Анализ прогнозного финансового состояния предприятия

3.3 Модернизация существующей линии за счет приобретения дополнительного оборудования

номенклатура бетон контроль качество

Рассчитаем производственную программу предприятия. Принимаем следующий режим работы:

– количество рабочих суток в году 262;

– количество рабочих смен в сутки 1;

– длительность рабочей смены 8 часов.

Годовой фонд рабочего времени определяем по формуле:

                                                                                                                 (3.1)

где CP – расчетное количество рабочих суток в году;

с – продолжительность смены, ч;

п – количество смен.

Таким образом, годовой фонд рабочего времени равен 2096 часов.                                  

Годовой фонд времени работы основного технологического оборудования находим по формуле:

                                                                                                      (3.2)

где Kоб – коэффициент использования оборудования.

Таким образом, годовой фонд времени работы основного технологического оборудования равен 247 дней.

Годовой фонд работы основного технологического оборудования определяем по формуле:

                                                                                            (3.3)

              Таким образом, годовой фонд работы основного технологического оборудования составит  1977 часов.

Исходя из принятого режима работы цеха (таблица 3.2), производим расчёт производственной программы изделий и полуфабрикатов.

Таблица 3.2-  Режим работы цеха

Определяем суточную, сменную и часовую производительность по формуле:

– суточная и сменная производительность:

                                         ,.                                                         (3.4)

где Пгод – годовая производительность цеха (8200 м3/год).

Таким образом, суточная производительность составляет 15,3 м3 .                               

– часовая производительность:

                                                                                                                     (3.5)

Таким образом, часовая производительность составляет 1,9 м3.

Далее производим расчет производственной программы по отдельным технологическим переделам с учетом потерь, результаты сводим в таблицу 3.3.

Расчет потребности в сырьевых материалах выполняется с учетом производственной программы и удельного расхода сырья.

Таблица 3.3 - Производственная программа

На 1м2 готовой продукции из расчёта песок/ пластик/ пигмент 75/24/1 приходится 803 кг песка 268 кг пластика и 11 кг пигмента «Bauer» Результаты представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4-  Потребность сырья

Основные технико-экономические показатели цеха представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -. Технико-экономические показатели цеха

Так как продукция и оборудование своеобразны и нестандартны, сертификатов и лицензии для производства не требуется. К тому же производство полимер-песчаных изделий – это эффективное решение проблемы пластикового мусора.

3.4 План маркетинга

Рынок строительных материалов является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных рынков. Это вязано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль, также на этом рынке отсутствует импорт – главный конкурент отечественному производству.

Основными заказчиками могут стать строительные компании и также будет в основном использоваться для собственного производства строительных работ.

Потребители продукции могут быть разделены на три группы:

- крупные и средние строительные организации – до 50% объема продаж;

- базы стройматериалов и прочие торговые организации - 30% объема продаж;

- население, занимающееся индивидуальным строительством - около 20% продаж. Но в связи с изменением экономической ситуации в стране акценты могут сместиться в сторону частных застройщиков.

Продукция удовлетворяет потребности в недорогих кровельных материалах; в качественном, износостойком покрытии подъездных путей, тротуаров и площадей;  в замене быстро изнашиваемых деревянных полов в сооружениях животноводства; в производстве тарных изделий по стандартам Евросоюза. Польза потребителя заключается в приобретении кровельных материалов, не нуждающихся в периодическом обслуживании, со сроком службы 60-80 лет; в отсутствии необходимости частичной замены участков брусчатки, которая разрушилась в результате циклического промерзания; в отсутствии интереса в данных изделиях у сборщиков металлического лома; в экономии денежных средств на замену быстро выходящих из строя в агрессивной среде деревянных полов; в прохождении фитоконтроля для тарных изделий при экспорте продукции.

Сегодня России функционируют несколько средних производителей полимер-песчаных изделий. Общий объем производимой продукции составляет порядка 10-12 млн. кв.м. в год. При этом потребность в данном виде продукции значительно превышает предложение.

Конкурентные преимущества:

- долговечность более 80 лет;

- презентабельный внешний вид;

-сохранность всех качеств и характеристик на протяжении десятилетий;

-отличная тепло и звукоизоляция;

- уникальная прочность материала;

-не требует усиления стропильной конструкции, вес в 2 раза меньше аналогов;