Звіту роботи колективу ДП ВАТ “Київхліб” “Булочно-кондитерський комбінат”

 

      Питома вага пакувальних матеріалів  збільшилась за рахунок збільшення випуску хлібобулочних виробів в упаковці на 267,3тн та підвищення цін на пакувальні матеріали.

           Збільшення питомої ваги на  паливо  відбулося внаслідок підвищення  цін. 

Собівартість 1тн хлібобулочних виробів за 2009 рік порівняно з 2008 роком:

                                                        (грн.коп)

 

      Витрати на 1тн хлібобулочних виробів збільшились  на 699,01грн., оптова ціна при цьому  збільшилась  на 876,45грн., внаслідок  чого прибуток  збільшився на 177,44 грн. Збільшення витрат на сировину та матеріали є наслідком підвищення цін.

Вартість  доставки 1тн хлібобулочних виробів  у 2008р – 297,79грн, а в 2009р – 329,00грн( збільшення на 3,8%). Збільшення цін на паливо (78,9% за рік), електроенергію(18,8% за рік), підвищення заробітної плати та збільшення інших операційних витрат призвели до росту витрат на 1тн хлібобулочних виробів.

.

      Собівартість 1тн  кондитерських виробів за 2009 рік в зрівнянні з 2008 роком: 

                               ( грн.коп.)

 

Витрати на 1 тн кондитерських виробів збільшились  внаслідок зростання цін на сировину, паливо, електроенергію, підвищення заробітної плати, збільшення транспортних витрат на доставку продукції.

      Ціни  на основну сировину у 2009 році значно підвищились:

-    цукор   на 22,6%

• какао-порошок на 89,1%
• масло тваринне на 52,4%

-    арахіс на 24,4%

• сухий білок на 31,7%
• шоколадна глазур на 225,8%

      Вартість  доставки 1тн кондитерських  виробів  у 2008 році 1178,84 грн., а в  2009 році – 1556,15грн.(збільшення на 32,0%).

      Витрати на 1 т кондитерських виробів збільшились  на 5561,71грн, а оптова ціна на 4901,44 грн, внаслідок чого прибуток зменшився на 460,27 грн, а рентабельність зменшилась на 2,0%.

      Всього  по комбінату:

1. Обсяг виробленої продукції збільшився на 12938,7 тис.грн.
2. Витрати збільшились на 12417,4тис.грн.
3. Прибуток від виробничої діяльності збільшився на 521,3 тис.грн.

 

МАРКЕТИНГОВО - ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

     За  період 2009 року були проведені наступні організаційно–технічні заходи маркетинго-збутової діяльності на Булочно-кондитерському комбінаті.

-        Сформовано відділ продаж

• За 2009 рік укладено 120 договорів з новими торговими підприємствами в м. Києві та регіонах;
• Був укладений договір з ключовим торговим підприємством ТОВ «АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ»
• протягом року постійно підтримувався зв’язок з споживачем через канали ЗМІ: мережу Інтернет, телебачення, друковані видання ;
• проводилася постійна робота з менеджерами торгових точок по представленості продукції БКК та розширенню асортименту продукції. Завдяки цьому вдалося зберегти частку ринку на запланованому рівні;
• Розроблено власними силами та надруковано листівки на: торти "Захер", "Віденський"; на хліби "Київський заварний", "Бородянський", "Десертний заварний", "Паляниця домашня"; пряник "Гостинчик". 
• Розроблено та виготовлено комплекти для брендування холодильного устаткування.
• Розроблено та виготовлено буклети "Традиційні торти", "Торти на замовлення".
• Розроблено та виготовлено календар настільний на 2010 рік
• Проведено ребрендинг власного автотранспорту та обслуговуючого БКК автотранспорту АТП.
• Брендовано 21 холодильну вітрину БКК, які розташовані в торгових точках міста Києва та 7 холодильних вітрин, що належать ФОП Шереметьев.
• Розроблено дизайн і виготовлено етикетку та упаковку на: торти "Захер" та "Віденський";  торт "Київський" по Privat-Label мережі "Сільпо"; тістечка "Трюфельні" з чорносливом, з вишнями, і з горіхом; торти "Фундучок" і "Сакура"; "Сочник з сиром"; печиво "Вівсяне" 0,3; хліб "Білковий київський", рогалики з висівками київські, хлібці висівкові київські; хліб "Паляниця домашня"; хліб "Київський заварний" 0,9 та 0,5; хліб "Бородянський" 0,4.
• Розроблено та виготовлено етикетки на кондитерські  вироби для мережі АШАН: торт "Грильяжний в шоколаді" 0,5; торт "Грецький горішок" 0,5; торт "Пташине молоко" 1,0; тістечка "Заварні з шоколадною помадою" 0,14; тістечка "Горіхово-фруктові в шоколаді" 0,18; тістечка "Горіхово-фруктові" 0,18;
• Оновлено інформацію на сайті БКК у розділах "Про нас" і "Новини". Перероблено структуру розділу "Продукція". Оновлено і доповнено інформацію та фото продукції підприємства. 
• Спираючись на дослідження тенденцій ринку на підприємстві було розроблено та впроваджено ряд нових видів виробів. Проводилася рекламна кампанія (дегустації, розробка рекламних матеріалів) по виводу нових видів на ринок та отримані штрих-коди на: торти "Захер", "Віденський"; хліб "Київський заварний" 0,9 та 0,5; хліб "Бородянський" 0,4; тістечка "Трюфельні" з чорносливом, з вишнями, і з горіхом; торти "Фундучок" і "Сакура"; булочки "Ватрушки з сиром" і "Ватрушки здобні"; здоба "З повидлом"; "Сочник з сиром"; печиво "Вівсяне" 0,3; хліб "Білковий київський", рогалики з висівками київські, хлібці висівкові київські; хліб "Паляниця домашня"; торт "Грильяжний в шоколаді" 0,5; торт "Грецький горішок" 0,5; торт "Пташине молоко" 1,0; тістечка "Заварні з шоколадною помадою" 0,14; тістечка "Горіхово-фруктові в шоколаді" 0,18; тістечка "Горіхово-фруктові" 0,18; коврига "Медово-горіхова" і коврига "Медова з ізюмом".
• для збільшення реалізації продукції було проведено три дегустації у "Дівіал-2000", дегустації у двох магазинах мережі "Еко", 3 дегустації в маг. "Київські хліби" №5. Взято участь у виставках «Хліб–2009», «КондитерЕкспо-2009», проведено дегустації. Печиво "Ізюминка" отримало золоту медаль. Проводилися зустрічі з представниками торгівлі в районних у м. Києві Державних адміністраціях; закуплено та встановлено холодильне обладнання у ТТ мережі  “Фуршет” по вул Кібальчича.
• Проведено: 27 акцій по ККВ - у мережах "Мегамаркет", "Сільпо", "Вест-лайн", "Караван", "Еко" та "Симпатік", "Фуршет", "Метро", "Край", "Икс 5 Ритейл Групп Украина"; 5 акцій по ХБВ - у мережах "Фуршет", "Фора" та "БМ трейд", "Еко" та "Симпатік", ПП "Шереметьев". 2 акції по ПДХ - у мережах "Мегамаркет" і "Вест-лайн". По акціям по VIP клієнтах ріст не менш ніж 20%, по роздрібних не менш ніж 10% у акційний період.
• змінено пакувальні матеріали та дизайн упаковок на торти.

 

ФІНАНСИ ТА ОБЛІК 

За 2009 рік  комбінатом отримано збитків від  реалізації продукції  779,7 тис.грн, від  торгівельної мережі – прибуток 144,7тис.грн.

Торгівельна мережа комбінату нараховує 4 кіоски і 1 магазин.

     Товарообіг фірмової торгівлі  за 2009рік  складає 10062,0 тис.грн

      Власний транспорт нараховує  16 автомобілів: 12- вантажних, 4 - легкових, один автонавантажувач.

    Транспорт  в основному використовується  для перевезення готової продукції в торгівельну мережу та доставку сировини на комбінат.

     Крім того використовувався транспорт  АТП 13062 та транспорт приватних  перевізників.

       Транспортні витрати на перевезення  хлібобулочних виробів складають  :

АТП – 370,03 грн. за 1 тн.

Власний транспорт – 461,90 грн. за 1 тн.

      Транспортні витрати на перевезення  кондитерських виробів складають  :

АТП – 1128,06 грн. за 1 тн.

Власний транспорт  – 1483,73 грн. за 1 тн. 

            ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НА 2009 рік 

      У 2010 році планується обсяг випуску хлібобулочних виробів 9535тн, кондитерських виробів - 1893тн. на суму 105003 тис.грн.

Організаційно-технічні заходи по підвищенню технічного рівня  виробництва направлені на підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції, зниження витрат на паливно-енергетичні ресурси.  

        Оновлюючи основні засоби для підтримки підприємства в належному технічному стані, впроваджуючи у виробництво новий та вдосконалюючи вже існуючий асортимент продукції, колектив  докладе максимум зусиль щоб робота комбінату залишалась стабільною та ефективною. 
 
 
 

Директор                                                                              О.В.Корінь 

Головний  бухгалтер                                                            М.А.Вітко 

Головний  економіст                                                             Н.П.Харламова