

 

 

15021,5

- марка НС2

т

15021,5

- оберточная (сучки, III сорта)

 

т

2300


 

 

Оберточная (сучки, III сорт) целлюлоза может быть использована для выработки бумаги, если стандартом допускается ее применение вместо небеленой целлюлозы. В противном случае она реализуется как товарная целлюлоза.

 

 

 

Производственная  программа вспомогательных цехов.

     В плане  производства целлюлозно – бумажных  предприятий разрабатываются задания  вспомогательным и обслуживающим цехам. В курсовом проекте предусматривается разработка плана по выработке тепла, электроэнергии и подаче воды. Расчеты осуществляются в виде энергобалансов (форма 06) на основе данных формы 07.

 

                                                                                                                            Форма 06

Баланс различных видов  энергии

 

Статьи потребности  и покрытия

Вода,

тыс. м3

Электро-

энергия,

тыс. кВт/ч

Тепло,

Гкал

А.Потребность

1. Потребность на производство и прочие нужды

2. Отпуск на сторону

_______________________________

Итого А

 

 

22948,49-

 

22948,49

 

 

51380,53

-

 

51380,53

 

 

391059,58

-

 

391059,58

Б. Покрытие потребности

1. Выработано на своем  предприятии

2. Получено со стороны


Итого Б

 

 

22948,49-

22948,49

 

 

51380,53

-

51380,53

 

 

391059,58

-

391059,58


 

 

              

   Форма 07

 

Потребность различных  видов энергии

 

 

 

 

Потребители

Кол-во выпускаемой продукции  или  объем работ

 

Вода, тыс. м3

Электроэнергия,

 тыс.кВт/ч

Тепло,

Гкал

Норма

расхода

 

Всего

Норма

расхода

 

Всего

Норма

расхода

 

Всего

А

01

02

03

04

05

06

07

I. Потребность на производство:

1. Целлюлозы:

а) варка

б) отбелка

в) сушка товарной целлюлозы: небеленой


Итого I:

 

 

 

76668 т

-

 

32343 т

 

 

 

0,22

-

 

0,03

 

 

 

16866,96

-

 

970,29

17837,25

 

 

 

0,14

 

 

0,04

 

 

 

10733,52

 

 

1293,72

12027,24

 

 

 

1,8

 

 

1,0

 

 

 

138002,4

 

 

32343

170345,4

II. Древесной массы

10902 т

0,03

327,06

0,75

8176,5

-

-

III. Бумаги ______    

Итого III

55062 т

0,06

3303,72

21468,03

0,38

20923,56

41127,3

2

110124

280469,4

IV. На рейдовые и лесобиржевые работы:

на приемку, выгрузку, распиловку и окорку древесины


Итого IV

76668*4,85+10902*2,45=

 

398549,7 пл. м3

 

 

-

 

0,0015

 

 

-

 

597,82455

597,82455

 

 

 

 

0,005

 

 

 

 

1992,7485

1992,7485

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

Всего по строкам I-IV

   

22065,85455

 

43120,0485

 

280469,4

V. Потребность электроэнергии на подачу воды

VI. Потребность пара на выработку электроэнергии


Итого I-VI

 

 22948,495 тыс.м3

 

51380,53 тыс.кВт/ч

   

 

 

0,075

 

 

1721,14

 

 

-

44841,19

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

77070,795

 

357540,195

VII. Потребность воды на выработку пара

VIII. Расход на прочие производственные нужды

   

 

220,66 (1%)

 

 

661,98 (3%)

 

 

-

 

4484,12

(10%)

 

 

-

 

17877

(5%)

IX. Итого расход на производственные нужды нетто (I-VIII)

X. Расход на собственные нужды ТЭЦ и потери в сетях и паропроводах 4%

   

 

 

22948,495

 

 

 

49325,31

 

 

2055,22

 

 

 

375417,195

 

 

15642,3832

XI. Всего брутто

       

51380,53

 

391059,58


 

Расчеты:

1.Эбрутто= = =51380,53 тыс.квт/ч

2.Пбрутто= = =391059,58 Гкал

 

 

     В расходной  части энергобаланса определяется потребность  предприятия в воде, электроэнергии, тепле (паре). В форме 07 графа 01 заполняется на основании производственной программы бумажного и целлюлозного производства.

     Количество  древесной массы на производство  бумаги определяется как произведение ее нормы расхода по заданию на годовую выработку бумаги.

     Удельные  нормы расхода воды, электроэнергии  и тепла (на 1 тонну продукции)  приводятся в табл. 2.

     Расход  воды по I, II, III, IV строкам определяется путем умножения норма расхода на выпуск продукции в натуральном выражении и лесобиржевые работы.

     Количество  принимаемой, выгружаемой и окариваемой  древесины в графе 01 равно суммарной  потребности в неокоренной балансовой  древесине на производство целлюлозы и древесной массы .

     В аналогичном порядке рассчитывается потребность в электроэнергии на производство продукции (строки I-III) и лесобиржевые работы (строка IV). Кроме того, учитываются затраты электроэнергии на подачу воды (гр.03 строка V). Подача воды принимается равной общей потребности в воде (строкаIX). Потребность в воде на выработку пара условно принимается в размере 0,8-1%, на прочие производственные нужды -3-4% от итога по строкам I-VI. Расход электроэнергии на прочие производственные нужды принимается в размере 10% общей суммарной потребности электроэнергии на производство продукции, лесобиржевые работы и подачу воды. Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ и потери в сетях принимаются в размере 4-5% от выработки электроэнергии брутто. Общая потребность в электроэнергии брутто (графа 05 строка XI) определяется по формуле

 

 

     где Пэ –потери в сетях и расход на собственные нужды ТЭЦ, %;

           Эбрутто и Э нетто –электроэнергия брутто и нетто.

     Потребность  в тепле, электроэнергии и воде на выработку продукции определяется так же, как и в предыдущих случаях, исходя из удельных норм расхода и выпуска основных видов продукции. Кроме того, определяется потребность тепла на выработку электроэнергии путем умножения удельной нормы расхода тепла (пара) на 1000 кВт/ч на количество вырабатываемой предприятием электроэнергии. Расход тепла на прочие производственные нужды принимается в размере 5-7% суммарной потребности его на выработку продукции и производство электроэнергии. Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ и потери в паропроводах принимаются в размере 4-5% от общей выработки. Таким образом, выработка тепла брутто (П брутто) составит

 

 

где Пнетто –потребность в паре нетто, Гкал; Пн – расход тепла на собственные нужды ТЭЦ и потери в паропроводах, %.

     Расход  тепла на собственные нужды  и потери в паропроводах суммарно  будет равен разности между  выработкой тепла брутто и  нетто.

     Полученные  в форме 07 данные вносятся в  соответствующую графу раздела  А энергобаланса (форма 06).

      В разделе  «Б» энергобаланса предусматриваются  источники покрытия потребности  предприятия в электроэнергии  и тепле (паре). На целлюлозно-бумажных  предприятиях производство получает  тепло полностью от собственной  ТЭЦ, обеспечение же электроэнергией осуществляется по смешанной системе, т.е. частично от собственной ТЭЦ, а в основном от районной энергосистемы.

     В курсовом  проекте принимается условно,  что потребности предприятия  полностью покрываются теплом  и электроэнергией от собственной  ТЭЦ.

     В годовом  плане целлюлозно-бумажного предприятия  составляется также баланс топлива  (форма 08).

     Потребность  в условном топливе (Т усл) определяется по формуле:

 

Тусл=Пбрутто/(n*7)= 391059,58/(0,835*7)= 66904,98 т.у.т.

 

     где П брутто –выработка тепла брутто ( строка XI графы 07 в форме 07); 7 – теплотворная способность тонны условного топлива, Гкал/т; η- коэффициент полезного действия котельной, может быть принят в пределах 0,835-0,850.

     Вид используемого  топлива указан в задании. Прежде  чем рассчитывать потребность в натуральном покупном топливе, необходимо определить количество условного топлива, покрываемого за счет внутренних ресурсов предприятия: от сжигания древесных отходов, получаемых при рубке баланса и сортирования щепы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Форма 08

 

Баланс топлива

 

 

 

Показатели

Кол-во условного топлива, Тусл.

Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное

Натуральное топливо

 

Единицы измерения

 

Кол-во

А. Потребность в условном топливе:

 

 

66904,98

     

Б. Планируемое покрытие потребности в условном топливе натуральными видами топлива:

-мазут (100%)

-древесные отходы

 

 

 

 

 

 

66280,28

 

624,7

 

 

 

 

 

 

1,2

 

0,14

 

 

 

 

 

 

т

 

пл.м3

 

 

 

 

 

 

55234

 

624,7/0,14=

4462

Итого

       

Информация о работе Годовой план целлюлозно-бумажного комбината