Отчет по практике в ОАО «Теребежов-Агро»

Ст-ть ВП

млн. руб.

Ст-ть ОПФ

млн. руб.

Фондоотдача, руб.

Откл.

всего,

+,-

В том числе за счет

план

факт

план

факт

план

факт

усл.

Ст-ти ВП

Ст-ти ОПФ

9022

13651

110233

138641

0,082

0,098

0,124

0,017

0,042

-0,025

Показатели

2010

2011

Темп роста, %

Количество условных тракторов, шт.

48

55

113,6

Количество машино-дней пребывания в хозяйстве

17666

20075

113,6

Отработано за год машино-дней

253

275

108,7

Отработано за год машино-смен

278

330

118,6

Фактический объем работ  тракторов за год, усл.эт.га.

31714

45045

142

Возможный объем работ  тракторов за год, усл.эт.га.

1044

1285

123,1

Затраты по эксплуатации МТП  за год, млн. руб.       

474824

1242567

261,7

Коэффициент использования  тракторного парка        

0,67

0,77

114,8

Коэффициент сменности                              

1,21

1,32

109,1

Отработано 1 трактором за год машино-дней

5,75

5,50

95,7

Отработано 1 трактором за год машино-смен         

6,33

6,60

104,3

Фактическая продолжительность  рабочего дня, часов  

7,70

7,70

100

Фактическая среднегодовая  выработка 1 трактора, усл.эт.га 

720,50

900,90

125

Возможная среднегодовая  выработка 1 трактора, усл.эт.га

771,10

951,50

123,4

Фактическая дневная выработка, усл.эт.га              

3,19

3,52

110,3

Фактическая сменная выработка, усл.эт.га              

2,86

2,97

103,8

Себестоимость 1 усл.эт.га, тыс. руб.                        

16,47

30,34

184,2

Показатели

2010

2011

Темп роста, %

Количество комбайнов, шт.

10

10

100,0

Убрано зерновых культур, га

946

939

99,2

Отработано комбайнами за сезон машино-дней

174

188

108,2

Отработано 1 комбайном за сезон машино-дней

17,6

19,0

108,2

Выработка на один комбайн, га

        сезонная

95,6

94,8

99,2

        дневная

0,55

0,50

91,7

Показатели

Ед.изм.

2010 г.

2011г.

Темп роста

Всего автомашин

Шт.

56

64

113,7

Общая грузоподъемность

Тонн

261,1

282,6

108,2

Средняя грузоп-ть 1 ав/машины

тонн

5,1

4,4

94,6

Машино-дни пребывания в хозяйстве

М/дни

20477

23287

113,7

Машино-дни в работе

М/дн

16515

17838

108

Коэф-т исп-я автопарка

0,81

0,77

95,1

Общий пробег-всего

т.км

2633

2902

110,2

В т.ч. с грузом

т. км

1943

2088

107,5

Коф-т исп-я пробега

0,74

0,72

97,3

Выполнено объем работ-всего

Т. т/км

7870

8958

113,8

В т.ч. на 1 машину

т.т/км

143

140,4

100,1

Перевезено грузов всего

т.тонн

154

156

100,9

Выработано на 1 маш/день

Т/км

477

505

105,9

Расход ГСМ -всего

т. литр

984,8

1105,4

112,2

В т.ч. на 1 т/км

литр

125,0

123

98,4

Себестоимость 1 т*км

Руб.

334,4

364,1

108,9

Себестоимость 1 км пробега

Руб.

1001,0

1123,1

112,2

Виды оборотных средств

Остаток на конец года,  млн. руб.

Структура,

оборотных средств

1. Запасы, в том числе

2646,6

45,2

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

715,7

12,2

животные на выращивании и откорме

1306,9

22,3

затраты в незавершенном производстве

694,9

11,9

готовая продукция и товары для  перепродажи

39,8

0,7

2. Налог по приобретенным ценностям

103,2

1,8

3. Дебиторская задолженность 

264,6

4,5

4. Денежные средства

55,0

0,9

5. Прочие оборотные активы

31,9

0,5

Итого

5858,6

100

Показатели

Ед. изм.

2010

2011

Отклонение

+ ;  –

%

Показатели обеспеченности оборотными средствами

1. Приходится оборотных средств:

    а) на 100 га с/х угодий

млн. руб.

99,89

106,77

6,88

106,9

    б) на 100 рублей ОПФ с/х назначения

руб.

4,97

4,23

-0,75

85,0

2. Приходится материальных затрат:

    а) на 100 га с/х угодий

млн. руб.

118,67

124,54

5,87

104,9

    б) на 100 рублей ОПФ с/х назначения

руб.

5,91

4,93

-0,98

83,4

Показатели эффективности использования  оборотных средств

1. Коэффициент оборачиваемости

1,188

1,166

-0,022

98,2

2. Продолжительность одного оборота

дней

303

309

6

101,8

3. Коэффициент закрепления

0,05

0,04

-0,01

85,0

4. Материалоемкость продукции

руб.

0,72

0,50

-0,221

69,4

Сумма

оборота, млн.руб. (В)

Средние остатки оборотного

 капитала, млн.руб. (ОбК)

Продолжительность

одного оборота, дни (П)

Отклонение, дни

Общее

за счет

Прош.

год

Отчет.

год

Прош.

 год

Отчет.

 год

Прош.

 год

Отчет.

год

Усл.

В

ОбК

9022

13651

7594

11703

303,0

308,6

466,9

5,6

-158,3

163,9

Статьи затрат

Затраты – всего,

млн.руб.

Затраты на 1 га, тыс.руб.

Структура затрат, %

2010

2011

+,-

2010

2011

+,-

2010

2011

+,-

Оплата  труда с начислениями

81

97

15

140,1

166,9

26,8

6,31

6,62

0,31

Семена

84

96

12

143,9

165,0

21,1

6,48

6,54

0,06

Удобрения

451

539

88

776,3

929,3

153,1

34,95

36,84

1,89

Затраты по содержанию ОС

251

270

19

431,6

464,6

33,0

19,44

18,42

-1,02

Работы  и услуги

91

99

8

157,2

170,7

13,5

7,08

6,77

-0,31

Прочие  и прямые затраты

142

167

25

244,2

288,3

44,0

11

11,43

0,43

Затраты по организации производства и управления

190

196

6

327,6

337,6

10,0

14,75

13,38

-1,37

Итого:

1290

1463

173

2220,8

2522,4

301,6

100

100

- 

Статьи затрат

Затраты-всего,

млн. руб.

Затраты на 1 корову,

тыс. руб.

Структура затрат, %

план

факт

+,-

план

факт

+,-

план

факт

+,-

Оплата труда с начислениями

1046

1172

125

774,3

852,0

77,7

20,6

18,5

-2,1

Корма

2549

3461

912

1886,5

2516,8

630,3

50,3

54,7

4,4

Затраты по содержанию ОС

270

421

152

199,4

306,4

106,9

5,3

6,7

1,3

Работы и услуги

224

207

-18

166,1

150,4

-15,7

4,4

3,3

-1,2

Прочие прямые затраты

519

587

68

384,3

427,2

42,9

10,2

9,3

-1

Затраты по организации производства и управлению

459

476

18

339,6

346,4

6,8

9,1

7,5

-1,5

Итого:

5067

6324

1257

3750,2

4599,2

849,0

100

100

---