Планирование на автотранспортном предприятии

,                                     (3.13)

 

где Н_см – норма расхода пластичной смазки на 100 л. топлива, кг.

 

Затраты на пластичную смазку:

 

З_п.см=М_см*Ц_см ,                                         (3.14)

где Ц_см – цена 1 кг пластичной смазки, руб.

 

Расход специального масла:

 

,                                 (3.15)

где Н_спец.м. – норма расхода специального масла на 100 л. топлива, л.

 

Затраты на специальное  масло:

 

З_спец.м.= М_спец.м * Ц_спец.м,                              (3.16)

 

где Ц_спец.м. – цена 1 л. трансмиссионного масла, руб.

 

Расход керосина:

 

М_к= П_{общ.,кг.}*0,005 ,                                 (3.17)

 

Расход обтирочных материалов принимается равным 2 кг в месяц. В год на 1 среднесписочный автомобиль:

 

О_м=А_сс*Н_ом,                                          (3.18)

где Н_ом – норма расхода обтирочных материалов на 1 среднесписочный автомобиль, кг.

 

Определим вышеперечисленные  потребности исходя из линейных норм.

 

М_м=6585803,58*2,1/100= 138301,8752

 

З_м=138301,8752*6500= 898962188,7 руб.

 

М_тр=6585803,58*0,4/100=26343,21432

 

З_тр=26343,21432*9600=252894857,5 руб.

 

М_п.см. =6585803,58*0,35/100=23050,31253

 

З_п.см=23050,31253*7400=170572312,7 руб.

 

М_спец.м. =6585803,58*0,15/100=9878,70537

 

З_спец.м=9878,70537*4200=41490562,55 руб.

 

Мк=5532075,01*0,005=27660,37 кг.

 

З_к=27660,37*1050=29043393,8руб.

 

О_м=172,9*2*12=4149,6 кг.

 

З_ом=4149,6*600=2489760 руб.

3.  Определение потребности в автомобильных шинах

Потребность в автомобильных  шинах определяется в комплектах, куда входят покрышка, камера и ободная  лента.

При расчете потребности предприятия в шинах необходимо исходить из общей величины пробега автомобилей и норм пробега шин.

Потребность в шинах определяется по формуле:

,                                           (3.19)

где n_ш – количество комплектов шин, смонтированных на автомобиле без учета запасного колеса (n_ш=10) [5];

 l_н.ш. – эксплуатационная норма пробега автомобильных шин, км [9].

 

 

Затраты на автомобильные  шины:

 

З_ш=А_ш*Ц_ш ,                                              (3.20)

где Ц_ш – стоимость одного комплекта шин, руб.

 

З_ш=1595,27*300000=478581000 руб.

4. Определение потребности в материалах, запасных частях для технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Для целей внутрихозяйственного планирования можно использовать дифференцированные укрупненные нормы затрат на ТО и ТР подвижного состава. Укрупненные нормы затрат (УНЗ) на ТО и ТР в статье “материальные затраты” учитывают затраты на запасные части, узлы, агрегаты и эксплуатационные материалы. УНЗ установлены на 1000 км пробега и дифференцированы с учетом пробега автомобилей с начала эксплуатации.

Плановая сумма затрат для всех автомобилей:

 

,                                       (3.21)

где МЗ – УНЗ на материальные затраты, руб.;

 I_ц – индекс цен производителя на промышленную продукцию производственно-технического назначения с нарастающим итогом к декабрю 2001 г., %;

 К_т – коэффициент, корректирующий УНЗ, зависящий от типа подвижного состава (для бортового автомобиля К_т=1).

 

На момент проведения расчетов индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения с нарастающим итогом к декабрю 2001 г. составил 272,6 %.

Укрупненные нормы затрат  представлены в таблице 3.2.

 

Таблица 3.2 - Укрупненные  нормы затрат

Пробег с начала эксплуатации, тыс. км.	Затраты, руб.
От 0 до 100	24057
101 – 300	41549
301-500	54177
501-700	61837

Пробег с начала эксплуатации –0 км.

Планируемый годовой пробег – 85806,92 км.

Пробег с начала эксплуатации на конец планируемого года – 85806,92   км

Следовательно, укрупненные нормы  затрат составят – 24057 руб.

Затраты на запасные части  и эксплуатационные материалы парка  автомобилей составят:

 

Все затраты по материально-техническому обеспечению приведены в табл. 3.3.

При расчете потребности АТО  в материальных ресурсах должны быть определены размеры запасов их отдельных  видов. Различают следующие виды запасов:

- текущий;

- страховой.

Текущий запас создается  для снабжения производства в  период между двумя очередными партиями поставок. Его величина зависит от периодичности поставок, т.е. интервала поставок в днях и среднесуточного расхода материалов.

Сумма текущего и страхового запаса составляет производственный запас. Производственный запас и средства, вложенные в незавершенное производство, составляют производственные оборотные фонды предприятия.

Средства, функционирующие  в сфере обращения, которая включает готовую продукцию и денежные средства, необходимые для закупки, составляют фонды обращения.

Норматив оборотных средств:

,                                          (3.22)

где Нзап – норма запаса в днях, дн;

З_год – годовые затраты по соответствующей статье.

 

Таблица 3.3  -Расчёт нормативов оборотных средств

Нормируемые оборотные  средства	Сума затрат на год, руб.	Однодневные затраты	Норма запаса,	Норматив оборотных  средств, руб.
Топливо для автомобилей	8495686618	23599129,5	9,6	226551643,2
Смазочные и обтирочные материалы	1395453075	3876258,542	30	116287756,3
Автомобильные шины в  запасе	478581000	1329391,667	40	53175666,67
Материалы и запчасти	972936801,3	2702602,226	45	121617100,2
Итого:	11342657495	31507381,93		517632166,2

 

 

Таблица 3.4 - План материально-технического снабжения

Наименование.	Значение
	Потребность	Потребность, руб.
Топливо, л	6585803,58	8495686618
Моторное масло, л	138301,8752	898962188,7
Трансмиссионное масло, л	26343,21432	252894857,5
Специальные масла, л	9878,70537	41490562,55
Пластичная смазка, кг	23050,31253	170572312,7
Керосин, кг	27660,37505	29043393,8
Обтирочные материалы, кг	4149,6	2489760
Автомобильные шины, шт	1595,27	478581000
Запасные части и  эксплуатационные материалы		972936801,3
Итого:		11342657495

 

Эффективность использования  оборотных средств характеризуется  количеством оборотов (N_об) средств и продолжительностью одного оборота (V_об), которые рассчитываются по следующим формулам:

 

                                                  (3.23)

 

,                                              (3.24)

где Д – доходы от выполнения перевозок (руб.).

 

 

4. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Разработка плана по труду и заработной плате состоит  из следующих этапов:

• планирование численности работников;
• планирование фонда заработной платы;
• планирование производительности труда.

 

Таблица 4.1 - Исходные данные для расчета  численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	172,9
Среднее время нахождения автомобиля в наряде, ч	11,78
Дни календарные	365
Коэффициент выпуска  автомобилей на линию	0,765
Грузоподъёмность, т	15,3
Класс груза	1
Способ погрузо-разгрузочных работ	механизированный
Распределение перевозок  по дорогам:
- внутригородские	40%
- за городом по группам  дорог: 1 группа 2 группа	40% 20%
Годовой объём перевозок, т	1730 000
Годовой грузооборот, ткм	170405000
Распределение водителей  по классам, %
I класс	60%
II класс	40%
Среднее количество водителей  в бригаде	10

 

 

 

Таблица 4.2 - Нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Норма простоя под  погрузкой-разгрузкой на 1 тонну, мин[3]	3
Норма времени на выполнение транспортной работы на 1 ткм, ч.	0,0023
Среднемесячная норма  времени, ч	166,05
Норма времени на подготовительно-заключительные работы за час работы на линии, мин	3,3
Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда, руб	125 000
Тарифный коэффициент  водителей, кратный ставке 1 разряда [10]	2,4
Надбавка за классность для водителей I класса [11]	25%
Надбавка за классность для водителей II класса [11]	10%
Доплата за бригадирство[11]	15%

 

Таблица 4.3 - Исходные данные для расчета численности и  фонда заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Нормальные условия	Вредные условия
Трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-ч	54 158,31	23210,7063
Трудоемкость вспомогательных  работ, чел-ч	19342,25525	–
Средний разряд ремонтных  рабочих	4,21	4,59
Средний разряд вспомогательных  рабочих	4,06	–
Средний тарифный коэффициент  ремонтных рабочих	1,58	1,66
Средний тарифный коэффициент  вспомогательных рабочих	1,13	–
Численность ремонтных  рабочих со стажем, лет:
до 5 лет	4	0
5 – 10 лет	6	0
10 – 15 лет	7	5,62
свыше 15 лет	12,65	9
Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, принятая на предприятии	125000	125000

 

1. Планирование численности работников

Согласно инструкции по статистике численности работников и заработной плате предусмотрено подразделение работников на персонал, занятый в основной деятельности, и персонал, занятый в не основной деятельности (в  обслуживающих  и прочих хозяйствах).

Первая группа включает водителей, ремонтных и вспомогательных  рабочих, кондукторов; руководителей  и специалистов, служащих, младший  обслуживающий персонал, работники  пожарно-сторожевой охраны. Вторая группа включает работников жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытовых учреждений, медицинских учреждений, занятых на капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д.

В курсовом проекте все  расчеты плана по труду и кадрам выполняются только для персонала  основной деятельности.