Организация службы управления персоналом

Местонахождение предприятия  является выгодным с точки зрения нахождения его в районе развитого  железнодорожного, речного, автомобильного и авиационного транспорта и небольшого удаления от центральных районов  России.

Организационная структура  предприятия постоянно корректируется под воздействием производственно-экономической  конъюнктуры. Основные подразделения  организационной структуры –  цехи, отделы, управления (Приложение 3).

Одним из факторов эффективности  производственно-хозяйственной деятельности выступает организационная структура. На ОАО «ВДМ» она имеет линейно-функциональный вид, то есть эта система сохраняет линейную подчиненность органов управления различных ступеней и развитую функциональную структуру органов, наделенных организационными правами по узкому кругу специальных вопросов. Такая структура наилучшим образом позволяет управлять всей деятельности предприятия (Приложение 4).

Структура представлена следующим  образом:

• производственный блок: основные и вспомогательные цеха, технические службы (отдел технического контроля, технический отдел, отдел главного конструктора, отдел главного технолога, метрологи, отдел стандартизации и сертификации);
• маркетинговый блок: отдел продаж (бюро учета и оформления отгрузок, бюро маркетинговых исследований, бюро менеджеров по продажам) отдел закупок (бюро комплектации, бюро металлов и материалов), отдел сервисного обслуживания и надежности;
• финансовый блок: финансовый отдел, планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы;
• управленческий блок: заместитель генерального директора по производству, главный инженер, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, начальник управления качеством, главный бухгалтер, заместитель генерального директора по экономике.

Основные технико-экономические  показатели деятельности ОАО «ВДМ»  представлены в таблице 2.1.

 

 

Таблица 2.1 Технико-экономические показатели ОАО «ВДМ»

Показатели	Ед. изм.	Год			Отклонения 2007/2008		Отклонения 2008/2009
		2007	2008	2009	абс.	отн.	абс.	отн.
1.Объем  реализованной продукции	тыс. руб.	65 593,0	86 944,0	72 270,0	21 351,0	32,6	-14 674,0	-16,9
2.Объем  товарной продукции	тыс. руб.	54 442,2	73 902,4	65 043,0	19 460,2	35,7	-8 859,4	-12,0
3.Себестоимость  реализованной продукции	тыс. руб.	55 751,0	72 889,0	62 624,0	17 138	30,7	-10 265	-14,1
3.Себестоимость  товарной продукции	тыс. руб.	45 187,0	59 860,9	55 937,0	14 673,9	32,5	-3 923,9	-6,6
4.Прибыль  от реализации продукции	тыс. руб.	9 842,0	14 055,0	9 646,0	4 213,0	42,8	-4 409,0	-31,4
5.Чистая  прибыль	тыс. руб.	1 916,0	2 435,0	1 834,0	519,0	27,1	-601,0	-24,7
6.Рентабельность  производства	%	17,7	19,3	15,4	1,6	9,0	-3,9	-20,2
7.Рентабельность  продаж	%	15,0	16,2	13,3	1,2	20,0	-29	-17,9
8.Затраты  на 1 рубль товарной продукции	руб.	0,83	0,81	0,86	-0,02	-2,4	0,05	6,2
9.Затраты  на 1 рубль реализованной продукции	руб.	0,85	0,84	0,87	-0,01	1,2	0,03	3,6
10.Среднегодовая  стоимость основных фондов	тыс. руб.	38 39,8	48 302,2	40 150,0	9 962,4	26,0	-8 152,2	16,9
11.Среднесписочная  численность	чел.	449	451	447	2	0,45	-4	-0,89
12.Фонд  оплаты труда	тыс. руб.	7 677,9	8 523,9	8 984,7	846,0	11	460,8	5,4
13.Среднемесячная  заработная плата	тыс. руб.	5,7	6,3	6,7	0,6	10,5	0,4	6,3
14.Производительность  труда	тыс. руб./чел	121,25	163,86	140,1	42,61	35,1	-23,76	-14,5
15.Фондоотдача	тыс. руб.	1,42	1,53	1,62	0,11	7,7	0,09	5,9
16.Фондоемкость	тыс. руб.	0,70	0,65	0,62	-0,05	-7,14	-0,03	-4,6
17.Фондорентабельность	тыс. руб.	0,257	0,291	0,240	0,034	13,2	- 0,051	-17,5
18.Фондовооруженность	тыс. руб./чел	85,39	107,1	89,8	21,71	25,4	-17,3	-16,2

 

На основании данных таблицы 2.1.можно проследить динамику товарной и реализованной продукции ОАО  «ВДМ» за 2007-2009 годы (рисунок 2.3.)

Из построенного графика  видно, что товарная продукция на протяжении всех трех лет реализовалась  полностью, что является благоприятной  тенденцией для предприятия. Это  происходит благодаря политике предприятия  в области реализации продукции. В большей степени  предприятие  производит продукцию по заказам  и работает только по предоплате.

Рис. 2.3. Динамика изменения объема товарной и реализованной продукции

В целом за 2007-2009 года объем реализованной и товарной продукции возросли. В 2008 году наблюдалось положительное увеличение этих показателей. Это положительно характеризует производственную и сбытовую деятельность предприятия, но нельзя не учитывать влияние инфляционных процессов. В 2009 году наблюдалось снижение показателей.

Так же на основании таблицы 2.1. можно изучить изменение себестоимости  товарной и реализованной продукции (рисунок 2.4.).

Анализируя график можно  сказать, что себестоимость товарной и реализованной продукции изменялась пропорционально изменению объемов  товарной продукции и реализованной  продукции. За весь анализируемый период себестоимость товарной продукции  ниже, чем себестоимость реализованной  продукции, это положительно характеризует  деятельность предприятия. Отчасти  это происходит из-за того, что вся  произведенная продукция немедленно реализуется и не происходит затоваривание готовой продукции.

Рис. 2.4. Динамика изменения себестоимости товарной

и реализованной продукции.

Основную часть прибыли  предприятия получают от обычных  видов деятельности, к которой  относят прибыль от реализации продукции (работ, услуг). Динамика состава прибыли ОАО «ВДМ» представлена на рисунке 2.5.

Рис. 2.5. Динамика состава прибыли предприятия

Из построенного графика  видно, что на протяжении анализируемого периода и прибыль от реализации и чистая прибыль резко изменялись. В 2008 году наблюдается увеличение обоих показателей на 4 213,0 рублей (42,8%) и 519,0 рублей (27,1%) соответственно. В 2009 году оба показателя снизились на 4 409,0 (31,4%) и 601,0 (24,7%). Изменения происходили за счет повышения в 2008 году и снижения в 2009 году объемов производства и реализации продукции.

Доходность предприятия  характеризуется абсолютными и  относительными показателями. Абсолютный показатель доходности – это сумма  прибыли или доходов. Относительный  показатель – уровень рентабельности. Показатели рентабельности ОАО «ВДМ» представлены на рисунке 2.6.

Рис. 2.6. График эффективности работы предприятия

Построенный график наглядно показывает, что величина прибыли, которую  имеет предприятие с 1 рубля производства и продаж в 2008 году увеличивается на 3% и на 1,6% соответственно. Увеличение данных показателей свидетельствует об эффективной предпринимательской деятельности предприятия. Увеличение рентабельности производства, в первую очередь, связано с тем, что темп роста прибыли от реализации (42,8%) опережает темп роста себестоимости реализованной продукции (30,7%). Необходимо отметить, что рост прибыли обусловлен не только ростом объема производства и продаж, но и снижением величина затрат, приходящихся на 1 рубль реализованной продукции в 2008 году на 1,2%. Рентабельность продаж, которая в 2008 году увеличивается на 9%, в 2009 году снижается на 20,2%.

2. Количественные и качественные характеристики

кадров ОАО «ВДМ»

В настоящее время  численность  персонала ОАО «ВДМ» составляет 813 человек, из них:

• мужчины – 584 человек;
• женщины – 229 человек.

Из приведенного ниже графика  видно, что основная масса специалистов имеет вторую категорию и составляет 40% от численности специалистов. Первую и третью категории имеют 30% и 10 % соответственно. Также на предприятии  есть ведущие специалисты, она составляют 5% от общей численности специалистов. 10% составляют молодые специалисты  без категории.

 

Рис. 2.7. Состав специалистов по категориям за 2007-2009 года

В результате анализа структуры  специалистов по категориям, можно  сказать, что в структуре преобладает  вторая категория специалистов и  низка доля специалистов без категории, что является положительной тенденцией.

Если рассматривать образовательный  уровень кадров, то наибольшее количество работников имеет среднее профессиональное образование – 39,98% к общей численности  работающих, чуть меньше – 37,76%, имеют  среднее общее образование, высшее же образование имею 19,68% работающих. В таблице № 2 структура образовательного уровня персонала ЗАО «ВДМ» представлена более подробно.

 Таблица №2  Образовательный уровень персонала ОАО «ВДМ»

Вид образования	Численность персонала
	2007г		2008г		2009г
	человек	в % к итогу	человек	в % к итогу	человек	в % к итогу
Высшее	156	20,06	156	19,63	160	19,68
Начальное общее	6	0,77	4	0,50	4	0,49
Начальное профессиональное	4	0,51	2	0,25	2	0,24
Основное  общее	12	1,54	15	1,89	15	1,85
Среднее общее	301	38,69	313	39,37	307	37,76
Среднее профессиональное	299	38,43	305	38,36	325	39,98
Итого	778	100	795	100	813	100

По данным таблицы можно  сделать вывод, что с увеличением  численности персонала ОАО «ВДМ», увеличивался и образовательный уровень работников. В 2009г. в сравнении с 2007г. незначительно лишь снизилась на 0,38% доля  персонала, имеющего высшее образование, не смотря на общее увеличение численности персонала данной категории. Доля же работников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилась на 1,55%. Данное увеличение произошло за счет повышения образовательного уровня работников, имеющих среднее общее образование и снижение их доли в общей численности персонала ОАО «ВДМ» на 0,93%.

На основании штатного расписания ОАО «ВДМ» можно рассмотреть и  квалификационный уровень персонала (Приложение 5). 

Рассмотрим квалификационный уровень работников Блока № 2 ОАО  «Волжский дизель им. Маминых». Общая  численность работников Блока № 2 составляет 44,5 человека, из них:

• руководители - 10 человек;
• специалисты -  8 человек;
• основные рабочие – 2 человека;
• вспомогательные - 24,5 человека.

В Таблице № 3 представлена структура квалификационного уровня вспомогательных рабочих Блока №2 ОАО «Волжский дизель им. Маминых».

Таблица №3  Квалификационный уровень вспомогательных рабочих

 Блока №2 ОАО «Волжский  дизель им. Маминых»

Разряды рабочих	Численность персонала
	2007г		2008г		2009г
	человек	в % к итогу	человек	в % к итогу	человек	в % к итогу
Индивидуальный  коэффициент	9,5	38,77	9,5	38,77	8,5	34,69
2	4	16,33	2	8,16	1	4,08
3	6	24,49	3	12,25	1	4,08
4	4	16,33	7	28,57	10	40,82
6	1	4,08	3	12,25	4	16,33
Итого	24,5	100	24,5	100	24,5	100

 

Исходя из данных таблицы № 3, можно сделать вывод, что при неизменной численности вспомогательных рабочих Блока № 2  ОАО «ВДМ» квалификационный уровень рабочих данного блока увеличился. Так, если в 2007г. наибольшее количество вспомогательных рабочих имело 3 разряд, и их доля в общей численности составляла 24,49%, то в 2006г. доля данной категории рабочих снизилась на 20,41%, при этом на 24,49% увеличилась  доля рабочих имеющих 4разряд. Это увеличение произошло за счет проводящихся в ОАО «ВДМ» курсов повышения квалификаций. Так же,  в сравнении с 2007г. в 2009г. увеличилась на 12,25% и доля вспомогательных рабочих, имеющих 6 разряд, и составила 16,33% от общей численности вспомогательных рабочих Блока № 2 ОАО «ВДМ».

Фонд оплаты труда –  суммарные денежные средства предприятия, израсходованные в течение определенного  периода времени на заработную плату, премиальные выплаты, доплаты работникам.

Списочная численность персонала  – численность постоянных, сезонных, временных и других работников, состоящих  в списках организации. В списочную численность включаются фактически работающие и отсутствующие на работе по разным причинам, но не расторгнувшие с организацией трудовых отношений.

На рисунке 2.8. представлена зависимость фонда оплаты труда  от численности персонала ОАО  «ВДМ»

 

Рис. 2.8. Динамика фонда оплаты труда и среднесписочной численности персонала

Из приведенного графика  видно, что среднесписочная численность  изменялась незначительно, а именно в 2008 году наблюдается повышение на два человека, а в 2009году количество рабочих снижается на четыре человека. Фонд оплаты труда за анализируемый период постоянно увеличивается в 2008 году на 846,0 тысяч рубле, а в 2009 году на 460,8 тысяч рублей. Это происходит из-за увеличения средней заработной платы работников предприятия.

Анализ использования  трудовых ресурсов, рост производительности труда создают реальные предпосылки  повышения его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его мотивации и производительности.

В связи с этим анализ расходования средств на оплату труда  имеет исключительно большое  значение. В процессе его необходимо осуществлять систематический контроль за использованием фонда оплаты труда, выявлять возможности его экономии за счет роста производительности труда.

Рис. 2.9. Изменения производительности труда

Из приведенного графика  видно, что на ОАО «Волжский дизель имени Маминых» среднесписочная  численность и производительность туда изменяются пропорционально. Так  в 2008 году наблюдается повышение обоих показателей на два человека (0,45%) и на 42,61 тысяч рублей на человека (35,1%) соответственно. А в 2009 году оба показателя снижаются на четыре человека (0,89%) и 23,76 тысяч рублей на человека (14,5%) соответственно.