Разработка плановых зданий для ж/д сортировочной станции

 

Численность общего штата определяется сложением  списочной численности и административно-управленческого  персонала.

Общий штат станции:

 

          (3.7)

 

чел

 

 

 

4. Планирование фонда оплаты труда

 

Среднемесячная  заработная плата, кроме тарифной ставки и оклада, включает установленные премии и доплаты за работу в ночное время и другие. При определении среднемесячной заработной платы учитывают премии, выплачиваемые за выполнение плановых показателей качества работы станции. Премии, выплачиваемые за улучшение показателей работы по сравнению с планом, в плановый заработок не включается.

Годовой фонд оплаты труда определяется умножением среднемесячной заработной платы по каждой профессии на плановую численность  работников этой профессии и на 12 месяцев в году.

Среднемесячная  заработная плата работников станции складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада, премий и надбавок за работу в ночное время суток (13,3%) и праздничные дни (2,2%) от месячной тарифной ставки. Премия - 20% от тарифной ставки.

Месячный  заработок по тарифу определяется по формуле

 

,         (4.1)

 

где ЧТС - часовая  тарифная ставка.

Должностные оклады принимаем в соответствии со штатным расписанием.

Годовой фонд оплаты труда по каждой группе работников определяется по формуле

 

,         (4.2)

 

где СЗП - среднемесячная заработная плата.

Фонд оплаты труда станции планируется и  учитывается по хозяйствам и по статьям  номенклатуры.

Пример расчета  фонда оплаты труда для одной из категорий работников.

Статья расходов - 1001;

Профессия, должность - приемосдатчик старший;

Списочная численность - 3;

Тарифная  ставка, оклад в месяц:

 

;

 

5 Ночные - 13,3% от месячной тарифной ставки

 

 

6 Премия - 20% от месячной тарифной ставки

 

 

7 Праздничные  - 2,2% от месячной тарифной ставки

 

 

8 Средняя  месячная заработная плата одного  работника

 

 

9 Месячный  фонд оплаты труда

 

 

10 Фонд  оплаты труда основной и дополнительный  за год

 

 

Все последующие  расчеты ведем в табличной  форме.

 

Таблица 6 - Планирование фонда оплаты труда

NN стат расх			Наименова-ние профессии		Числ спис					Тарифная ставка или оклад						Ноч-ные					Пре-мия				Праздничные дни					Сред-няя месячная зар пл					Месяч-ный фонд руб				Фонд оплаты труда
1			2		3					4						5					6				7					8					9				10
			Хозяйство коммерческой работы в сфере  грузовых- перевозок
1001			Прием к отправлению и выдача грузов
			Приемосдатчик старший		3					12640						1681					2528				278					17127					51382				616579
			Приемосдатчик рядовой		18					11119						1479					2224				245					15066					271192				3254309
			Товарный кассир старший		5					13927						1852					2785				306					18871					94355				1132265
			Товарный кассир рядовой		20					12640						1681					2528				278					17127					342544				4110528
			Итого по ст 1001		46																																		9113681
1004			Подготовка грузовых вагонов к  перевозкам
			Рабочие по подготовке вагонов к перевозкам		15					13518						1798					2704				297					18317					274753				3297040
			Итого по ст 1004		15																																		3297040
1006			Проверка правильности погрузки и  крепления грузов
			Приемщик поездов		10					14630						1946					2926				322					19824					198237				2378838
			Итого по ст 1006		10																																		2378838
2010			Обслуживание зданий хоз комм работы
			Рабочие по уборке помещений	2				6671										1334										8005			16010								192125
			Плотник	1				9071										1814										10885			10885								130622
			Электрик	1				10124										2025										12149			12149								145786
			Слесарь-сантехник	1				9069										1814										10883			10883								130594
			Итого по ст 2010	5																																			599126
			Итого по хозяйству коммерческой работы в сфере грузовых перевозок	76																																			15388686
			Хозяйство перевозок
2034			Маневровая работа на грузовых и сортировочных  станциях
			Дежурный по парку формирования	5				15275						2032				3055					336					20698			103488								1241858
			Дежурный по горке	5				17420						2317				3484					383					23604			118021								1416246
			Оператор распорядите-льного поста	5				15215						2024				3043					335					20616			103082								1236980
			Оператор исполнительного поста	30				13928						1852				2786					306					18872			566173								6794078
			Составитель поездов	30				16385						2179				3277					360					22202			666050								7992603
			Регулировщик скорости движения старший	5				16762						2229				3352					369					22713			113563								1362751
			регулировщик скорости движения рядовой	30				15383						2046				3077					338					20844			625319								7503827
			Итого по ст 2034	110																																			27548342
2030		Прием и отправление поездов на грузовых и сортировоч-ных станциях
		Дежурный по станции			10				18720				2490						3744					412					25366					253656				3043872
		Дежурный станционного поста централиза-ции			5				15886				2113						3177					349					21526					107628				1291532
		Оператор СТЦ
		старший			5				15215				2024						3043					335					20616					103082				1236980
		рядовой			20				13928				1852						2786					306					18872					377449				4529386
		Дежурный по парку			15				15275				2032						3055					336					20698					310464				3725573
		Сигналист по закреплению составов			20				9539				1269						1908					210					12925					258507				3102083
		Доставщик поездных документов			10				8017				1066						1603					176					10863					108630				1303564
		Электромон-тер			5				12444				1655						2489					274					16862					84308				1011697
		Итого по ст 2030			90																																	19244686
2040		Обслуживание зданий, сооружений хозяйства  перевозок
		Рабочий по уборке помещений			2				6671										1334										8005					16010				192125
		Плотник			1				9071										1814										10885					10885				130622
		Станционный рабочий			9				6671										1334										8005					72047				864562
		Электрик			1				10124										2025										12149					12149				145786
	Итого по ст 2040						13					32537																								1333094
	Итого по хозяйству перевозок						213																													48126122
	Всего по хозяйствам						289																													63514808
785	Производственный персонал, не относящийся  к аппарату управления
	Инженер-технолог 2 категории (по безоп)						1					15860										3172					19032					19032				228384
	инженер по охране труда 1 категории						1					16705										3341					20046					20046				240552
	Техник по учету и анализу эксплуатацион-ной  деятельности						1					11180										2236					13416					13416				160992
	Итого по ст 785						3																													629928
830	Аппарат управления цеха
	Начальник товарной конторы						1					22685										4537					27222					27222				326664
	Маневровый диспетчер						5					18395					2447					3679				405	24925					124626				1495514
	Инженер по организ и нормир труда						1					16705										3341					20046					20046				240552
	Аппарат управления станции
	Начальник станции						1					33020										6604					39624					39624				475488
	Зам нач станции по операт работе						1					28730										5746					34476					34476				413712
	Главный инженер						1					28730										5746					34476					34476				413712
	Зам нач станции по комм работе в  сфере груз перевозок						1					28730										5746					34476					34476				413712
	Начальник ПТО						1					23985										4797					28782					28782				345384
	Главный бухгалтер						1					18395										3679					22074					22074				264888
	Начальник СТЦ						1					22685										4537					27222					27222				326664
	Экономист						1					16705										3341					20046					20046				240552
	Зам нач станции по кадрам					1					28730									5746							34476						34476				413712
	Кассир					1					12640									2528							15168						15168				182016
	Секретарь					1					11119									2224							13343						13343				160114
	Инженер по подготовке кадров					1					15275									3055							18330						18330				219960
	Инженер по АСУЖТ					1					16705									3341							20046						20046				240552
	Итого по ст 830					20																															6173195
	Всего по станции					312																															70317931

 

Так как  при расчете фонда оплаты труда  использовали списочную численность  работников станции, то необходимо распределить фонд оплаты труда на основную и  дополнительную.

 

Таблица 7

№ статьи	Годовой фонд оплаты труда	В том числе
		Заработная плата основная	Заработная плата дополнительная
Хозяйство грузовой и коммерческой работы
1001	9113681	7746629	1367052
1004	3297040	2802484	494556
1006	2378838	2022012	356826
2010	599126	509257,1	89869
Итого	15388685	13080382	2308303
Хозяйство перевозок
2034	27548342	23416091	4132251
2030	19244686	16357983	2886703
2040	1333094	1133130	199964,1
Итого	48126122	40907204	7218918
Итого по хоз. перевозок и грузовой и ком. работы	63514807	53987586	9527221

 

5. Планирование производительности труда

 

Производительность труда работников сортировочной станции определяется количеством принятых и отправленных вагонов, приходящихся на одного работника станции. Рост производительности труда планируется в зависимости от увеличения объемных и улучшения качественных показателей работы станции, внедрение передовой технологии работы, научной организации труда и наиболее эффективного использования технических средств.

Производительность  труда на сортировочной станции  определяется количеством произведенной  продукции в приведенных вагонах, приходящихся на одного человека. Приведенная продукция определяется через приведенные коэффициенты, и учитывает все виды работ станции.

 

  (5.1)

 

где - коэффициент приведения для транзитных с переработкой;

- коэффициент  приведения для транзитных без  переработки;

- коэффициент  приведения для местных вагонов.

тыс. прив. ваг.

Для грузовых станций, имеющих погрузку, выгрузку и сортировку грузов, общий объем  продукции определяется в приведенных  тоннах:

 

   (5.2)

 

где - коэффициент, учитывающий прибытие грузов;

- коэффициент,  учитывающий отправление грузов.

 тыс.  прив. тонн

Общий объем  работы:

   (5.3)

 

где - коэффициент приведения по трудоемкости продукции грузового цеха в приведенных тоннах к приведенным вагонам. В среднем этот коэффициент составляет в пределах 0,15 - 0,55.

  тыс. прив. ваг.

Производительность  труда определяется по формуле:

 

   (5.4)

 ваг/чел.

 

 

6. Расчет эксплуатационных расходов

 

План  эксплуатационных расходов определяет денежные средства необходимые для  выполнения заданного объема работы станции.

В зависимости  от отношения к производственному  процессу расходы делятся на непосредственно  вызываемые этим процессом и общехозяйственные, т.е. расходы по обслуживанию производства и управления. В свою очередь, расходы непосредственно вызванные процессом производства, подразделяются на прямые для каждого места возникновения затрат и расходы общие для всех мест возникновения затрат и расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ. Прямые производственные расходы группируются по видам деятельности и хозяйствам.

Общехозяйственные расходы подразделяются на две группы: общехозяйственные расходы без  расходов на содержание аппарата управления; расходы на содержание аппарата управления.

В зависимости  от экономического содержания расходы, связанные с производством и реализацией, складываются из следующих элементов: затраты на оплату труда; материальные затраты, в том числе материалы, топливо, электроэнергия, прочие; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.

 

.1 Прямые  расходы по видам работ и  местам возникновения затрат

 

6.1.1 Хозяйство  коммерческой работы в сфере  грузовой работы

Статья 1001 «Прием к отправлению и выдача грузов»

Элемент затрат «оплата труда» - 7746629 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» составляют 30,2% от оплаты труда.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды»- 2339482 руб.

 руб.

Элемент затрат «материалы». Затраты на материалы  планируются по приему, отправлению и выдаче грузов; материалы, используемые для погрузки и пломбирования вагонов, маркировки грузов принимаем условно 20 руб. на один вагон погрузки.

Элемент затрат «материалы»:

Материалы = 20000*20 = 400000

Элемент затрат «прочие материальные затраты». Расходы на приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности, тарифных руководств и др. принимаем условно 35000 руб.

Статья 1004 «Подготовка грузовых вагонов  к перевозкам»

Элемент затрат «оплата труда» - 2802484 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 846350 руб.

руб

Элемент затрат «материалы»

Затраты на материалы по подготовке вагонов  к перевозке принимаем условно -

Статья 1006 «Проверка  правильности погрузки и крепления  груза»

Элементов затрат «оплата труда» - 2022012 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 610648 руб.

руб.

Элемент затрат «материалы». Расходы на материалы  при проверке правильности крепления  и устранению коммерческих неисправностей в проходящих поездах принимаем  условно 190000 руб.

Статья 2010 «Обслуживание  зданий, сооружений хозяйства коммерческой работы перевозок»

Элементов затрат «оплата труда» - 509257 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 153796 руб.

Элемент затрат «материалы». Затраты на материалы по уборке помещения рассчитываются по нормативу на 100 кв. м. - 300 руб.

руб.

Элемент затрат «электроэнергия». Затраты на электроэнергию для освещения производственных помещений:

 

  (6.1)

 

где - площадь служебных помещений, м²;

- норма  расхода электрической энергии  1 кв. м (42 вт/м²);

- норма  горения световой лампы (3500 часов);

- коэффициент  запаса, равный 1,3;

- цена 1 кВт часа в рублях, 2,83руб.

 руб.

Элемент затрат «топливо». Затраты на топливо для отопления помещений планируется по нормам расхода условного топлива для подогрева на 1 градус С в сутки, продолжительность отопительного периода, разности температур, объема зданий.

 

  (6.2)

 

где - объем здания по наружному обмеру, м³;

- продолжительность  отопительного сезона (200 дней);

- норма  расхода условного топлива для  прогрева 1000 м³ на 1 градус С; В =1,5 кг;

- температура  внутри помещения (18);

- температура  наружного воздуха (6,4);

-цена  одного кг условного топлива, 28 руб.

 руб.

Элемент затрат «прочие материальные затраты» по данному элементу затраты предназначены  на оплату счетов за год, ремонт механизмов, оборудования, инвентаря, принимаем условно - 60000 руб.

 

.1.2 Содержание  инфраструктуры. Хозяйство перевозок

Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях»

Элемент затрат «оплата труда» - 23416091 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 7071659 руб.

руб.

Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях»

Элемент затрат «оплата труда» - 16357983 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 4940111 руб.

руб.

Элемент затрат «материалы». Элемент затрат на обтирочные и другие материалы для очистки  стрелочных переводов. На один стрелочный перевод планируется по нормативу -105 руб.

Количество  стрелочных переводов (из пункта 1.2) - 200

Элемент затрат «материалы»:

Материалы = 105*200 = 21000

Элемент затрат «электроэнергия».

Затраты на электроэнергию включают:

Расходы на освещение территории станции

 

  (6.3)

 

 

где - суммарная мощность установок светильников

- площадь  территории станции, м² ;

- норма  удельной мощности, b=1,2 ^Вт/_м²;

- время  горения светильных точек в  год 3200 ч;

- коэффициент  запаса=1,3;

- цена 1 кВт *час в рублях.

 руб.

2. Расходы на питание электрических приводов централизованных стрелок

 

  (6.4)

 

где - количество стрелок;

- мощность  электропривода (240 Вт);

- время  работы электропривода (400 ч).

  руб.

Расходы на зарядку аккумуляторных, ручных сигнальных фонарей определяется по нормативу: число фонарей - от численности работников по хозяйству перевозок, фонарь заряжается раз в год, стоимость одной зарядки -

 

  (6.5)

  (6.6)

 

где - стоимость одной зарядки;

- число  фонарей;

- численность  работников по хозяйству перевозок.

 фонарей

 руб.

Общие расходы  на электроэнергию:

 

  (6.7)

 руб.

 

Прочие «материальные  затраты» расходы (оплата за печатание  графиков, расписаний технических инструкций и др.) составляют примерно от общей суммы расходов по данной статье.

 

   (6.8)

 

где - фонд основной заработной платы по ст.2030;

- соответственно  затраты на материалы и электроэнергию  по статье 2030

 руб.

Статья 2040 «Обслуживание зданий, сооружений хозяйства перевозок»

Элементов затрат «оплата труда» - 1133130 руб.

Элемент затрат «отчисления на социальные нужды» - 342205 руб.

руб.

Элемент затрат «материалы». Затраты на материалы  по уборке помещения рассчитываются аналогично затратам ст.2010.

Затраты на материалы по уборке помещения рассчитываются по нормативу на 100 кв. м. - 300 руб.

руб.

Элемент затрат «электроэнергия».

Затраты на электроэнергию для освещения производственных помещений рассчитываются по формуле (6.1):

 руб.

Элемент затрат «топливо». Затраты на топливо  для отопления помещений планируются  по нормам расхода условного топлива  или рассчитываются по формуле (6.2):

 руб.

Элемент затрат «прочие затраты» по данному элементу предназначены на оплату счетов за год, ремонт механизмов, оборудования, инвентаря, принимаем условно - 85000руб