Планирование на предприятии предоставляющей услуги видеоконференцсвязи

 

Фонд рабочего времени  офисного работника составляет 1 680 часов в год, при 8-часовом режиме работы.

Таблицап 8- Годовой бюджет рабочего времени основных и вспомогательных рабочих

Структура баланса  времени	Ед.измерения	Номинальное значение	Относительное значение, %
Календарный фонд времени	дн.	365	100
Праздничние и выходные дни	дн.	104	28,5
Номинальный фонд времени	дн.	261	71,5
Номинальная продолжительность 1 смены	час	8
Итого Невыходы:15%		39
целодневные потери	дн.	1	0,2
очередные отпуска	дн.	24	9,6
отпуска по учебе	дн.	1	0,6
болезни	дн.	12	4,4
выполнение гособязанностей	дн.	1	0,2
Фактически рабочих дней	дн.	222	61,8
Фонд рабочего времени.	час	1776

 

Фонд рабочего времени  офисного работника составляет 1776 часов  в год, при 3-сменном режиме работы.

Продолжительность смены  определяется исходя из условия 40-часовой  рабочей недели.

Номинальный фонд времени  рассчитывается как разница между  календарным фондом и суммой выходных и праздничных дней в году.

7.2 Расчёт численности основных рабочих

К основным производственным рабочим в офисе на рассматриваемом предприятии относятся инженеры и программисты.

 Рассчитывая количество  сотрудников на 2 переговорные комнаты по формуле, с учетом специфики предприятий связи учитываем то, что мы обслуживаем 4 абонента  в час, так как 1 видеоконференция длится в среднем 4 часа, офис работает круглые сутки и заняты два переговорные комнаты в общем на 16 человек с пропускной способностью канала 2Мбит/с:

Таблица 9-Производственная программа для услуг

Услуга ВКС	Мбит на 1 видеосервер	Абоненты на 1 видеосервер	Всего мбит на 1 видеосервер.
Переговорная комната  (4+12)	63 072 000	1	63 072 000
итого			63 072 000

 

Количество  основных рабочих рассчитаем  по формуле:

 – суммарная трудоемкость  основных работ i-го вида;

F_Д  – годовой действительный фонд рабочего времени одного рабочего ;

  – коэффициент многостаночности  на оборудовании  i-го вида.

Рассчитывая количество сотрудников по формуле, с учетом специфики предприятий связи учитываем то , что мы обслуживаем 16  абонентов по 2 Мбит/с , т.е. 7200 Мбит в час:

Чосн.пл.i = 63 072 000/(1776*7200*16*1,2)= 0,27= 1 инженер.

Так же вместе с инженерами вместе работают программисты, и которые обхватывают такой же объем работы, значит, их тоже будет 1 человек. Учитывая 3-сменный режим работы, получаем что инженеров должно 3 человека, программистов тоже 3 человека.

 

7.3 Расчет численности вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных  рабочих, занятых на работах, имеющих  зоны обслуживания (к таким рабочим относятся, например, наладчики, уборщики производственных помещений, контролеры), рассчитывается по формуле:

,

где ОР- объем работ;

       Нобсл- норма обслуживания (500кв.м);

       Ксм- коэффициент сменности, Ксм=3.

Расчет численности вспомогательных  рабочих представлен в таблице 10:

Таблица 10 Планирование численности вспомогательных рабочих

Профессия	Ноблс,м	Ор,м2	Чрасч	Чприн
уборщик произ.помещ.	500 м	86,73	0,5203	1
Итого				1

 По данным таблицы  получили, что вспомогательных рабочих 1 человекна 1 смену, т.е.3 уборщицы на 3 смены.

7.4 Расчёт численности специалистов и служащих

Численность специалистов и  служащих составляет 10-20% от численности  основных производственных рабочих, но для предприятий связи характерно 30-40% от ОПР. Номенклатура профессий планируется самостоятельно в соответствии с особенностями производства связи.

Перечень и количество специалистов и служащих представляют в таблице вида:

Таблица 11- Перечень специалистов и служащих

Должность	Количество
Директор	1
Бухгалтер	1
Зам.директора по общим  вопросам.	1
Секретарь	1
Инженер	3
Программист	3
Менеджер	1
Уборщица	3
Итого:	14

 

7.5  Расчет фонда заработной платы.

 Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом работников предприятия, выполняя воспроизводственную, стимулирующую (мотивационную), социальную и учетную функции.

Окладная форма оплаты труда применяется в основном для руководящего персонала и  инженерно-технических работников с ненормированным рабочим днем: здесь трудно установить количество отработанных часов, так как эти работники часто задерживаются на работе, бывают в служебных командировках и иногда вынуждены работать в выходные дни. Поэтому в этом случае им в качестве заработной платы назначается приказом определенная сумма – оклад.

При полностью отработанном работником месяце оклад начисляется  ему полностью, а в случае частичного отсутствия на работе он получает часть  оклада, пропорционально отработанным дням месяца.

Система премирования вводится на предприятии по усмотрению руководства  и в соответствии с коллективным договором (если такой заключается  с рабочим коллективом).

Заработная плата при  окладно -премиальной системы оплаты труда рассчитывается по формуле:

ОЗП=ОКЛ(1+Кпр+Кдоп+Кур)

ОЗП- основной фонд заработной платы;

ОКЛ- оклад

К_ДОП  – коэффициент доплат, составляет 5-10% от ОКЛ или (К_ДОП=0,05…);

К_ПР – коэффициент премий, составляет 10-12% от ОКЛ (планируется только для основных производственных рабочих, для других категорий работающих выплачивается из премий);

К_УР – уральский коэффициент, составляет 15% от ОКЛ.

ДЗП = ОЗП·К_ДЗП,       

где ДЗП – дополнительная заработная плата;

К_ДЗП – коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5-8% от ОЗП или (К_ДЗП=0,08…).

ФЗП = ОЗП + ДЗП,      

где ФЗП – полная заработная плата.

Отчисления Единого социального  налога составляют 26% от полного фонда  заработной платы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет основной заработной платы, доплат и дополнительной заработной платы, а также фонда заработной платы производится аналогично расчету, применяемому к основным рабочим.

8 Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства

Потребность в оборудовании для вспомогательного производства, рассчитанная исходя из  состава  сотрудников и организационной  структуры предприятия. Данные расчета представлены в таблице :

Таблица 12 -– Потребность в оборудовании для вспомогательного производства

Наименование	Необходимое количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Оргтехника
Компьютеры	9	25 000	225 000
Телефоны	9	2 000	18 000
Кондиционеры для отделов	5	12 000	60 000
Принтеры	3	10 000	30 000
Офисная мебель
Столы компьютерные	9	4 000	36 000
Столы офисные	9	3 000	27 000
Стулья	11	1 000	11 000
Кресла для переговорных	16	6630	106 080
Шкафы	20	4 000	80 000
Складское мебели
Стеллажи	10	1 000	10 000
Итого			603 080

 

Таким образом, стоимость  необходимой оргтехники, офисной  и складской мебели составляет 603 080 руб.

Для расчета хозяйственного инвентаря возьмем  3 % от стоимости основного оборудования. Планируемая сумма для закупки хозяйственного инвентаря составляет 88774,9 руб.

9 Планирование потребности в материально технических ресурсах

  9.1 Затраты на силовую энергию

Энергия потребляемая каждым видом оборудования рассчитывается по формуле:

где,

        

Затраты на силовую энергию  соответственно будут:

где

Энергия потребляемая основным оборудованием представлена в таблице

Таблица 13  - Затраты энергии на основное оборудование

Оборудование	Количество, шт.	Мощность, кВт	Км	Кв	Фд, ч.	КПД	Стоимость 1 кВт силовой  энергии, руб.	Общая потребность, руб.
Видеосервер	1	0,25	0,96	1	8 760	0,9	1,6	3 738
Итого								3 738

 

Годовые затраты энергии  на оборудование в год составят 2336 кВт на сумму 3 738 руб.

Стоимость электроэнергии, потребляемой вспомогательным оборудованием за год определяется по формуле:

М- потребляемая мощность оборудования.

м-количество оборудования

- плановый годовой фонд времени  работы оборудования

Расчет затрат электроэнергии, представлен в таблице:

Таблица 14  - Затраты энергии

Наименование	Кол-во	Потребляемая мощность, кВт  в час	Годовой фонд времени работы ПК, ч	Годовая потребность в  электроэнергии кВт/ч	Стоимость 1 кВт электроэнергии, руб.	Суммарная стоимость, руб.
ПК	9	0,25	4 650	10 463	1,6	16 740
Телефонные аппараты	9	0,002		84		133,92
Принтеры	3	0,15		2 093		3348