Характеристика производственно – хозяйственной деятельности предприятия ООО «Лукойл-Западная Сибирь»

В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» капитальный ремонт скважин производится на основе производственного аутсорсинга. Для снижения числа скважин в ожидании необходимо единовременно изыскать средства на ремонт 80 скважин. С учетом средней стоимости ремонта скважин в размере 2 600 тыс.руб. общая сумма капиталовложений составит 208 млн.руб. Плановая структура фонда скважин с учетом активизации капитального ремонта представлена в таблице 16.

Таблица 16

Динамика числа скважин

Вид скважин	2012 г.		2013 г.		План
	Число скважин, скв.	Доля, %	Число скважин, скв.	Доля, %	Число скважин, скв.	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
Действующие в т.ч.	15245	85,4	15211	85,3	15211	85,3
Дающие продукцию	14958	83,8	14873	83,5	14953	83,9
Остановлены	287	1,6	338	1,9	258	1,4

Продолжение таблицы 16

1	2	3	4	5	6	7
- на ремонте	204	1,1	195	1,1	195	1,1
- в ожидание ремонта	83	0,5	143	0,8	63	0,4
Бездействующие	2609	14,6	2611	14,7	2611	14,7
Итого фонд скважин	17854	100	17822	100	17822	100,0

 

Увеличение числа добывающих скважин положительно отразится на динамике добычи нефти, и  расчет ее увеличения представлен в таблице 17.

Таблица 17

Увеличение добычи нефти

Показатель	Значение
Увеличение среднего числа скважин, дающих продукцию, скв	80
Среднесуточный дебит скважин, тн./сут	7,97
Рост добычи нефти, тыс.тн	234

 

С учетом оптимизации проведения КРС на скважинах объем добычи увеличится на 234 тыс.т. Рост объемов добычи нефти приведет к росту лишь переменных затрат, при неизменности постоянных, что в целом приведет к снижению себестоимости добычи углеводородов.

Гидроразрыв пласта успешно применятся  на всех типах геологических пластов, за исключением очень мягких и несвязанных. Пластичная природа мягких сланцев и глин мешает их гидроразрыву. Увеличение  добычи нефти в результате гидроразрыва варьируется в широких пределах, хотя обычно в среднем составляет 200-300%.

 Динамика проведения  ГРП за 2012-2013 гг., план на 2014-2015 гг., а также план с учетом активизация проведения ГРП представлена в таблице 18.

Таблица 18

Динамика проведения ГРП

Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г., план	2015 г., план	2015 г. план с учетом активизации
ГРП, ед.	305	294	290	280	330
Действующий фонд, скв.	15245	15211	15211	15150	15150
Скважин на 1ГРП	50,0	51,7	52,5	54,1	45,9

За 2012-2013 гг. произошло снижение интенсивности проведения ГРП, до 2014 также ожидается снижение. В плановом периоде предлагается дополнительное проведение 50 ГРП, что приведет к росту добычи нефти и расчет её увеличения представлен в таблице 19.

Таблица 19

Увеличение добычи нефти

Показатель	Значение
Дополнительное число ГРП, ед.	50
Среднесуточный дебит скважин до проведения ГРП, т./сут	7,97
Среднесуточный дебит скважин после  проведения ГРП, т./сут	19,93
Увеличение добычи нефти, тыс.т	218

 

В результате дополнительного проведения ГРП ожидается увеличение объема добычи нефти на 218 тыс.т, что положительно скажется на динамике себестоимости углеводородов. С учетом средней стоимости операции ГРП в 1600 тыс.руб. затраты на проведение ГРП составят 80 000 тыс.руб.

Таким образом, для повышения эффективности затрат предлагаются мероприятия по снижению затрат на электроэнергию, и повышение объемов добычи нефти. В результате строительства собственных электростанций ожидается снижение затрат на электроэнергию в размере 5,1%, увеличатся прочие материальные затраты, затраты на оплату труда и страховых взносов, амортизационных отчислений и прочих затрат. Расчет эффекта от строительства собственных генерирующих мощностей представлен в таблице 20.

Таблица 20

Эффект от строительства генерирующих мощностей, тыс.руб

Элемент	2013 г.	План	План с мероприятиями	Отклонение
				От 2013 г.	От плана
1	2	3	4	5	6
Материальные затраты, в т.ч.	8926329	10475032	10379330	1453001	-95702
- электроэнергия	1435305	1708996	1611341	176036	-97655
- затраты на ремонт  скважин	4250108	4742976	4742976	492868	0
- прочие	3240916	4023060	4025013	784097	1953

Продолжение таблицы 20

1	2	3	4	5	6
Затраты на оплату труда	9004297	9918000	9927600	923303	9600
Страховые взносы	2191491	2362125	2364411	172920	2286
Амортизация основных средств	24311265	24105198	24171726	-139539	66528
Прочие затраты , в т.ч.	184268492	201803273	201804573	17536081	1300
-НДПИ	171929004	189603273	189603273	17674269	0
-прочие затраты	12339488	12200000	12201300	-138188	1300
Итого	228701874	248663628	248647640	19945766	-15988

 

В результате строительства собственных генерирующих мощностей В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ожидается снижение затрат на добычу углеводородов в размере 15 988 тыс.руб.

При обновлении электрооборудования произойдет снижение затрат на электроэнергию в размере 20% при одновременном увеличении амортизационных отчислений. Расчет эффекта от замены электрооборудования представлен в таблице 21.

Таблица 21

Эффект от замены электрооборудования, тыс.руб.

Элемент	2013 г.	План	План с мероприятиями	Отклонение
				От 2013 г.	От плана
Материальные затраты, в т.ч.	8926329	10475032	10133233	1206904	-341799
- электроэнергия	1435305	1708996	1367197	-68108	-341799
- затраты на ремонт  скважин	4250108	4742976	4742976	492868	0
- прочие материальные  затраты	3240916	4023060	4023060	782144	0
Затраты на оплату труда	9004297	9918000	9918000	913703	0
Страховые взносы	2191491	2362125	2362125	170634	0
Амортизация основных средств	24311265	24105198	24252378	-58887	147180
Прочие затраты , в т.ч.	184268492	201803273	201803273	17534781	0
-НДПИ	171929004	189603273	189603273	17674269	0
-прочие затраты	12339488	12200000	12200000	-139488	0
Итого	228701874	248663628	248469009	19767135	-194619

В плановом периоде с учетом замены электрооборудования произойдет снижение затрат на 194 619 тыс.руб., или на 0,8%.

В результате оптимизации проведения КРС ожидается увеличение затрат на КРС, иных переменных затрат при неизменности постоянных. Коэффициент роста переменных затрат равен 1,0055 Расчет эффекта от оптимизации проведения КРС представлен в таблице 22.

Таблица 22

Эффект от оптимизации проведения КРС, тыс.руб.

Элемент	2013 г.	План	План с мероприятиями	Отклонение
				От 2013 г.	От плана
Материальные затраты, в т.ч.	8926329	10475032	10714558	1788229	239526
- электроэнергия	1435305	1708996	1718395	283090	9399
- затраты на ремонт  скважин	4250108	4742976	4950976	700868	208000
- прочие материальные  затраты	3240916	4023060	4045187	804271	22127
Затраты на оплату труда	9004297	9918000	9918000	913703	0
Страховые взносы	2191491	2362125	2362125	170634	0
Амортизация основных средств	24311265	24105198	24105198	-206067	0
Прочие затраты , в т.ч.	184268492	201803273	202846091	18577599	1042818
-НДПИ	171929004	189603273	190646091	18717087	1042818
-прочие затраты	12339488	12200000	12200000	-139488	0
Итого	228701874	248663628	249945972	21244098	1282344