Разработка годового плана экономического развития предприятия

Таблица 2.7 – Расчет потребности в основных ресурсах на планируемый год

                        для блока фундаментного ФС-4

Продолжение таблицы 2.7

 

      Суммарная потребность в основных ресурсах на планируемый год по блоку фундаментный ФС-4 составила1624,37 тыс.руб.

      Общая потребность в основных ресурсах по всем трем видам блоков составила 4973,463 тыс.руб. 
 

      2.5 Планирование труда и заработной платы 
 
 
 

     План  по труду и заработной плате предприятия включает планирование показателей производительности труда, расчет численности промышленно-производственного персонала по категориям работающих, планирование фонда заработной платы, расчет средней заработной платы работающих. При разработке годового плана исходят из необходимости обеспечить заданные темпы роста производительности труда и правильное соотношение между темпом роста производительности труда и темпом роста средней заработной платы в соответствии с пятилетним планом экономического и социального развития, в котором министерствам, объединениям и предприятиям утверждаются с распределением по годам следующие показатели и нормативы по труду и заработной плате:

       - рост производительности труда, исчисляемый по нормативно-чистой продукции или другому показателю;

       - норматив заработной платы на 1р. продукции по показателю, применяемому при планировании производительности труда;

       - лимит численности рабочих и служащих.

     Основным  источником сведений для составления  плана по труду является плановый среднегодовой баланс рабочего времени  одного работника. При составлении  годового баланса рабочего времени  определяют число дней (часов), которое  должен отработать в среднем один рабочий в плановом году, число  неявок на работу в днях (часах).

      Расчет планового фонда рабочего времени производственного рабочего приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Расчет планового   фонда рабочего времени

                     производственного рабочего на 2012 г.

 

     Данный  расчёт показал, что номинальный фонд рабочего времени составил 249 дня, в результате ликвидации прогулов и простоев в плановом году увеличился полезный фонд рабочего времени, который составил 215 дней, что на 10 дней більше этого же показателя базисного года. В связи с этим увеличился и полезный фонд рабочего времени (в часах) на 100,5 по сравнению с базисным годом. При расчёте среднесписочной численности производственных робочих произведем следующий расчёт.

     Рассчитаем показатель сменной выработки продукции в натуральних единицах, который определяется отношением годового объёма производства к номинальному фонду рабочего времени работы предприятия:

     - базисный год

     Св=152681/175=872,5шт

     - плановый год

     Св=183400/175=1048 шт

     Далее определим удельную технологическую трудоёмкость, как частное от произведения численности работников в смену и продолжительности смены, к сменной выработке:

     - базисный год

     Ут=(7*7,9)/ 872,5= 0,06 чел*час

     - плановый год

     Ут=(7*8)/ 1048=0,05 чел*час

     Рассчитаем  трудоёмкость производственной программы, как произведение удельной технологической трудоёмкости на годовой объём производства:

     - базисныйгод

     Тпп=0,06 *152681=9160,86чел*ч

     - плановыйгод

     Тпп=0,05 *183400=9170 чел*ч

     Затем определеним среднесписочную численность  производственных робочих путем отношения трудоёмкости производственной программы к произведению поленого фонда рабочего времени одного рабочего и коэффициента, учитывающего выполнение норм выработки:

     - базисныйгод

     Чср=9160,86/(1619,5*1,0)=6 чел

     - плановыйгод

     Чср=9170 /(1720*1,0)=6 чел

     В таблице 2.7 обобщающим сведения, касающиеся расчёта среднесписочной численности производственных рабочих:

Таблица 2.9 -  Расчёт  среднесписочной численности производственных

                      рабочих

 

     Из  расчетов видно, что сменная выработка продукции увеличилась на 175,5 шт и составила в плановом году 1048 шт. Удельная технологическая трудоёмкость снизилась с 0,06чел*ч на 0,01чел*ч и составила0,05чел*ч.

     Для определения годового фонда заработной платы производственных робочих проведем следующие расчёты.

Таблица 2.10 - Тарифная сетка

 

     Далее рассчитаем сдельную расценку по каждому  виду продукции путем суммирования произведения дневной тарифной ставки рабочих соответствующих разрядов и количество рабочих соответствующих  разрядов деленных на дневную выработку  бригады данной продукции, получаем:

     Тарифная  ставка рабочего 1 разряда:

     60*8=480 руб/в день

     Тарифная  ставка рабочего 4 разряда:

     480*1,6=768 руб/в день

     Тарифная  ставка рабочего 5 разряда:

     480*1,8=864 руб/в день

     Тарифная  ставка рабочего 6 разряда:

     480*2=960 руб/в день

     Сб=((768*2+864*4+960*1):152681)*175=6,8 руб./шт

     Сп=((768*2+864*4+960*1):183400)175=5,7 руб./шт

       Произведем расчет годового фонда  заработной платы производственных  рабочих. Результаты занесем в таблицу 2.11.

Таблица 2.11 - Расчёт годового фонда заработной платы производственных

                         рабочих