Автоматизация работы отдела планирования компании

Internet используется при  анализе существующих разработок, в выборе способа приобретения  ИС, в обосновании проектных решений  по информационному обеспечению,  в разработке классификаторов,  в тестирование технического  обеспечения ИС, тестирование программных  модулей, устранение выявленных  ошибок, обучение пользователей,  мониторинг работы ИС.

Рис. 19. Таблица ресурсов проекта

MS Project используется при  разработке плана-графика автоматизации,  оценке стоимости проекта, создании  проектной документации. MS Visio используется  при создании документации по  техническому заданию, при разработке  информационной модели, разработке  классификаторов, разработке алгоритмов, создании документации по ПО. ERWIN используется в задачах подэтапа  определения требований к ИС, а также при создании документации  по техническому заданию и  создании проектной документации. CLARION используется при разработке  программного обеспечения, тестирования  ИС, доработке программного обеспечения  ИС, а также при создании проектной  документации, создании документации  по ПО и корректировке данных  видов документаций на этапе  сопровождения.

Сервер БД в аспекте  автоматизации используется на этапе  сопровождения.

Формулы расчета ставки операционных расходов представлены ниже.

Интернет: S1 = m*n,

где:

S1 – стоимость интернета  за один рабочий час (рубли  в час);

m – стоимость трафика  (мегабайты);

n – норма расхода трафика  на один ПК (мегабайты в час)

S1 = 0,2*8 = 1,6 рубля в час.

Компьютер: S2 = P1/Т/t1,

где:

S2 – стоимость работы  ПК (рублей в час);

P1 – стоимость ПК (рубли);

T – срок амортизации  (годы);

t1 – количество рабочих  машино-часов в год (часы).

S2 = 38 206,08/3/(176*12) = 6,03 рублей  в час.

Сервер БД: S3 = P2/Т/t2,

 

где:

S3 – стоимость работы  севера БД (рублей в час);

P2 – стоимость сервера  БД (рубли);

T – срок амортизации  (годы);

t2– количество рабочих  машино-часов в год (часы).

S3 = 140 000/3/(176*12) = 22,10 рубля в  час.

Сетевое оборудование: S4 = P3/Т/t3,

где:

S4 – стоимость работы  сетевого оборудования (рублей в  час);

P3 – стоимость сетевого  оборудования (рубли);

T – срок амортизации  (годы);

t3– количество рабочих  машино-часов в год (часы).

S4 = 125 000/3/(176*12) = 19,73 рубля в  час.

Электричество по ПК: S5 = Pa1*E,

где:

Pa1 – мощность блока-питания  ПК (кВт);

E – стоимость 1 кВт  в час (рубли);

S5 = 0,4*1,45 = 0,58 рублей в час.

Электричество по серверу: S6 = Pa2*E,

где:

Pa2 – мощность блока-питания  сервера (кВт);

E – стоимость 1 кВт  в час (рубли);

S5 = 0,8*1,45 = 1,16 рубль в час.

На рисунке 2.10 представлен  отчет, расшифровывающий стоимость  проекта по этапам и временным  параметрам.

Стоимость проекта составляет 677 767,92 рублей.

На рисунке Рис. 20 представлена стоимость проекта на этапе внедрения  и сопровождения.

Рис. 20. Стоимость проекта по этапам

Наиболее низкие затраты  на этапах «Анализ» и «Проектирование». Наибольшие инвестиции приходятся на этап «Сопровождение». На рисунке Рис. 21 представлена стоимость проекта  по неделям проектирования (без этапа  сопровождения). Наибольшие инвестиции приходятся на 1, 5, 12 и 15 недели. Остальные  недели, примерно, одинаковые по инвестициям. В таблице Таблица 3 представлена занятость ресурсов.

Наиболее занятыми ресурсами  являются менеджер по проектированию ИС, программист 2, менеджер отдела по планированию. Наименее занятые ресурсы это  экономист и супервайзер. Из технических  и программных средств наиболее занятыми ресурсами являются: компьютер, CLARION. Наименее занятыми ресурсами являются Server BD.

Рис. 21. Стоимость проекта по неделям

Анализ

Реализация

Ресурсы/Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Менеджер по проектированию ИС

X

X

X

X

X

X

X

X

Программист 1

X

X

X

X

X

X

X

Программист 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Системный администратор

X

X

X

X

X

X

Экономист

X

Менеджер отдела планирования

X

X

X

X

X

Супервайзер отдела планирования

X

X

Менеджер ИТ отдела

X

X

X

X

X

X

Internet

X

X

X

X

X

X

Компьютер

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Server BD / Flagman QD 420

X

X

X

X

Сетевое оборудование

X

X

X

X

X

Электричество по ПК

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Электричество по серверу

X

X

X

X

Проектирование

Внедрение

В таблице Таблица 4 представлен  сводный инвестиционный план проекта, с указанием статьи расходов затрат.

Наибольшая статья расходов - это заработная плата 544 808 рублей. Наибольшие расходы по заработной плате  приходятся на программиста 2 и на менеджера  по проектированию ИС 311 200,00 рублей.

Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 9 223,76 рубля. Наибольшие расходы приходятся на амортизацию  компьютера 3 907,44 рублей.

 

Таблица 4.  Сводный инвестиционный план по статьям расходов

Затраты на операционные расходы  составляют 736,16 рублей. Это: интернет, электричество по ПК и электричество  по серверу.

Затраты на покупку материальных ресурсов составляют 123 000,00 рублей. Наиболее дорогой это Server BD, стоимость которого 90 000,00 рублей.

Таким образом, общая стоимость  внедрения проекта составляет 677 767,92 рублей. На заработную плату уходит 80,38% от общих затрат. Это связано  с тем, что проект не является материалоёмким, используются в основном интеллектуальные ресурсы занятых специалистов.

Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 1,36% от общих затрат, затраты на операционные расходы  составляют 0,11%, а затраты на материальные ресурсы составляют 18,15% от общих  затрат.

Предполагаемые расходы  на этапе эксплуатации включают в  себя:

o  ежемесячное тестирование ПО и ТО один раз в месяц. Данная задача выполняется системным администратором в течение восьми часов. Итого за пять лет 480 часов * 285р/час = 136 800 рублей;

o  в течение первых двух месяцев проводятся совещания один раз в неделю. В них задействованы менеджеры: ИТ отдела, по проектированию ИС, отдела планирования. Совещание длится два часа. Итого за два месяца 16 часов* *(650р/час+540р/час+р/час540) = 27 680 рублей;

o  доработка программной архитектуры – два раза за пять лет. Стоимость доработки ориентировочно соответствует стоимости этапа «Реализация» - 200 000 рублей. Итого 400 000 рублей;

Итого стоимость сопровождения  в течение пяти лет эксплуатации ИС предполагает затраты в размере 564 480 рублей.

Соответственно, общая стоимость  проекта, с учетом внедрения и  сопровождения в течение пяти лет, составляет 1 242 247,92 рублей.

2.2 Информационное обеспечение  задачи

2.2.1 Информационная модель  и её описание

Информационная модель –  это схема, отражающая преобразование информационных реквизитов от источников информации до её получателей или  процесс обработки информации в  информационной системе [11].

На рисунке Рис. 22 представлена информационная модель ИС.

Первый логический уровень  – это источники информации, из которых поступает входная информация: корпоративная ИС, сотрудники отдела планирования, отделы продаж, производство, склад, отдел доставки. Из корпоративной  ИС поступают файлы: табель учета  рабочего времени сотрудников предприятия; комплексные данные по филиалам; справочники,  

 

Рис. 22. Информационная модель

также таблица с коэффициентами планирования. От сотрудников отдела планирования поступают данные на все  входные экранные формы, то есть, отчёт  по филиалам, видам продукции, складам. Из каждого отдела поступают отчеты в виде файлов по выполнению планов за предыдущий временной период.

Второй логический уровень  – это файлы, входные экранные формы. Экранные формы статистических отчетов содержат только информацию о временном периоде формирования статистических отчетов, вносимую сотрудниками отдела планирования. Файлы с отчетами о выполнении планов за предыдущий временной период поступают из соответствующих  подразделений.

Третий логический уровень  – это таблицы и справочники, входящие в БД. Справочники поступают  из корпоративной ИС. Исходные таблицы  с данными по продажам, производству, складированию, доставке, с соответствующими планами содержатся в ИС отдела планирования. В них сконцентрирована информация о прошлых планах, результатах продаж, производства, складирования и доставок.

Четвёртый логический уровень  – это таблицы с изменённой информацией. Они формируются на основе данных с отчётами о выполнении планов из подразделений. Таблицы со сформированными планами относятся  к результативной информации. Таблица  «План продаж» формируется на основе справочников «Виды продукции» и «Контракты», а также входных  таблиц «Продажи» и «Коэффициенты  планирования». Таблица «План производства»  формируется на основе справочников «Виды продукции» и «Филиалы», а  также результативной таблицы «План  продаж» и таблицы «Коэффициенты  планирования». Таблица «План складирования» формируется на основе справочников «Виды продукции», «Склады» и «Филиалы», а также результативной таблицы  «План продаж» и таблицы «Коэффициенты  планирования». Таблица «План доставки»  формируется на основе справочников «Виды продукции», «Склады» и «Контракты», а также результативной таблицы  «План продаж» и таблицы «Коэффициенты  планирования».

Шестой логический уровень  – это результативная информация в виде файлов с планами, файлов со статистическими отчетами и с  соответствующими планами-отчетами и  статистическими отчетами на бумажном носителе.

Файлы, со статистическими  отчетами, формируются на основе информации о временном периоде, содержащейся во входных экранных формах статистических отчетов второго логического  уровня, а также изменённых таблиц БД третьего логического уровня.

Файл «Отчет по филиалам»  формируется на основе информации, поступающей из файлов «Табель учета  рабочего времени» и «Комплексные данные по филиалам», экранной формы «Отчет по филиалам», а также таблиц «Продажи»  и «Доставка». Файл «Отчет по видам  продукции» формируется на основе информации экранной формы «Отчет по видам продукции», а также таблиц «Производство» и  «Продажи». Файл «Отчет по складам» формируется  на основе информации, поступающей  из экранной формы «Отчет по складам», а также таблиц «Производство», «Сток» и «Доставка».

Седьмой логический уровень  – это получатели информации. Получателями информации, в соответствии с организационной  архитектурой ИС планирования (указанной  в пункте 2.1.3), являются финансовые аналитики, специалисты отдела планирования, филиалы  и корпоративная ИС. Финансовые аналитики  получают файлы со статистическими  отчетами, которые он могут распечатать. Сотрудники отдела планирования получают планы-отчеты на бумажном носителе. Филиалы  получают планы в виде файлов через  корпоративную ИС.

Таким образом, информационная модель позволяет преобразовывать  исходную информацию в результативную информацию в автоматизированном режиме. Информационная модель позволяет создать  схему данных таблиц БД, древо функций  и схему пакета программных модулей.

 

2.2.2 Используемые классификаторы  и системы кодирования

Для ИС разработаны следующие  виды классификаторов:

Классификатор «виды продукции» вводится для идентификации продукции:

1.  Система кодирования – порядковая;

2.  Количество признаков классификации – 1;

3.  Объекты кодирования – виды продукции;

4.  Длина кода – L = lg270 ~ 3;

5.  Показатели оценки классификатора.

Информативность

I = R/L = 1/3 = 0,33.

Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 999/270 = 3,7.

Структурная формула классификатора «виды продукции» предсавлена на рисунке Рис. 23.

F = [XXX]: [Наименование объекта]

Код вида продукции

Рис. 23. Структурная формула классификатора видов продукции

в таблице Таблица 5. представлен  классификатор видов продукции. 

 

Таблица 5. Классификатор  видов продукции

Виды продукции	Код
Продукция	001 – 215
2.0*6 КОКА-КОЛА	001
…………………	…………………
0.25*12 КОКА-КОЛА	007
2.0*6 КОКА-КОЛА ЛАЙТ	008
…………………	…………………
0.25*12 BURN	270

Классификатор «филиалы»  вводится для идентификации филиалы:

1.  Система кодирования – порядковая;

2.  Количество признаков классификации – 1;

3.  Объекты кодирования – филиалы;

4.  Длина кода – L = lg11 ~ 1,01;

5.  Показатели оценки классификатора.

Информативность I = R/L = 1/1,01 = 0,99.

Коэффициент избыточности Kизб = Qmax/Qфакт = 99/11 = 9.

F = [XX]: [Наименование объекта]

Код филиала

В таблице Таблица 6 представлен  классификатор филиалов. 

 

Таблица 6. Классификатор  филиалов

Филиалы	Код
Филиалы	01 – 11
Москва	01
Санкт-Петербург	02
Владивосток	11