Маркетинговые коммуникации на предприятии

 

Анализируя показатели деятельности предприятия  за последние три  года, можно отметить следующее: выручка от продаж уменьшилась в 2009 по отношению к 2007 году примерно на 14%. Так в 2007 году выручка составила 1354633 тыс. руб., а в 2009 году- 1166812 тыс. руб. Снижение выручки произошло в результате падения спроса на услуги ипотечного кредитования в 2009 году. Себестоимость услуг снизилась на 208700 тыс. руб. Валовая прибыль увеличилась в 2009 году по отношению к 2007 в 1,6 раза (в результате снижения себестоимости услуг). Чистая прибыль за 3 года уменьшилась на 11,41%: в 2007 году она составила 9482 тыс. руб., а в 2009 году - 8400 тыс. руб. Среднесписочная численность работников в 2009 году увеличилась по отношению к 2007 году в 1,6 раза (в 2007 году она составляла 28 человек, а в 2009 в штате работников Корпорации числилось уже 45 человек). Среднегодовая стоимость основных  производственных фондов в 2007 году составляла 2798, а в 2009 – 17807, что говорит о повышении стоимости ОФ в 6,3 раза. Среднегодовая величина оборотных активов на конец 2007 года составила 58582,5 тыс.руб., а на конец 2009 года уже составляла 154264 тыс.руб., то есть она увеличилась на 95681,5 тыс.руб. Среднегодовая заработная плата одного работника увеличилась на 14,81 тыс.рублей.

 

Таблица 2 – Трудовые ресурсы и  эффективность их использования

Показатели	2007г	2008г	2009г	2009г к 2007г, в %
1	2	3	4	5
Выручка, тыс. руб.	1354633	1360990	1166812	86,1
Среднесписочная численность, чел.	28	42	45	160,7
Отработанное работниками за год, тыс. чел./час	55440	83412	89685	161,77
Производительность труда 1 работника, тыс.руб.	48379,75	32404,52	25929,16	53,5

 

Одновременное увеличение среднесписочной  численности работников с 28 человек  до 45 и сокращение производительности труда одного работника на 22468,6 тыс. руб. в 2009 по сравнению с 2007 годом свидетельствует о неэффективности использования трудовых ресурсов.

 

Таблица 3 - Динамика численности работников, их состава и структуры

Категории работников	2007 год		2008 год		2009 год		2009 г. к 2007 г., %
	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Весь персонал	28	100	42	100	45		17	160
В том числе:
1.Служащие	26	92,86	40	95,24	43	95,56	17	165,4
1.1.Руководители	10	35,71	12	28,57	15	33,33	5	150
1.2.Специалисты	16	57,14	28	66,67	28	62,22	12	175
2.Рабочие	2	7,14	2	4,76	2	4,44	0	100

 

В 2007 году весь персонал ОАО «КРИК» составлял 28 человек, в 2009 году – 45 человек, что практически в 1,6 раза меньше по сравнению с 2009 годом, то есть за 3 года персонал увеличился в 1,6 раз. В общем количестве работников можно выделить служащих и рабочих. Причем количество служащих за 3 года увеличилось на 17 человек, из них на 5 увеличилось количество руководителей и на 12 – специалистов. А количество рабочих за 3 года не изменилось и составило 2 человека.

 

Таблица 4 - Анализ движения персонала

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г. к 2007 г., %
1	2	3	4	5
Численность на начало года, чел.	22	28	42	190,9
Принято в течение года	8	15	5	62,5
Выбыло в течение года	2	1	2	100,0
Списочная численность на конец года, чел.	28	42	45	160,7
Списочная численность за год, чел.	25	35	43,5	174,0
Коэффициент оборота по приему	0,32	0,429	0,115	-

 

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
Коэффициент оборота по выбытию	0,08	0,029	0,046	-
Коэффициент текучести	0,08	0,029	0,046	-

 

Численность персонала на начало 2007, 2008, 2009 года соответственно составила 22, 28, 42 человека. При этом количество принятых составило 8, 15, 5 человек соответственно анализируемым периодам. Наименьшее значение коэффициента оборота по приему за все три года составил 0,115 (в 2009 году), самое высокое значение (в 2008 году) составило 0,429. Коэффициент оборота по выбытию за все три анализируемых периода не превышает 0,1. Коэффициент текучести персонала по анализируемым периодам соответственно равен 0,08; 0,029; 0,046. Низкие значения коэффициента оборота по выбытию и коэффициента текучести говорят о том, что персонал практически за все три года не изменился.

 

Таблица 5 – Обеспеченность ОПФ и  эффективность их использования

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г. к 2007 г., %
1	2	3	4	5
Выручка, тыс. руб.	1354633	1360990	1166812	86,13
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	1682,5	3286,5	10791	641,42
Активная часть, тыс. руб.	1409,5	2757	3711	263,28
Пассивная часть, тыс. руб.	273	529,5	7080	2593,41
Фондоотдача, руб./руб.	805,1	414,1	108,1	13,43
Рентабельность основных фондов, %	563,6	131,5	77,8	-

 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличилась примерно в 6,4 раза. При этом активная часть производственных фондов увеличилась на 2301,5 тыс. рублей, а пассивная часть на 6807 тыс.рублей. Увеличение пассивной части основных производственных фондов произошло в результате приобретения Корпорацией в 2009 году зданий на сумму 12838 тысяч рублей.

 

Таблица 6 - Движение и техническое  состояние основных фондов организации

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г. к 2007 г., %
1	2	3	4	5
Стоимость основных фондов на начало года, тыс. руб.	567	2798	3775	665,78
Ввод в действие новых основных фондов, тыс. руб.	2902	977	14044	483,94
Выбыло основных фондов, тыс. руб.	671	-	12	1,79
Стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	2798	3775	17807	636,42
Амортизация основных фондов, тыс. руб.	474	1416	2658	560,76
Коэффициент обновления	0,797	0,259	0,788	98,87
Коэффициент выбытия	1,183	-	0,003	0,25

 

Коэффициент обновления ОПФ в 2007 году составил 0,797; в 2008 году – 0,259; в 2009 году – 0,788. Так как в 2008 году коэффициент обновления составил всего лишь 0, 259, то нельзя говорить о расширении деятельности предприятия в целом, хотя и значение коэффициента выбытия за анализируемый период (3 года) снизился с 1,183 до 0,003.

 

Таблица 7 - Эффективность использования  оборотных средств

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г. к 2007 г., %
1	2	3	4	5
Оборотные средства на начало года, тыс. руб.	33203	83962	233158	702,22
Оборотные средства на конец года, тыс. руб.	83962	233158	75370	89,77
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.	58582,5	158560	154264	263,33
Выручка от продажи, тыс. руб.	1354633	1360990	1166812	86,13

 

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4	5
Чистая прибыль (+), убыток (-), тыс. руб.	9482	4322	8400	88,59
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	23,1	8,6	7,6	32,9
Продолжительность одного оборота, дней	15,78	42,52	48,26	305,83
Коэффициент загрузки оборотных средств.	0,043246	0,116503	0,13221	05,7
Рентабельность (+), убыточность (-) оборотных средств, %	16,18572	2,725782	5,445211	-

 

Среднегодовая стоимость оборотных средств в 2009 году по отношению к 2007 увеличилась в 2,63 раза или на 95681,5 тысячу рублей. При этом выручка и чистая прибыль уменьшились на 15,81% и 11,41% соответственно. Продолжительность одного оборота оборотных средств в 2007 году составила 15,78 дней, а в 2009 году 48,28, что говорит о увеличении продолжительности одного оборота. Также рентабельность оборотных средств снизилась в 2009 году по отношению к 2007 на 10,8.