Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 21:05, курсовая работа
Цели проекта:
Возможно быстрый выход на запланированные мощности.
Использование передовых технологий и современного оборудования.
Производство качественной продукции и установление обоснованных цен на нее.
Завоевание и сохранение за собой большей части регионального рынка потребителей.
Проведение продуманной производственной и сбытовой политики, отвечающей другим целям Предприятия.
РЕЗЮМЕ 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 4
МИССИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 4
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА 5
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЗАМЫСЕЛ 5
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 6
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА 6
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 8
СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 8
ОПИСАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА 12
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РАССМАТРИВАЕМОГО РЕГИОНА 15
ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЫНКА 24
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 26
ВЫВОДЫ 32
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 34
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 34
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА 35
СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 36
ВЫВОДЫ 38
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ 39
ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 39
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 40
СТРУКТУРА ЦЕН. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 40
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 41
РЕКЛАМА 41
МЕТОДЫ ЗАВОЕВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ 43
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 45
КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ 45
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 46
ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 46
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 47
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 48
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 48
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 51
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 52
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА 53
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 53
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 57
ВЫВОДЫ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61
Согласно производственной программе мощность Предприятия на первом этапе составит 2,2 млрд. единиц готовой продукции в год. Впоследствии мощность Предприятия будет увеличена до 3 млрд. единиц готовой продукции в год при организации работы в три смены.
Производственная программа
Участок производства субстанций на Предприятии будет построен по модульному принципу. Модульный принцип позволяет осуществлять переналадку оборудования на выпуск субстанции требуемого вида в течение нескольких часов. Эта технологическая схема нова не только для России, но и для Запада.
Проектные мощности Предприятия
Производство1 |
млрд. шт./год |
Производство таблеток прессованных |
1 |
Производство таблеток в оболочке |
1 |
Производство капсул |
1 |
Производство ампул |
0,5 |
Производство мази, гелей |
0,2 |
Производство 2 |
т/год |
Линия органического синтеза I |
75 |
Линия органического синтеза II |
75 |
Основными производителями оборудования для фармацевтической промышленности традиционно являются Германия (BOSH, Kilian, Fette) , Швейцария (Huber, Zanazi), Италия.
Поставкой специального оборудования занимаются российские представительства крупных зарубежных фармацевтических компаний (Hemofarm, KRKA, Pliva), a также ряд российских компаний.
Условия и сроки поставки оборудования необходимо оговаривать в каждом конкретном случае при заключении договоров поставки. Существует возможность приобретения оборудования в лизинг.
Поставщиками Оборудования будут являться фирмы, определяемые Предприятием на основании тендера.
Подробный перечень и комплектность
необходимого оборудования должен быть
подготовлен главным технологом
Предприятия совместно с
Перечень основного оборудования
№ пп |
Наименование |
Стоимость оборудования(без НДС), тыс.$US |
Стоимость пуско-наладочных работ(без НДС), тыс.$US |
1. |
Линия по производству таблеток прессованных |
900 |
100 |
2. |
Линия по производству таблеток в оболочке |
900 |
100 |
3. |
Линия по производству капсул Hoefliger Kard (BOSCH) |
900 |
100 |
4. |
Ампульная линия BOSCH |
780 |
86,7 |
5. |
Линия по производству мази, гелей |
840 |
93,3 |
6. |
Линия органического синтеза I |
2100 |
233,3 |
7.. |
Линия органического синтеза II |
2100 |
233,3 |
ИТОГО |
8520 |
946,6 |
Перечень дополнительного оборудования
Наименование объекта |
Стоимость оборудования(без НДС), тыс.$US |
Стоимость пуско-наладочных работ(без НДС), тыс.$US |
Установка для производства воды для ампул |
270 |
30 |
Комплекс по очистке воды для производственных нужд |
270 |
30 |
Технологическое оборудование для производства ампул из стекла |
900 |
100 |
Установка для производства полиэтиленовых пузырьков |
120 |
13,3 |
Автономная котельная на природном газе |
360 |
40 |
Трансформаторная подстанция |
150 |
16,67 |
Гараж на 10 крупнотоннажных автомобилей, включая вспомогательные помещения (ремонт, мойка, диагностика и пр.) |
150 |
16,67 |
Офисные помещения (около 3000 м2) |
90 |
10 |
Научно - исследовательская лаборатория |
1800 |
200 |
Технологическая лаборатория (контроль производственного процесса) |
780 |
86,67 |
Помещения для охраны (200 м2) |
30 |
3,33 |
Оборудование для складов сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями GMP |
150 |
16,67 |
ИТОГО |
5070 |
563,34 |
Проектируемое Предприятие должно получить ряд существенных преимуществ по сравнению с аналогичными Предприятиями региона:
Предприятие по своей мощности должно стать самым крупным в Южном федеральном округе и войти в пятерку крупнейших фармацевтических предприятий России. По уровню своего оснащения и использованию современных технологий Предприятие может занять место среди современнейших фармацевтических заводов России и Восточной Европы.
Использование гибких технологических схем производства и применение высокотехнологичного оборудования позволит Предприятию достаточно быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка. Маркетинговый анализ регионального фармацевтического рынка, приведенный в Приложении №2, позволил выделить следующий ассортимент ГЛС и субстанций по фармако-терапевтическим группам и по видам ГЛС.
Основные виды субстанций и ГЛС, рекомендованные к выпуску на Предприятии
(в приоритетном порядке)
Наименование |
Фармако - терапевтическая группа |
Субстанции |
инсулин |
природные антибиотики | |
полусинтетические и синтетические антибиотики | |
сердечно-сосудистые средства | |
ГЛС |
средства, действующие на ЦНС |
средства для лечения заболеваний органов ЖКТ | |
анальгезирующие, жаропонижающие, противоревматические ЛС | |
антибиотики | |
средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний |
Лекарственные формы ГЛС, рекомендованные к выпуску на Предприятии
(в приоритетном порядке)
Вид ГЛС |
Лекарственная форма |
Твердые |
таблетированные препараты прессованные |
таблетированные препараты в оболочке | |
капсулы | |
стерильные порошки | |
Жидкие |
ампульные формы |
Мягкие |
мази, гели |
суспензии, присыпки |
Для проведения экономических расчетов на основании вышеизложенных данных Инициаторами проекта был сформирован предварительный ассортимент продукции Предприятия.
Предварительный ассортимент продукции
Наименование |
|
Производство ГЛС |
тыс.упаковок/год |
Таблетки: Элаприл 10мг №20 |
50 000 |
Таблетки в оболочке: Дуовит №40 |
25 000 |
Капсулы: Индометацин 25мг №30 |
33 300 |
Ампулы:Диклофенак 3мл №5 |
100 000 |
Мази, гели: Индометацин, туба 5г |
200 000 |
Производство субстанций |
т/год |
Индометацин |
75 |
Эналаприл малеат |
75 |
Объем выпуска продукции при выходе Предприятия на запланированную мощность
Наименование |
Ед. изм. |
2005 |
2006 |
2007-2009 |
тыс уп. |
1 год |
2 год |
3-5 год | |
Таблетки: Элаприл 10мг №20 |
тыс уп |
30 000 |
35 000 |
40 000 |
Таблетки в оболочке: Дуовит №40 |
тыс уп |
15 000 |
17 500 |
20 000 |
Капсулы: Индометацин 25мг №30 |
тыс уп |
19 980 |
23 310 |
26 640 |
Ампулы: Диклофенак 3мл №5 |
тыс уп |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
Мази, гели: Индометацин, туба 5г |
тыс уп |
120 000 |
140 000 |
160 000 |
Эналаприл малеат |
т |
45 |
52,5 |
60 |
Индометацин |
т |
45 |
52,5 |
60 |
В таблице приведены объемы выпуска при следующих коэффициентах загрузки мощностей: 2005 г.-0,6; 2006 г.-0,7; 2007г.-0,8.
Цены на ГЛС и субстанции Предприятия установлены в среднем на 15-20 % ниже, чем на аналогичные импортные препараты.
Цена продукции
Продукт |
Ед. изм. |
Цена |
Эналаприл 10мг №20, руб. |
шт. упак. |
24,150 |
Мазь Индометацин, туба 5г, руб. |
шт. упак. |
14,260 |
Ампулы Диклофенак 3мл №5, руб. |
шт. упак. |
4,860 |
Капсулы Индометацина 25мг №30, руб. |
шт. упак. |
10,200 |
Дуовит №40, руб. |
шт. упак. |
36,100 |
Эналаприл малеат, $US |
кг |
260 |
Индометацин, $US |
кг |
14,56 |
Доля прямых издержек на препараты, производимые из закупаемых субстанций, взята из расчета, в среднем, до 50% от цены реализации. Использование собственных субстанций снижает прямые издержки на 20%. Доля прямых издержек при производстве субстанций составляет, в среднем, 40% от стоимости продукции.
Прямые издержки на ед. продукции
Наименование |
Ед. изм. |
Величина |
Эналаприл 10мг №20 |
шт |
10,20 |
Мазь Индометацин, туба 5г |
шт. |
5,71 |
Ампулы Диклофенак 3мл №5 |
шт. |
2,43 |
Капсулы Индометацина 25мг №30 |
шт |
4,08 |
Дуовит №40 |
шт. |
18,05 |
Эналаприл малеат, $US |
кг |
104 |
Индометацин, $US |
кг |
5,82 |
Производственная и
На срок проекта Предприятием разработана
следующая стратегия
Информация о работе Создание фармацевтического производства в г. Волгограде