Планирование на предприятии предоставляющей услуги видеоконференцсвязи

 

Студия видеоконференцсвязи  работает круглосуточно без выходных (24/7/365).

Понедельник-Пятница с 10:00 до 19:00 - коэффициент 1

Понедельник-Пятница с 19:00  до 23:00 - коэффициент 1,5

Понедельник-Пятница с 23:00  до 9:00 - коэффициент 2

Суббота-Воскресенье с 10:00 до 19:00 - коэффициент 1,5

Суббота-Воскресенье  19:00 до 23:00 - коэффициент 2

Суббота-Воскресенье  с 23:00  до 9:00 - коэффициент 2,5

Цены рассчитываются в  соответствии с часовыми коэффициентами, зависящими от времени суток.

 

4 Организационный  план

Открытое акционерное  общество, создается, с целью получения  прибыли и может заниматься любой  не запрещенной законом деятельностью. При этом, для определенных видов  деятельности необходимо получение  специального разрешения (лицензии). Срок деятельности — не ограничен, если иное не установлено Уставом Общества.

Высшим органом управления в ОАО является Общее собрание акционеров общества. Исключительная компетенция Общего собрания установлена  Законом (статья 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных  обществах"). Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать  решения по вопросам не отнесенным к его компетенции Законом.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости  акций общества, приобретенных акционерами. Минимальный уставный капитал 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал  может быть внесен как денежными  средствами (открытие накопительного счета для оплаты уставного капитала в банке), так и имуществом, имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций  общества при его учреждении определяется договором о создании общества.

 

 

 

 

  Организационная структура ОАО «Комстар» :

 

 

5 Производственный  план

 

Планируемое рабочее расписание:

- режим работы –3 смены;

- продолжительность 1 смены –8 часов;

- продолжительность рабочей  недели – 7 дней;

- количество рабочих дней  в году – 365 дней. 

В соответствии с инвестиционным замыслом, первые два календарных  месяца предполагают реализацию организационно-технических  и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий работы и последовательный выход на производственную мощность.

Предприятие поддерживает конкурентные преимущества на рынке за счет: предложения кардинально новой услуги для данного региона; системы качества реализуемых услуг; обновления базовых технологий производства услуг; уровня производственной культуры, позволяющей достичь поставленных задач.

ОАО «Комстар» планируется реализовать на платформе видеосервера Tanberg Codian серии 4505.  Tanberg является признанным лидером в сфере разработки новых технологий в области видеоконференций и телеприсутсвия, а продукты видеосвязи, системы унифицированных коммуникаций и телеприсутсвия Tanberg отмечены наградами.

 Вариант конфигурации  видеосервера: Condian MCU 4505 число видеоабонентов -12, число аудиоабонентов- 12, количество портов потокового видео Unicast- 24, Multicast- неограниченно, данные приведены исходя из мощности видеосервера..

Таблица 3- Затраты на приобретение оборудования

№	Наименование	Описание	Кол-во	Цена,руб	Стоимость	Срок службы	Амортизационные отчисления в месяц, руб.
1	Condian MCU 4505	Condian MCU 4505	1	2780033	2780033	10	23166,94
		Tandberg Management Suite программное  обеспечение	2	89560	179120	4	3731,67
		усилитель звука	4	31800	127200	3	3533,33
		микшер	2	8920	17840	3	495,56
		микрофон(всенаправленный)	2	20886	41772	3	1160,33
		ЖК- экран с ращрешением Full HD	2	218855	437710	10	3647,58
		Видеокамера	4	39924,12	159696,48	8	1663,51
		Микрофонный держатель-"прищепка"	16	240	3840	3	106,67
		Рэковый шкаф	2	7955	15910	10	132,58
		ISDN cервер управления	1	231876	231876	3	6441
		Акустический кабель OFC 2х1.00 мм2 профи	6	61,57	369,42	2	15,39
		Модем	2	2500	5000	4	104,17
		ПО Creator CR-3120/00 (rus)	2	27565	55130	5	918,83
		ПО PathNavigator	1	191360	191360	5	3189,33
		ПО VFO-4500 Video Firewall	1	702630	702630	4	14638,13
		Документация	1	4500	4500	-	-
2	Програмный видеокодек	Polycom PVX	3	14870	446100	2	18587,5
3	Работы	Работы по монтажу, программированию и вводу в эксплуатацию	4	15000	60000	-	-
4	Мебель	стол  для переговорной комнаты (12чел)	1	130100	130100	10	1084,17
		Стол переговорной комнаты (4 человека)	1	12286	12286	10	102,38
		Кресла CH-415	16	6630	106080	10	884
		Диван (двухместный)	1	14500	14500	10	120,83
5	Компьютер в комплекте.		9	25000	225000	3	4361,11
6	Принтер		3	10000	30000	2	1570
	Телефонный аппарат		9	2000	18000	3	457,44
			Итого		5934200,9		180224,92

 

Из таблицы 8 видно, что стоимость приобретаемого оборудования составляет 5934200,9 рублей, а амортизационные отчисления в месяц в сумме составят 180224,92 рублей. Таким образом, можно рассчитать величину инвестиционных вложений, равную 6114425,82 рублям.

6 Планирование основных производственных фондов

6.1 Расчет потребности в оборудовании для основного производства

Плановая трудоемкость на программу  оборудования ( ) рассчитывается по формуле:

Таблица 4 -Производственная программа для услуг

Услуга ВКС	Мбит на 1 видеосервер	Абоненты на 1 видеосервер	Всего мбит на 1 видеосервер.
Переговорная комната  (4+12)	63 072 000	1	63 072 000
итого			63 072 000

 

 – нормативная трудоемкость  на программу для  i-й группы оборудования:

Тпл  =63 072 000/1,2=52560000 Мбит

Так как услугами ВКС может  быть востребована в любое время  суток, из за разности в часовых поясах, поэтому оборудование должно постоянно быть готово к работе, следовательно

Д = 365 календарных дней в  году;

Т = 8 часов;

КСМ =  3 смены.

  ч.

ч

Расчет потребности в  оборудовании для основного производства представлен в таблице 3

Таблица 4 - Потребность в оборудовании для основного производства

Наименование оборудования	Трудоемкость на программу		Фд	Количество		Стоимость оборудования, руб.
	Тнорм, Мбит	Тпл, Мбит		Расчетное, Срасч	Принятое**, Спр		Ед-цы	Суммарная
ведеосервер	63 072 000	45 884 880 000 000	8 497,20	1	1		2959153.		2959153
Итого								2959153

 По итогам расчета,  получается, что нам необходим  1 видеосервер стоимостью  2959153 руб.

6.2. Расчёт потребности  в площадях

Общая производственная площадь  участка (S_ПР) определяется по формуле:

,   

где С_ПРИНi  – количество оборудования (станков)  i-го вида;

S_i  – площадь единицы оборудования i-го вида ( площадь базовой станции примерно 10 кв.м) ;

n  – число видов оборудования(1);

 – коэффициент, учитывающий  дополнительные площади(1,2).

Расчет потребности в  производственных площадях для видеосервера представлен в таблице:

Таблица 5- Потребность а  производственных площадях для оборудования

Тип обор.	Сприн	Габариты оборудования		S ,м²	Кдоп	Sпроизв, м²
		м
		длина	ширина
Видеосервер	1	0,43	0,43	0,1849	1,2	0,22188
Переговорная комната  на 4 человека	4	1,5	2	3	1,2	14,4
Переговорная комната  на 12 человек	12	1,5	2	3	1,2	43,2

Для производственных помещений необходимо 57,82 кв.м

Расчет вспомогательных  и служебно-бытовых площадей ведется  в процентах от производственной площади.

Sвсп = 0,2 * Sпр= 11,564 м²;

Sс.б. =0,3 *Sпр= 17,346 м²;

Где Sвспом – вспомогательная площадь;

      Sпр –площадь производственная;

       Sс.б. – служебно-бытовая площадь.

  Общая площадь находится  следующим образом:

Sобщ = Sпр + Sвсп  + Sс.б= 86,73.

Определим стоимость здания (площадей), необходимых для проектируемого офиса ВКС:

 

Расчет стоимости площадей представлен в таблице:

Таблица 6- Расчет потребных площадей и их стоимости

Показатель	S, м²	Стоимость 1 м², руб.	Суммарная стоимость площадей, руб.
Производственная площадь	57,82	1300	75166
Вспомогательная площадь	11,564	1300	15033,2
служебно-бытовая площадь	17,346	1300	22549,8
Итого	86,73		112749

 

По данным расчетам общая площадь необходимая  для офиса ВКС равняется 86073 кв.м,, учитывая стоимость аренды 1 кв.м помещения под офис в г. Уфе 1300 руб., суммарная стоимость площадей равняется 112749 руб.

7  Планирование обеспечения трудовыми ресурсами

   7.1 Годовой бюджет рабочего времени сотрудников

Бюджет  рабочего времени - это  фонд рабочего времени и  его расход.

Правильный расчет бюджета  рабочего времени библиотеки позволяет:  
 - рационально распределить нагрузку между подразделениями и сотрудниками 
 - определить возможность выплаты им надбавок и доплат за выполнение повышенной нагрузки

- рационально спланировать  те или иные мероприятия библиотеки 
 - предотвратить «авралы» в работе и т.д.

Категория “персонал предприятия” характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы  производства. Она отражает совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия.

 

Таблица 7 - Годовой бюджет рабочего времени специалистов и служащих

Структура баланса  времени	Ед.измерения	Номинальное значение	Относительное значение, %
Календарный фонд времени	дн.	365	100
Праздничние и выходные дни	дн.	117	32,1
Номинальный фонд времени	дн.	248	67,9
Номинальная продолжительность 1 смены	час	8
Итого Невыходы:15%		38
целодневные потери	дн.	1	0,2
очередные отпуска	дн.	23	9,6
отпуска по учебе	дн.	2	0,6
болезни	дн.	11	4,4
выполнение гособязанностей	дн.	1	0,2
Фактически рабочих дней	дн.	210	84,7
Фонд рабочего времени.	час	1680