Бизнес-план строительства нового кирпичного завода Группы ЛСР

Ценовая политика

С учетом высокого качества выпускаемого кирпича  цена на изделия нового завода будет  на 10% выше, чем на существующую аналогичную  продукцию.  На планируемый период предполагаются следующие среднегодовые цены (Таблица 15).

Таблица 15.  Прогноз средних цен на кирпич нового завода без НДС, евро/тыс. шт.

Для того чтобы потребители охотно использовали кирпич различных марок необходима достаточная дифференциация стоимости кирпича по маркам (5-10% по смежным маркам).  Это позволит удовлетворить спрос в разных сегментах рынка и заработать дополнительную прибыль при продаже высокомарочного кирпича.

Политика  распределения

Предполагается, что продукция нового завода будет  реализоваться, главным образом, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 70%, а также в Москве и Московской области - 20%, и другие регионы - 10%.

Объемы  производства предусматривают поставки за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской  области около 50% полнотелого лицевого кирпича и 30% белого и цветного лицевого кирпича.

Политика  продвижения

С учетом ограниченного круга ключевых потребителей – строительных компаний и важного  звена участников строительного  процесса – проектных организаций, в качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы.  Для этого можно использовать:

• семинары, посвященные продукции нового завода;
• рассылки рекламных материалов о новом заводе и рекламно-технической документации по продукции завода;
• подготовка рекламно-информационных статей, посвященных продукции нового завода в специальных строительных изданиях местного и российского значения.

При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR - создания необходимого общественного мнения.  Из них могут быть эффективными:

• проведение пресс-конференций, посвященных закладке нового завода;
• проведение официальных мероприятий («обрезание лент») с пресс-конференцией, посвященной вводу в действие нового завода;
• подготовка серии информационных статей, посвященных новому заводу;
• подготовка рекламно-информационных статей в общественно-политических изданиях города, посвященных продукции нового завода.

В целом  для кирпичного блока задачами продвижения  могут следующее:

• популяризация кирпичного домостроения;
• поддержка кирпично-монолитного домостроения, в том числе для ограничения темпов перехода на навесные фасады;
• разъяснение недостатков применения отдельных товаров-заменителей.

При этом для выполнения данных задач является эффективным создание рекламного пула³⁰ со строительными организациями, специализирующимися на возведении кирпичных домов.

Данный  комплекс мероприятий по продвижению  позволит также сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей.

5. Стратегия сбыта

Управление  сбытом будет осуществляться через  созданную в 2002 г. единую службу сбыта  – ЗАО «Керамика».

Важным  для ЗАО «Керамика» будет обеспечить наличие продукции нового завода на строительных базах, для ее реализации частным застройщикам и мелким строительным подрядчикам.

6. План  продаж

Предполагается, что в первый год запуска оборудования (2005 г.) новый завод сможет выпустить 54 млн. шт. кирпича, из них 43 млн. шт. – лицевого пустотелого, 6 млн. шт. – строительного и 5 млн. шт. – лицевого полнотелого.  Начиная со второго года действия (2006 г.) и далее – 75 млн. кирпича, из них - 60 млн. шт. – пустотелого, 8 млн. шт. – строительного и 7 млн. шт. – лицевого полнотелого.

Планируемая структура продаж по типам изделий  представлена выше (Таблица 14).

Более подробно план продаж представлен в  Приложении 3.1- 3.2.

9. Финансовый  план

Так как  все расчеты по проекту номинируются в евро, то при расчетах не будет учитываться темп инфляции, т.е. допускается, что рост курса евро будет соответствовать уровню инфляции/темпам роста издержек и цен реализации продукции.

1. Капитальные вложения

Основные  суммы капитальных вложений связаны  с приобретением оборудования и сопутствующими расходами (Таблица 16).

Таблица 16.  Капитальные вложения, тыс. евро.

В сумме  капитальных вложений не учитываются  расходы, связанные с приобретением  участка земли, на котором располагается  существующее незавершенное строительство мощностей завода «Морандо».  Данные вложения составили 1,45 млн. долл. США при оценочной стоимости приобретенного незавершенного завода около 15 млн. евро.

Таможенная  пошлина рассчитывается в размере 7% от стоимости оборудования без НДС.

2. Финансирование  текущей деятельности

Финансирование  текущей деятельности складывается из трех основных групп расходов:

• общехозяйственных;
• общепроизводственных;
• заработной платы административно-хозяйственного и производственного персонала;
• производственных.

Общехозяйственные расходы

Норматив  общехозяйственных расходов определяется на уровне 12% к планируемой выручке.  Данный уровень был определен  на основании анализа соответствующей  статьи расходов существующих предприятий  и корректировался с учетом особенностей нового завода (Таблица 1).

Таблица 17.  Состав и размер общехозяйственных расходов, тыс. евро.

Общепроизводственные  расходы

Норматив  общепроизводственных расходов определяется на уровне 15% к планируемой выручке  аналогично общехозяйственным расходам (Таблица 18).

Таблица 18.  Состав и размер общепроизводственных расходов, тыс. евро.

Расходы на заработную плату  персонала

Расходы на оплату труда состоят из следующих  элементов (см. Таблица 19).

Таблица 19.  Фонд заработной платы персонала нового завода, евро в месяц